Come si abilita la fatturazione automatica dei ricevimenti valorizzati (FARV)?

Come si generano automaticamente fatture dalle ricevute a fronte di un ordine o di un contratto?

Innanzitutto, chiedere al contatto di supporto designato di inviare un caso per abilitare:

• Il parametro del sito Application.Procure.EnableERS
• L'interruttore di funzionalità SINV-6042 (FARV per le voci di servizio) e il parametro del sito Application.Procure.EnableERSForServiceItems, se si intende utilizzare la FARV con le voci di servizio
• L'interruttore di funzionalità SINV-6433 (Consenti voci FARV e non FARV negli ordini), se si intende utilizzare sia le voci FARV che non FARV nello stesso ordine
• L'interruttore di funzionalità SINV-8138 (Consenti voci FARV e non FARV nei contratti), se si intende utilizzare voci FARV e non FARV nello stesso contratto

Quindi, abilitare la FARV per il fornitore o i fornitori applicabili:

• Nei siti con varianti SAP, impostare la colonna XERSY su X/YES durante l'esecuzione dell'attività di importazione Importazione organizzazione acquirente in mapping fornitore (PurchaseOrgSupplierCombo.csv)
• In tutte le altre varianti, impostare la colonna ERSAllows (in Siti generici) o ERS_Flag (nei siti PeopleSoft) su true durante l'esecuzione dell'attività di importazione Importazione fornitori (SupplierLocation.csv) o Importazione dati sede fornitore (file consolidato) (SupplierLocationConsolidated.csv)

Infine, creare una richiesta di contratto o una richiesta di acquisto utilizzando questo fornitore.

Quando si crea una richiesta di acquisto, impostare FARV consentita su Sì nella voce d'ordine.

Per le richieste di contratto, impostare quanto segue:

• Rilascio necessario? = No
• Consenti la fatturazione in base al contratto = Sì
• Consentire la ricezione in base al contratto = Sì

Quindi, aggiungere una condizione del prezzo nella sezione Quote fisse e ricorrenti con Fatturazione automatica impostata su Sì o aggiungere una condizione di prezzo normale con Fatturazione automatica consentita impostata su Sì. La cadenza dell'attività pianificata che crea automaticamente le fatture in base alle impostazioni del contratto è fissa e non può essere modificata in base ai fusi orari adeguati del cliente.

Notare che questa funzionalità è disponibile solo per il modulo Ariba Buying and Invoicing.

Inoltre, è possibile suggerire al cliente di abilitare il parametro: Application.Invoicing.GenerateERSInvoiceNumberByReceiptIDOnly

Questo parametro specifica come generare numeri di fattura per le fatture FARV, il che influisce sulla loro lunghezza.

Per impostazione predefinita, i numeri delle fatture generate automaticamente vengono creati combinando gli ID univoci della ricevuta e della fattura, ad esempio: RC12345INV67890.

Quando questo parametro è impostato su Sì, i numeri di fattura si basano solo sull'ID univoco della ricevuta, ad esempio: RC12345.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Fatturazione automatica dei ricevimenti valorizzati e Fatturazione automatica

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