українська - Машинний переклад
Запитання й відповіді 159355
Електронна пошта
Повідомлення про помилки в рахунках-фактурах
Для вашої зручності цю статтю бази знань було перекладено за допомогою системи машинного перекладу. Компанія SAP не надає жодних гарантій щодо правильності та повноти машинного перекладу. Ви можете знайти оригінальний матеріал, перейшовши на англійську мову за допомогою перемикача мов.

Нижче наведено список можливих повідомлень про помилки, створених Ariba Network для рахунків-фактур. Ці повідомлення генеруються, якщо обробка рахунків-фактур виявляє помилки, коли постачальники надсилають рахунки-фактури через будь-який канал (онлайн, cXML, EDI або CSV).

Майте на увазі, що цей список не є вичерпним, оскільки постачальники можуть отримувати користувацькі повідомлення про відхилення від своїх клієнтів. Якщо це станеться, постачальникам потрібно зв’язатися зі своїми клієнтами безпосередньо для отримання додаткової інформації.

Якщо ви отримали повідомлення ANERR, спробуйте виконати описані тут кроки.

 

Номер помилки Повідомлення про помилку Значення та запропонована резолюція
1 INVOICE_DUPLICATE Рахунок-фактуру з таким самим ідентифікатором вже отримано. Якщо рахунок-фактура не є дублікатом, повторіть його відправку з іншим ідентифікатором.
2 INVOICE_NO_ID Поле номера рахунка-фактури у поданому рахунку-фактурі порожнє. Введіть номер рахунка-фактури та повторіть відправку рахунка-фактури
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR В елементі isShippingInLine вказується, що інформація про відвантаження надається на рівні рядка. У рахунку-фактурі вказано, що інформація про відвантаження надається на рівні позиції, але заголовок рахунка-фактури також містить інформацію про відвантаження. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
4 SUMMARY_AND_DETAIL InvoiceDetailHeaderIndicator суперечить елементу InvoiceDetailOrder. Елемент InvoiceDetailHeaderIndicator вказує, що рахунок-фактура є зведеним рахунком-фактурою. Елемент InvoiceDetailOrder може відображатися лише в детальному рахунку-фактурі. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
5 DETAIL_AND_SUMMARY InvoiceDetailHeaderIndicator суперечить елементу InvoiceDetailHeaderOrder. Елемент InvoiceDetailHeaderIndicator вказує, що рахунок-фактура є детальним рахунком-фактурою. Елемент InvoiceDetailHeaderOrder може відображатися лише в зведеному рахунку-фактурі. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Роль Contact в елементі InvoiceDetailShipping не є дійсним значенням. Перевірте специфікацію cXML або DTD на наявність списку дійсних ролей для елемента «Контакт». Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Роль Contact в елементі InvoicePartner не є дійсним значенням. Перевірте специфікацію cXML або DTD на наявність списку дійсних ролей для елемента «Контакт». Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
8 INV_LINE_DUPLICATE Існує декілька позицій рахунка-фактури з однаковим ідентифікатором. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
9 ASN_NOT_FOUND У рахунку-фактурі міститься посилання на неіснуючий документ повідомлення про відвантаження. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
10 NO_PCARD_INVOICE Цей клієнт не дозволяє постачальникам формувати рахунки-фактури для замовлень через закупівельну картку.
11 PCARD_INF_ONLY Рахунки-фактури за замовленнями через закупівельну картку призначені лише для інформування. Атрибут isInformationOnly у InvoiceDetailRequestHeader має бути встановлений на Так.
12 PO_NOT_FOUND Не вдається знайти замовлення на закупівлю, посилання на яке вказане в рахунку-фактурі. Виправте номер замовлення на закупівлю та повторіть відправку рахунка-фактури.
13 PO_ЗАСТАРІЛЕ Рахунок-фактура посилається на застаріле, замінене або повторюване замовлення на закупівлю. Використовуйте поточну версію замовлення на закупівлю та повторіть відправку рахунка-фактури.
14 MULTIPLE_PO Ідентифікатор замовлення збігається з кількома замовленнями на закупівлю. Використовуйте елемент «DocumentReference» у файлі cXML, щоб вказати посилання на замовлення на закупівлю. Ви повинні вказати ідентифікатор завантаження даних замовлення на закупівлю, на яке хочете виставити рахунок-фактуру.
