 |
| ||||||||
Čo znamená každý status pracovného postupu a status faktúry?
Pri prezeraní faktúr na karte Workbench alebo Faktúry môžete pomocou polí Status smerovania a Status faktúry určiť, či váš zákazník faktúru prijal a spracováva ju na platbu.
Statusy smerovania
Pole Status smerovania popisuje, či sa vaša faktúra dostala do systému spracovania faktúr vášho zákazníka.
- Neúspešné - tento status znamená, že faktúra nedodržiavala pravidlá fakturácie vášho zákazníka. Neúspešné faktúry nie sú odoslané do systému spracovania faktúr vášho zákazníka. Neúspešnú faktúru môžete upraviť a znova odoslať.
- Zastarané - po zrušení faktúry alebo úprave a opätovnom odoslaní sa pôvodná faktúra presunie do stavu Zastarané, aby ste označili, že na pôvodnej faktúre nemusíte vykonať žiadne ďalšie kroky. Keď má faktúra tento status pracovného postupu, nemôžete v nej vykonávať žiadne zmeny.
- Zaradené do frontu - SAP Business Network práve odosiela faktúru vášmu zákazníkovi. Ak vaša faktúra zostáva v tomto stave dlhšie ako 30 minút, kontaktujte podporu SAP.
- Odoslané - SAP Business Network odoslalo faktúru vášmu zákazníkovi, ale váš zákazník ešte nepotvrdil, že faktúru prijal. Ak vaša faktúra zostáva v tomto stave určitý čas, kontaktujte svojho zákazníka a zistite, čo sa musí stať ďalej. Ak to váš zákazník povolí, môžete stornovať faktúru s týmto statusom smerovania.
- Potvrdené - faktúra dosiahla systém spracovania faktúr vášho zákazníka. Potvrdené je konečný status smerovania pre faktúry.
Statusy faktúr
Pole Status faktúry vás informuje, kde sa váš zákazník nachádza v procese schvaľovania faktúr a platieb. Doba obratu faktúry na presun medzi statusmi, napríklad zo statusu Odoslané na Schválené, závisí od interných procesov vášho zákazníka.
- Zrušené - zrušili ste faktúru a nemôžete v nej vykonávať žiadne ďalšie zmeny.
- Pozastavené - faktúra sa uskutočnila v systéme vášho odberateľa, ale list evidencie výkonov (SES) sa vygeneroval automaticky a čaká na schválenie vášho zákazníka. Keď váš zákazník schváli LEV, vaša faktúra sa aktualizuje na status Odoslané a bežný tok spracovania pokračuje.
- Odoslané - Váš zákazník prijal faktúru, ale neschválil ani nezamietol. Ak vaša faktúra zostáva v tomto stave určitý čas, kontaktujte svojho zákazníka a zistite, čo sa musí stať ďalej. Ak to váš zákazník povolí, môžete stornovať faktúru s týmto statusom faktúry.
- Zamietnuté - overenie faktúry zlyhalo v SAP Business Network alebo váš zákazník zamietol faktúru vo svojom systéme spracovania faktúr. Zamietnutú faktúru môžete upraviť a znova odoslať.
- Schválené - ak faktúra neobsahuje žiadne chyby, váš zákazník schváli faktúru na platbu, čím sa zmení status faktúry na Schválené. Keď faktúra dosiahne status Schválené, nemôžete v nej vykonávať zmeny. Ak ste urobili chybu, budete musieť odoslať dobropis.
- Zaplatené - Váš zákazník zaplatil faktúru alebo je v procese vystavenia platby.
Nie každý zákazník odošle informácie o úhradách do SAP Business Network. Ak sa vaša faktúra neposunie po statuse Schválené, budete musieť kontaktovať svojho zákazníka a zistiť, kedy sa má platba očakávať.
Proces fakturácie na základe objednávky
Preskúmajte celú svoju cestu v tomto procese:
| << Vyhľadať objednávku | << Vytvorte faktúru založenú na objednávke | <Aktuálne> Skontrolovať status faktúry | >> Upraviť a znova odoslať zamietnutú alebo odoslanú faktúru | >> Prijať platbu |
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
Transaction Documents > Transaction Document Administration > Transaction Document Administration Invoices