كيف أعرف نوع الفاتورة المطلوب إنشاؤها؟

هناك ثلاث طرق مختلفة يمكنك استخدامها لتقديم الفواتير إلى عميلك من خلال SAP Business Network. قم بعرض كل نوع من أنواع الفواتير التالية لتحديد النوع الذي يلبي احتياجاتك:

فاتورة أمر الشراء
قم بإنشاء فاتورة على أساس أمر شراء إذا أرسل إليك عميلك أمر شراء:

1. انتقل إلى علامة تبويب منضدة العمل في أعلى الصفحة.
2. حدد الأوامر لعرض جميع الأوامر.
3. انقر فوق رقم أمر الشراء الذي تريد فوترته.
4. انقر فوق إنشاء فاتورة > فاتورة قياسية.

فاتورة بدون أمر شراء
قم بإنشاء فاتورة بدون أمر شراء في حالة عدم وجود أمر شراء في حسابك وليس لديك رقم عقد من العميل:

1. انقر فوق إنشاء > فاتورة بدون أمر شراء من أعلى يسار الصفحة الرئيسية.
2. حدد عميلك من القائمة المسحوبة لأسفل (إذا لم يظهر عميل في القائمة، فإما أنه لا يقبل هذا النوع من الفواتير أو أنك بحاجة إلى طلب علاقة تجارية مع العميل).
3. حدد فاتورة قياسية وانقر فوق التالي.

تأكد من أن لديك رقم أمر عمل أو مبيعات من العميل لإدخاله في الفاتورة.

فاتورة العقد

قم بإنشاء فاتورة على أساس عقد إذا كان لديك رقم عقد من العميل:

1. انقر فوق إنشاء > فاتورة العقد من أعلى يسار الصفحة الرئيسية.
2. حدد زر الاختيار المجاور لعميلك (يظهر العملاء الذين يقبلون فواتير العقد فقط في هذه الصفحة).
3. انقر فوق التالي.
4. في الفاتورة، انقر فوق تحديد بجانب العقد لتحديد العقد الذي تريد فوترته.

إذا لم ترى خيار إنشاء فاتورة عقد، فإن عملائك لم يرسلوا أي عقود إلى الحساب الذي تستخدمه حاليًا.

SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)