Comment activer la facturation automatique des entrées de marchandises (Fact auto. EM) ?

Comment générer automatiquement des factures à partir des reçus d'une commande ou d'un contrat ?

Commencez par demander à votre contact assistance désigné de soumettre une demande de support pour activer :

• Le paramètre de site Application.Procure.EnableERS
• La bascule de fonctionnalité SINV-6042 (ERS pour les articles de service) et le paramètre de site Application.Procure.EnableERSForServiceItems, si vous prévoyez d'utiliser la facturation automatique des entrées de marchandises avec des articles de service
• La fonction SINV-6433 (Autoriser mélange d'articles concernés par la facturation automatique des entrées de marchandises et d'articles non concernés par la facturation automatique des EM dans les commandes), si vous prévoyez d'utiliser à la fois des articles concernés par la facturation automatique des entrées de marchandises et des articles non concernés par la facturation automatique des EM sur la même commande
• La fonctionnalité SINV-8138 (Autoriser mélange d'articles concernés par la facturation automatique des entrées de marchandises et d'articles non concernés par la facturation automatique des EM dans les contrats), si vous prévoyez d'utiliser à la fois des articles concernés par la facturation automatique des entrées de marchandises et des articles non concernés par la facturation automatique des EM sur le même contrat

Activez ensuite la facturation automatique des entrées de marchandises pour le(s) fournisseur(s) concerné(s) :

• Dans les sites de variantes SAP, définissez la colonne XERSY sur X/YES lors de l'exécution de la tâche d'importation Importer les mappages entre les organisations d'achat et les fournisseurs (PurchaseOrgSupplierCombo.csv).
• Dans toutes les autres variantes, définissez la colonne ERSAllowed (sur les sites génériques) ou ERS_Flag (sur les sites PeopleSoft) sur true lors de l'exécution de la tâche d'importation Importer les fournisseurs (SupplierLocation.csv) ou Importer les données d'emplacement fournisseur (fichier consolidé) (SupplierLocationConsolidated.csv).

Enfin, créez une demande de contrat ou une demande d'achat à l'aide de ce fournisseur.

Lorsque vous créez une demande d'achat, définissez Fact auto. EM autorisée sur Oui pour l'article de ligne.

Pour les demandes de contrat, définissez les éléments suivants :

• Validation requise ? = Non
• Autoriser la facturation par rapport au contrat = Oui
• Autoriser les réceptions par rapport au contrat = Oui

Ensuite, ajoutez une condition tarifaire dans la section Frais fixes et récurrents avec Facturation automatique définie sur Oui ou ajoutez une condition tarifaire standard avec Fact auto. EM autorisée définie sur Oui. La cadence de la tâche planifiée qui crée automatiquement des factures en fonction des paramètres de contrat est fixe et ne peut pas être modifiée en fonction des fuseaux horaires appropriés du client.

Notez que cette fonctionnalité est disponible uniquement pour le module Ariba Buying and Invoicing.

En outre, vous pouvez suggérer au client d'activer le paramètre : Application.Invoicing.GenerateERSInvoiceNumberByReceiptIDOnly.

Ce paramètre indique comment générer des numéros de facture pour les factures automatiques, ce qui affecte leur longueur.

Par défaut, les numéros de facture pour les factures générées automatiquement sont créés en combinant les ID uniques du reçu et de la facture, tels que RC12345INV67890.

Lorsque ce paramètre est défini sur Oui, les numéros de facture sont basés sur l'ID unique du reçu uniquement, par exemple RC12345.

Pour plus d'informations, voir Facturation automatique des entrées de marchandises et Facturation automatique.

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