1. Attendere il primo ordine d'acquisto da BHP:
   • SAP Ariba invierà un ordine d'acquisto interattivo per posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica generico specificato dalla società nel profilo GCMS. Fare riferimento a questa immagine di riferimento.
   Contatta il tuo rappresentante BHP per seguire la creazione del tuo primo ordine.
2. Ricezione ed elaborazione dell'IEPO:
   • Fare clic sul pulsante di comando 'Process Order' nell'IEPO.
3. Registrare o collegare l'account:
   • Seguire la procedura per registrare un nuovo account o collegarlo a un account esistente.

• Fare riferimento alla Guida alla formazione per istruzioni dettagliate sul collegamento degli account.
• Guarda questa guida video per una guida visiva.

Note importanti

• Se si accede con un account SAP Business Network (Ariba) ENTERPRISE esistente, verranno applicate quote per tutte le transazioni BHP. BHP non rimborsa le tariffe Enterprise ai fornitori.
• Per eseguire il downgrade dell'account Enterprise a un account standard gratuito, leggere questo articolo e contattare il team di supporto Ariba.

Modalità di calcolo delle commissioni aziendali

Modalità di visualizzazione delle fatture di Ariba

Come pagare la fattura aziendale

Modalità di aggiunta di una carta di credito come metodo di pagamento

Chi devo contattare per il mio problema di fatturazione in SAP Business Network

Modalità di modifica del contatto di fatturazione dell'abbonamento a SAP Business Network

Il tipo di ordine determinerà il processo di fatturazione da seguire in Ariba. Come identificarlo:

1. Trova l'ordine nel portale SAP Business Network
2. Aprire l'ordine
3. Scorrere verso il basso per visualizzare il tipo di ordine (merci, servizi, riparazioni o scambio di servizi). Vedere l'immagine di riferimento.
4. Scorrere verso il basso e cercare le righe ERS* con un simbolo di avvertimento giallo ⚠.
5. Fare clic sul simbolo per visualizzare il messaggio FARV. Vedere l'immagine di riferimento.

1. Verificare che l'ordine d'acquisto sia corretto (data di consegna, prezzo, voci di servizio...) e creare una Conferma d'ordine. Se nell'ordine d'acquisto sono presenti errori, creare un rifiuto e aggiungere i propri commenti per ricevere un ordine modificato.
2. Fornire i servizi a BHP.
3. Invia le tue richieste:
   1. Se disponibile, fare clic su Crea fattura. Un modulo acquisizione servizi verrà creato automaticamente dal sistema Ariba. Lo stato della fattura verrà impostato su In sospeso e verrà rilasciato una volta approvato il modulo acquisizione servizi.
   2. Per gli ordini FARV o se il pulsante Crea fattura è disattivato, fare clic su Crea modulo acquisizione servizi.
4. Attendere l'approvazione della richiesta:
   1. Se è stata inviata una fattura per un ordine non FARV, la fattura verrà rilasciata e inviata al sistema BHP; lo stato dovrebbe passare ad Approvato tra qualche ora.
   2. Se è stato inviato un modulo acquisizione servizi per un ordine non FARV e non è ancora stata inviata una fattura, è necessario aprire il modulo acquisizione servizi approvato e fare clic sul pulsante Crea fattura per inviare una fattura. Lo stato deve passare da Inviato ad Approvato entro 24 ore.
   3. Se è stato inviato un modulo di acquisizione servizi per un ordine FARV, la fattura verrà automaticamente pubblicata dal sistema BHP nel portale Ariba entro 24 ore.
5. Verificare la data del pagamento pianificato in Ariba

Se è stato richiesto di creare posizioni di servizio non pianificate, guardare questo video.