15 NON_PO_INVOICE Цей клієнт не приймає рахунки-фактури за замовлення, надіслані за межами Ariba Network. Рахунок-фактура посилається на замовлення на закупівлю, якого не існує в Ariba Network. Змініть номер замовлення на закупівлю та повторіть відправку рахунка-фактури.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE Індикатор isAccountingInLine повинен мати значення false, якщо елемент isHeaderInvoice має значення true («істинно»). У заголовковому рахунку-фактурі не може бути вказаний облік на рівні позиції. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER Індикатор isHeaderInvoice повинен мати значення «істина» для кредитного або дебетового авізо. Кредитове або дебетове авізо має бути заголовковим рахунком-фактурою. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Умови оплати не дозволені в кредитному авізо. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
19 SHIPPING_NO_CONTACT Ролі контакту ShipFrom або shipTo відсутні в елементі InvoiceDetailShipping. Елемент InvoiceDetailShipping повинен містити елементи «Контакт» з ролями shipFrom і shipTo. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
20 DELETE_NO_REFERENCE Рахунок-фактура, що видаляється, повинен містити «DocumentReference» для наявного рахунка-фактури. Рахунок-фактура з операцією видалення повинен посилатися на існуючий рахунок-фактуру. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
21 NET_PAYMENT_INVALID Умови оплати нетто в рахунку-фактурі не відповідають умовам оплати нетто, вказаним у замовленні на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Умови оплати зі знижкою в рахунку-фактурі не відповідають умовам оплати зі знижкою, вказаним у замовленні. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER Значення кількості не є дійсним числом. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID Атрибут lineNumber для InvoiceDetailItemReference не є дійсним числом. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Кількість позицій перевищує обмеження організації-покупця щодо кількості. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
26 PO_LINE_UOM_INVALID Одиниця вимірювання позиції рахунка-фактури не збігається з одиницею вимірювання, вказаною в позиції початкового замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID Ідентифікатор товару у постачальника у рахунку-фактурі не відповідає ідентифікатору товару у постачальника, вказаному в позиції початкового замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID Валюта ціни за одиницю продукції, вказана в позиції рахунка-фактури, не збігається з валютою ціни за одиницю продукції, вказаною в позиції початкового замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Ціна за одиницю продукції, вказана в позиції рахунка-фактури, не збігається з ціною за одиницю продукції, вказаною в позиції початкового замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Позиція рахунка-фактури не існує в початковому замовленні на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Сума до сплати повинна бути від’ємною для кредитного авізо. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Сума до сплати повинна бути додатною для дебетового авізо. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
33 ОСОБЛИВА СИТУАЦІЯ Стався виняток під час обробки рахунка-фактури. Рахунок-фактура містив неочікувані помилки.
34 INVALID_REF_HEADER Недійсний елемент DocumentReference у InvoiceDetailRequestHeader. Перевірте специфікацію cXML або DTD на наявність списку дійсних значень. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
35 INVOICE_UPDATE Стан рахунка-фактури успішно оновлено.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Стан рахунка-фактури успішно оновлено.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Не вдалося перевірити рахунок-фактуру. Відправлений рахунок-фактура містить помилки та є недійсним. Перевірте наявність помилок в історії рахунка-фактури, щоб отримати додаткову інформацію про помилку.
38 INVOICE_RECEIVED Рахунок-фактуру успішно отримано.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE Атрибут startDate не може бути порожнім. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE Атрибут endDate не може бути порожнім. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. 
41 MISSING_UNIT_RATE UnitRate є обов’язковим для позицій праці. UnitRate не вказано в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
42 MISSING_QUANTITY Кількість є обов’язковою для позицій праці. Кількість не вказана в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Недійсне значення TimeCardReference для позиції праці. У рахунку-фактурі міститься посилання на табель обліку робочого часу, якого не існує в Ariba Network. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Декілька табелів обліку робочого часу збігаються з TimeCardReference в позиції праці.
45 MISSING_PERIOD Період в позиції праці є обов’язковим значенням. Значення періоду не вказано в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
46 PERIOD_NO_MATCH Період в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail не відповідає періоду в табелі обліку робочого часу, вказаному елементом InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
47 MISSING_PAYCODE Код способу оплати є обов’язковим значенням в елементі праці. UnitRate TermReference з termName (payCode) не вказано в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Не вдається зберегти зміни до рахунка-фактури. Зміни в рахунку-фактурі суперечать іншим змінам, внесеним системою. Рахунок-фактуру буде оброблено повторно в наступний запланований період часу.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Стан рахунка-фактури успішно оновлено.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Рахунок-фактуру успішно скинуто до початкового статусу.
