كيف أقوم بإنشاء فاتورة على أساس أمر شراء؟

انقر فوق منضدة العمل > الأوامر (أو حدد إطارًا على أساس أوامر أخرى). قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

• انقر فوق الإجراءات > الفاتورة القياسية على يسار أمر الشراء أو أمر الشراء المفتوح.
• انقر فوق رقم أمر الشراء لفتحه، ثم انقر فوق إنشاء فاتورة > فاتورة قياسية في أعلى الصفحة أو أسفلها.

يكمل كل خيار من هذه الخيارات الإجراء نفسه، ولكن يمكنك اختيار الخطوة الأولى على أساس تفضيلاتك الخاصة. بعد إكمال الخطوة الأولى، قم بما يلي:

• في صفحة إنشاء فاتورة ، أدخل رقم الفاتورة وتاريخ الفاتورة وغيرها من المعلومات على مستوى المقدمة حول الفاتورة في منطقة الملخص.
  (اختياري) أدخل الضرائب على مستوى المقدمة والشحن والمعالجة الخاصة والخصومات.
• انقر فوق عرض/تحرير العناوين في أقسام الملخص و الشحن و الحقول الإضافية لمراجعة تفاصيل العنوان أو تحريرها.
• أضف عناصر أخرى مثل شروط الدفع أو التعليقات أو المرفقات بالنقر فوق إضافة إلى المقدمة والاختيار من الخيارات المتوفرة.
• أدخل أي معلومات أخرى يطلبها عميلك في منطقة المعلومات الإضافية.
• انقر فوق تحديث في أعلى الصفحة أو أسفلها لتحديث أي حقول محتسبة إذا قمت بإضافة أو تعديل أي حقول مبالغ أو معدلات.
• أدخل معلومات البند أو قم بتعديلها للفاتورة إذا لزم الأمر.

بمجرد إكمال الخطوات السابقة، انقر فوق التالي لمراجعة الفاتورة قبل التقديم.

• قم بمراجعة الفاتورة وإجراء أي تغييرات نهائية.
• انقر فوق تقديم.

إذا لم يتوفر خيار إنشاء فاتورة في أمر الشراء الخاص بك، فيرجى الاطلاع على لماذا لا يتوفر خيار إنشاء فاتورة في أمر الشراء الخاص بي؟

SAP Business Network