1. Rivedere che l’OdA sia corretto (materiale, data di consegna, prezzo...) e creare una Conferma d’Ordine. Se sono presenti errori nell'ordine d'acquisto, creare un rifiuto e aggiungere commenti per ricevere un ordine modificato
2. Invio degli articoli a BHP e creazione di un avviso di spedizione (facoltativo)
3. Consegnare i materiali o le merci a BHP e ricevere l'avviso di entrata merci in Ariba (per richiedere l'entrata dell'ordine d'acquisto, inviare il giustificativo di consegna creando un caso qui, selezionare Categoria: Acquisti e Tipo di query: Entrata merci (1R).
4. Inviare la fattura quando lo stato dell’ordine d’acquisto passa a Ricevuto o Parzialmente ricevuto, se applicabile:
   1. Per gli ordini ERS il sistema BHP creerà la tua fattura e la riceverai in Ariba
   2. Per gli ordini non FARV, fare clic su Crea fattura per inviare la fattura
5. Verificare la data del pagamento pianificato in Ariba

• Controllare lo stato della fattura
• Rivedere le informazioni sul pagamento pianificato
• Ricezione dell’avviso di rimessa pagamento

Per le fatture non FARV (create dal venditore in Ariba):

1. Creare una nota di accredito in Ariba (è necessario accreditare l'intero importo fatturato)
2. Richiedere l'eliminazione del modulo di acquisizione delle prestazioni*

Per le fatture ERS/RCTI (create automaticamente dal sistema BHP), segnalare un caso al team BHP SES per richiedere la cancellazione del SES*

Per le fatture non FARV (create dal fornitore in Ariba), creare una nota di accredito in Ariba

Per le fatture ERS/RCTI (create automaticamente dal sistema BHP), segnalare un caso al team Acquisti BHP per stornare l'EM (categoria Entrata merci). La nota di credito verrà registrata automaticamente dal sistema BHP.

Assicurarsi di soddisfare i seguenti requisiti per ricevere ordini di riparazione e scambio di servizi da BHP:

• ✔ La tua azienda è collegata a BHP con un account Enterprise*
• ✔ L'account Enterprise è attivo (non sospeso)
• ✔

  BHP ha abilitato la funzionalità SCC (Supply Chain Collaboration) per la società in Ariba. Qui è possibile richiedere l'attivazione SCC

Guida all'ordine d'acquisto (materiale) specifico BHP

Guida alla fattura specifica di BHP

Manuale dell'ordine di servizio specifico BHP

Guida ordine di servizio non pianificato

BHP Specific Quote Automation Guide (RFQ)

Video di formazione BHP dell'account Enterprise - NAMER

Richiesta QRG per offerta Enterprise

SAP Business Network - Serie video - Enterprise

Processo di conferma dell'ordine

Processo di fatturazione materiale

Fattura servizi pianificati

Fattura servizi non pianificati

Modifica e nuovo invio di fatture

Video di formazione BHP account standard

Hub registrazioni sessione di formazione BHP

1. Fare clic sull'icona Guida nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.
2. Fare clic su Supporto nella parte superiore del menu Guida.
3. Fare clic sulla scheda Contatti.
4. Immettere una breve descrizione della domanda o del problema nel campo Inizia qui per trovare la risposta.
5. Fare clic sull'icona di ricerca 🔍.

Dopo la ricerca, fare clic su un argomento in base alle nostre raccomandazioni o su un pulsante relativo alla domanda/problema nella sezione Scegliere tra le seguenti opzioni per continuare per ulteriori informazioni e ottenere assistenza. Se si necessita ancora di assistenza dopo aver rivisto le fasi fornite:

1. Nelle opzioni fornite per Per cosa serve assistenza? Fare clic su Altro in fondo.
2. Verrà visualizzata una barra nella parte inferiore della schermata Non riesci a trovare ciò che stai cercando? Fare clic su Crea un caso a destra.
3. Compila il modulo con il maggior numero di dettagli possibile.
4. Fare clic su Un ultimo passo in basso a destra.
5. Selezionare il metodo di contatto e fare clic su Invia.

Se non vedi un Non trovi quello che stai cercando? Pulsante Contattaci, la domanda / problema che stai cercando potrebbe richiedere di fare clic su altre opzioni per assicurarci che possiamo supportare la tua richiesta.

Query relative a ordine d'acquisto, avviso di entrata merci e offerta > Seleziona categoria: acquisti

Stato del pagamento, Stato approvazione modulo acquisizione servizi e Processo di invio richiesta > Seleziona categoria: Servizi di pagamento

Aggiornare i dati della società nel sistema BHP e ottenere assistenza se necessario

Assistenza per l'onboarding in Ariba, modifica di ANID e gruppo fornitori

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