51 NO_CANCEL_INVOICE Цей клієнт не дозволяє скасування рахунків-фактур.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Сума без податку в позиції перевищує обмеження суми без податку в позиції організації-покупця. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Сума нетто перевищує обмеження суми нетто організації-покупця. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Стан рахунка-фактури успішно оновлено коментарями вашого клієнта.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Стан рахунка-фактури успішно оновлено вашим клієнтом.
56 UNIT_PRICE_MISSING Ціна за одиницю продукції відсутня для позиції.
57 MISSING_ORDER_ID Ідентифікаційний номер замовлення вимагається цією організацією-покупцем. Введіть ідентифікатор замовлення та повторіть відправку рахунка-фактури.
58 TAX_INFO_MISMATCH Податкова інформація в рядку рахунка-фактури {0} не відповідає податковій інформації в замовленні на закупівлю. Цей клієнт вимагає, щоб податкова інформація за замовленням на закупівлю відповідала податковій інформації, зазначеній у рахунку-фактурі. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Податкова інформація у зведених даних не відповідає сумі з позиції. Інформація у зведених даних щодо податків неправильна. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
60 TAX_SUM_INCORRECT Загальна сума податку не дорівнює сумі всіх рядків податку. Загальна сума податку розраховується неправильно у вказаній позиції. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
61  BILL_TO_REQUIRED Інформація про одержувача рахунку відсутня або неповна. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Заповніть інформацію про платника та повторіть відправку рахунка-фактури.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Ідентифікаційний номер платника ПДВ клієнта відсутній. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Введіть дійсний ідентифікаційний номер платника ПДВ клієнта і повторіть відправку рахунка-фактури.
63 REMIT_TO_REQUIRED Інформація про переказ коштів відсутня або неповна. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Заповніть інформацію про переказ коштів і повторіть відправку рахунка-фактури.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Ідентифікаційний номер платника ПДВ постачальника відсутній. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Введіть ідентифікаційний номер платника ПДВ постачальника і повторіть відправку рахунка-фактури.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE Дата постачання у записі щодо ПДВ відсутня в рядку. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Введіть дату постачання та повторіть відправку рахунка-фактури.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED Опис позиції відсутній у рядку. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Введіть опис позиції та повторіть відправку рахунка-фактури.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Інформація про ПДВ відсутня у рядку. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Введіть інформацію про ПДВ і повторіть відправку рахунка-фактури.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE Ставка ПДВ відсутня у рядку. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Введіть ставку ПДВ і повторіть відправку рахунка-фактури.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY Інформація про ПДВ у загальній інформації за рахунком-фактурою відсутня. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Введіть інформацію про ПДВ у загальній інформації за рахунком-фактурою і повторіть відправку рахунка-фактури.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Ставка ПДВ у загальній інформації за рахунком-фактурою відсутня. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Введіть ставку ПДВ у загальній інформації за рахунком-фактурою і повторіть відправку рахунка-фактури.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY Дата постачання у записі щодо ПДВ у загальній інформації за рахунком-фактурою відсутня. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Сума ПДВ для позиції не є дійсним значенням. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Сума ПДВ у загальній інформації за рахунком-фактурою не є дійсним значенням. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Сума, оподатковувана ПДВ, для позиції не є дійсним значенням. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Сума, оподатковувана ПДВ, у загальній інформації за рахунком-фактурою не є дійсним значенням. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Інформація про адресу відвантаження для позиції відсутня або неповна. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Заповніть інформацію про адресу відвантаження та повторіть відправку рахунка-фактури.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Інформація про адресу доставки для позиції відсутня або неповна. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Заповніть інформацію про адресу доставки та повторіть відправку рахунка-фактури.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER Інформація про адресу відвантаження відсутня або неповна в заголовку рахунка-фактури. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Введіть інформацію про адресу відвантаження в заголовку рахунка-фактури та повторіть відправку рахунка-фактури.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER Інформація про адресу доставки відсутня або неповна в заголовку рахунка-фактури. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Введіть інформацію про адресу доставки в заголовку рахунка-фактури та повторіть відправку рахунка-фактури.
