 |
| ||||||||
NG-4710
Podle daňového předpisu z roku 2019 v Indii se při odeslání faktury online dodavatelem do portálu pro registraci faktur (IRP) pro danou fakturu vygeneruje jedinečné referenční číslo faktury (IRN) a QR kód. Dodavatelé musí při vytváření faktury v Ariba Network uvést číslo IRN spolu s dalšími detaily faktury a uploadovat předem schválenou fakturu. Zadané číslo IRN, datum faktury, číslo faktury a GSTN musí být stejné jako v uploadované předem schválené faktuře.
Ariba Network nyní ověřuje číslo IRN v předem schválených fakturách během vytváření faktury. Ariba Network vypočítá hodnotu IRN v systému pomocí parametrů, jako je číslo faktury, datum faktury (finanční rok) a GSTN dodavatele, a poté ji ověří vůči zadanému IRN. Pokud se vyskytne neshoda v některé z těchto hodnot, systém zobrazí chybové hlášení. Dodavatelé tak nemohou aktualizovat nesprávné IRN.
V případě použití režimu daně GST 2019 v Indii kupující přijímá faktury z Ariba, kde dodavatel uvedl na fakturách nesprávnou hodnotu IRN. Což způsobuje problém v systému kupujícího.
Tato funkce požádá o povinnou přílohu ve formátu PDF pro případy bez IRP a pomůže odstranit špatné scénáře, kdy dodavatel může zadat nesprávné číslo IRN oproti kopii faktury ve formátu PDF.
Fakturace AN-Invoicing
Kupující a dodavatel
Automaticky zapnuto
SAP Business Network
Předpoklady pro dodavatele
Při nastavování vašeho právního profilu vyberte následující daňový režim a typ právního profilu v sekci Finanční informace
- Profil daňového režimu 2019
- Předběžně schválená daňová faktura – neodesílat do IRP
Nezbytné podmínky kupujícího
- Aktivujte transakční pravidlo Vždy povolit dodavateli odesílat přílohy faktur ve vašem účtu SAP Business Network v části Konfigurace > Výchozí transakční pravidla > Pravidla fakturace > Zobrazit výsledky pravidel fakturace.
- Pokud jste nakonfigurovali pravidla založená na státu pro Indii, aktivujte výše uvedené pravidlo Vždy povolit dodavateli odesílat přílohy faktur také v části Konfigurace > Pravidla fakturace podle státu.
Dodavatelé musí uploadovat předem schválené faktury pouze ve formátu PDF
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec 2108