 |
| ||||||||
NG-4710
Съгласно данъчната разпоредба за 2019 г. в Индия, когато доставчик изпрати фактура онлайн в Портала за регистрация на фактури (IRP), за тази фактура се генерират уникален референтен номер на фактура (IRN) и QR код. Доставчиците трябва да предоставят IRN заедно с други данни за фактурата и да качат предварително одобрената фактура при създаването на фактура в Ariba Network. Предоставените IRN, дата, номер и GSTN на фактурата трябва да съвпадат с тези в качената предварително одобрена фактура.
Ariba Network вече проверява IRN в предварително одобрени фактури по време на създаването на фактурата. Ariba Network изчислява IRN стойност в системата чрез параметри като номер на фактура, дата на фактура (финансова година) и GSTN на доставчик и след това я проверява спрямо въведения IRN. Системата показва съобщение за грешка, ако има несъответствие в някоя от тези стойности. Това не позволява на доставчиците да актуализират неправилни IRN.
В Индия GST 2019 Tax Regime купувачът получава фактури от Ariba, където доставчикът е предоставил грешна IRN стойност във фактурите. Което причинява проблем в системата на купувача.
Тази функция ще поиска задължително PDF приложение за случаи, различни от IRP, и ще помогне за премахването на злонамерени сценарии, при които доставчикът може да въведе грешен IRN номер срещу копието на PDF фактурата.
AN-фактуриране
Купувач и доставчик
Автоматично включен
SAP Business Network
Предварителни изисквания за доставчик
Когато конфигурирате правния си профил, изберете съответно следния данъчен режим и вид правен профил в раздела Финансова информация.
- Профил на данъчен режим 2019
- Предварително одобрена данъчна фактура - да не се изпраща до IRP
Предварителни условия за купувач
- Активирайте правилото за транзакции Винаги разрешавайте на доставчика да изпраща приложения към фактурата във вашия акаунт в SAP Business Network в Конфигурация >Правила за транзакции по подразбиране> Правила за фактури >Преглед на резултатите от правилата за фактури.
- Ако сте конфигурирали правила, базирани на държава за Индия, активирайте горепосоченото правило Винаги разрешавайте на доставчика да изпраща приложения към фактура в Конфигурация >Правила за фактури, базирани на държава.
Доставчиците трябва да качват предварително одобрена фактура само в PDF формат
SAP Business Network for Procurement и верига за доставки 2108