80 INVALID_LINE_NUMBER Значення атрибута invoiceLineNumber не є дійсним значенням. Номер рядка в рахунку-фактурі не є номером. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Пояснення ПДВ за нульовою ставкою відсутнє. Поле TaxDetail/Description у InvoiceDetailHeader повинно містити причину ПДВ за нульовою ставкою. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
82 INVOICE_MODIFIED Рахунок-фактуру змінено. Рішення для цієї помилки змінюється залежно від наявності інших повідомлень про помилки.
83 FROM_REQUIRED Інформація «Від кого» відсутня або неповна. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Введіть інформацію «Від кого» і повторіть відправку рахунка-фактури.
84 SOLDTO_REQUIRED Інформація про покупця відсутня або неповна. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Введіть інформацію про покупця та повторіть відправку рахунка-фактури.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Податкова ставка для позиції не відображається у зведених даних про податки. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY Податок не відповідає жодному налаштованому клієнтом запису про податки у зведеній інформації про податки. Ваш клієнт вимагає, щоб записи про податки відповідали правилу. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE Податок не відповідає жодним налаштованим клієнтом записам податку для окремої позиції. Ваш клієнт вимагає, щоб записи про податки відповідали правилу. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE Для позицій необхідно вказати податкову інформацію. Ваш клієнт вимагає, щоб записи про податки відповідали цьому правилу. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Пояснення ПДВ за нульовою ставкою для рядка відсутнє. Поле TaxDetail/Description у InvoiceDetailItem або InvoiceDetailServiceItem повинно містити причину ПДВ за нульовою ставкою. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Загальна сума нетто не є дійсним значенням. Загальна сума нетто є обов’язковою для cXML DTD. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Одиниця вимірювання (ОВ) відсутня. Ваш клієнт вимагає UOM.Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Сума податків не вказана для необхідної місцевої валюти у зведених даних про податки. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE У рядку не вказано суму податків у обов'язковій внутрішній валюті. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Інформація податкового представника відсутня або неповна у заголовку рахунка-фактури. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Ідентифікаційний номер платника ПДВ податкового представника відсутній. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
96 INVOICE_DATE_MISSING Дата рахунка-фактури недійсна або відсутня. Необхідно зазначити дату рахунка-фактури. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
97 FAX_ERROR Неможливо надіслати сповіщення факсом.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Значення податкового ідентифікатора постачальника відсутнє. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Вкладення відсутнє для цього рахунка-фактури. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Цей клієнт не приймає рахунки-фактури.
101 INVALID_SYSTEM_ID Значення SystemID у рахунку-фактурі не відповідає SystemID у відповідному замовленні на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Комплексне замовлення на закупівлю не дозволяє прямого виставлення рахунків.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Клієнт не приймає рахунки-фактури за замовленням на закупівлю.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Дозволяється лише одна позиція послуги спеціальної обробки на одне замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Дозволяється лише одна позиція послуги відвантаження на одне замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Посилання на попередній рахунок-фактуру є обов’язковим для кредитів. Ваш клієнт вимагає, щоб кредити посилалися на попередній рахунок-фактуру. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Коментар причини для кредиту є обов’язковим. Виправте помилку та повторіть відправку кредитового авізо.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Не вдається доставити вітальний лист з електронним рахунком-фактурою про швидку активацію. Помилка термінала.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Привітальний лист з електронним рахунком-фактурою з швидкою активацією з попередженням.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Вітальний лист з електронним рахунком-фактурою для швидкої активації успішно доставлено.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Сума без податку для рядка повинна бути від'ємною.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Клієнт вимагає, щоб покупець, вказаний у рахунках-фактурах, збігався з покупцем, вказаним у списку клієнта. Введіть інформацію про покупця та повторіть відправку рахунка-фактури.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Клієнт вимагає, щоб ідентифікаційний номер платника ПДВ у рахунках-фактурах збігався з ідентифікаційним номером платника ПДВ у списку клієнта. Введіть ідентифікаційний номер платника ПДВ і повторіть відправку рахунка-фактури.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Назва покупця та isoCountryCode в рахунку-фактурі не відповідають списку покупців для цих ділових відносин з покупцем. Введіть інформацію про покупця та повторіть відправку рахунка-фактури.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Клієнт вимагає, щоб назва покупця та код країни в рахунках-фактурах збігалися з інформацією про платника або покупця в замовленнях на закупівлю. Введіть інформацію про покупця та повторіть відправку рахунка-фактури.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Замовлення на закупівлю, на яке надається посилання, є недійсним документом cXML. Замовлення на закупівлю не пройшло перевірку у форматі cXML і XML. Зверніться до свого клієнта щодо цього недійсного замовлення на закупівлю.
119 INVALID_SOURCE_DOC Недійсне значення invoiceSourceDocument. Замовлення на закупівлю не пройшло перевірку у форматі cXML і XML. Зверніться до свого клієнта щодо цього недійсного замовлення на закупівлю.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Недійсне значення invoiceSubmissionMethod. Замовлення на закупівлю не пройшло перевірку у форматі cXML і XML. Зверніться до свого клієнта щодо цього недійсного замовлення на закупівлю.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Рахунок-фактуру відхилено.
122 AUCTION_STATUS_BOUND Рахунок-фактуру включено в аукціон.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND Рахунок-фактуру вибрано для аукціону, але не включено до аукціону.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED Рахунок-фактуру продано на аукціоні.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED Рахунок-фактуру продали на аукціоні, але кошти не перерахували.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED Дата повторної купівлі рахунка-фактури минула.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Аукціон завершено.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Відомості про особу, що користується пільгами, для ПДВ за нульовою ставкою у позиції відсутні. TaxDetail/extDetail у InvoiceDetailItem або InvoiceDetailServiceItem повинні містити причину ПДВ за нульовою ставкою. Введіть відомості про особу, що користується пільгами, і повторіть відправку рахунка-фактури.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Відомості про особу, що користується пільгами, для ПДВ за нульовою ставкою відсутні. TaxDetail/reptDetail у InvoiceDetailHeader повинен містити причину ПДВ за нульовою ставкою. Введіть відомості про особу, що користується пільгами, і повторіть відправку рахунка-фактури.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Ваш клієнт. не має підтвердження замовлення. Цей клієнт вимагає від постачальників створення підтвердження замовлення для замовлення перед початком створення рахунка-фактури. Створіть підтвердження замовлення для цього замовлення та повторіть відправку рахунка-фактури.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Клієнт не приймає самостійно підписані рахунки-фактури. Рахунок-фактура не повинен містити цифрових підписів. Надсилайте рахунки-фактури без цифрових підписів.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Сума без податку або сума до сплати не вказана для обов’язкової місцевої валюти у зведених даних. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Замовлення на закупівлю не має сповіщення про відвантаження. Цей клієнт вимагає від постачальників створення сповіщення про відвантаження для замовлення перед початком створення рахунка-фактури. Створіть сповіщення про відвантаження для цього замовлення та повторіть відправку рахунка-фактури.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Рахунок-фактура не може бути датований заднім числом на понад [x] днів. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Цей клієнт вимагає зазначення інформації про замовлення в рахунку-фактурі. У цьому випадку перевірка cXML не вдалася, оскільки в рахунку-фактурі відсутня інформація про замовлення. Введіть інформацію про замовлення та повторіть відправку рахунка-фактури.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Цей клієнт не дозволяє вам додавати знижки на рівні заголовка рахунка-фактури. У цьому випадку перевірка cXML не вдалася, оскільки знижки не дозволені в заголовку рахунка-фактури. Вкажіть знижку на рівні рядка та повторіть відправку рахунка-фактури.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Ставка податку, що утримується з виплат, має бути від’ємною.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Ціна за одиницю продукції у рядку рахунка-фактури не збігається з ціною за одиницю продукції у рядку замовлення для замовлення на закупівлю і перевищує обмеження припустимого відхилення ціни за одиницю продукції, вказане покупцем. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Цей клієнт не приймає рахунки-фактури з інформацією про ціну. Видаліть цю інформацію та повторіть відправку рахунка-фактури.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Цей клієнт не приймає рахунки-фактури не за замовленням на закупівлю з інформацією про ціну. Щоб створити рахунок-фактуру не за замовленням на закупівлю з інформацією про ціну, зв’яжіться з вашим клієнтом або видаліть цю інформацію та повторіть відправку рахунка-фактури не за замовленням на закупівлю без відомостей про ціну.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Ціна за одиницю продукції у рядку рахунка-фактури не збігається з ціною за одиницю продукції у рядку замовлення для замовлення на закупівлю і перевищує обмеження припустимого відхилення ціни за одиницю продукції, вказане покупцем. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Ціна за одиницю продукції у рядку рахунка-фактури не збігається з ціною за одиницю продукції у рядку замовлення для замовлення на закупівлю і перевищує обмеження припустимого відхилення ціни за одиницю продукції, вказане покупцем. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ Розширене ціноутворення, яке ви вказали в рахунку-фактурі, порушує припустимі відхилення, налаштовані вашим клієнтом для різниці між ціною за одиницю продукції в замовленні на закупівлю та ціною за одиницю в рахунку-фактурі. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Цей клієнт не приймає рахунки-фактури з посиланням на контракт. Зв’яжіться з вашим клієнтом щодо рахунка-фактури за контрактом з ідентифікатором контракту.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Покупець вимагає, щоб у документах рахунків-фактур містився елемент InvoiceTitle з текстом. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Покупець вимагає, щоб у документах кредитних авізо містився елемент InvoiceTitle з текстом. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Зовнішня вартість у заголовку рахунка-фактури не збігається із зовнішньою вартістю в заголовку замовлення. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Зовнішня вартість у рядку рахунка-фактури не збігається із зовнішньою вартістю в рядку замовлення. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Тип позиції рахунка-фактури повинен збігатися з типом позиції специфікації послуг. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Кількість у позиції рахунка-фактури не може бути порожньою. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES Кількість у позиції рахунка-фактури та у позиції специфікації послуг має бути однаковою. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  Одиниця вимірювання у позиції рахунка-фактури та у позиції специфікації послуг має бути однаковою. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Ціна за одиницю продукції у позиції рахунка-фактури та в позиції специфікації послуг має бути однаковою. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Сума без податку у позиції рахунка-фактури та у позиції специфікації послуг повинна бути однаковою. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Позицію специфікації послуг, на яку надається посилання, не знайдено. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Позицію замовлення на закупівлю, на яку надається посилання, не вдається знайти. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Позиція специфікації послуг і посилання на позицію замовлення на закупівлю є недійсними. Позиція замовлення в замовленні на закупівлю не потребує специфікації послуг. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Позиція специфікації послуг і посилання на позицію замовлення на закупівлю є недійсними. Для позиції замовлення в замовленні на закупівлю потрібна специфікація послуг, але посилання на документ специфікації послуг не було додано. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED У позиції рахунка-фактури не вказано номер документа специфікації послуг та ідентифікатор завантаження даних. Потрібно вказати посилання на документ специфікації послуг. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Номер рядка специфікації послуг недійсний. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Позицію специфікації послуг, на яку надається посилання, вже включено в інший рахунок-фактуру. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Кількість позицій у рахунку-фактурі має бути більше нуля. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Ціна за одиницю продукції має бути більшою за нуль. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Номенклатурний номер у рядку рахунка-фактури не відповідає номенклатурному номеру в рядку початкової специфікації послуг. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Спосіб оплати відсутній. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Призначення платежу відсутнє. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Тип рахунка-фактури відсутній. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Податковий режим відсутній. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS Муніципалітет відсутній в адресі постачальника. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
176 BILLFROM_MISSING Контактна особа відправника рахунку відсутня в адресі постачальника. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Тип податку на дохід відсутній. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT ІД рахунка-фактури перевищує максимальну довжину [x] символів. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
179 KEYSTORE_MISSING Потрібен цифровий сертифікат. У вашому обліковому записі Ariba не налаштовано цифровий сертифікат. Налаштуйте цифровий сертифікат на сторінці «Оформлення електронних рахунків-фактур» у своєму обліковому записі Ariba, а потім створіть рахунок-фактуру.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Відсутній ідентифікаційний номер платника ПДВ покупця. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
181 KEYSTORE_INVALID Цифровий сертифікат, налаштований у вашому обліковому записі Ariba, недійсний. Налаштуйте цифровий сертифікат на сторінці «Оформлення електронних рахунків-фактур» у своєму обліковому записі Ariba, а потім створіть рахунок-фактуру.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND Специфікація послуг, на яку надається посилання в позиції рахунка-фактури, не існує. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS Специфікація послуг, на яку надається посилання в позиції рахунка-фактури, не є затвердженим документом. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Номер контракту, визначений у специфікації послуг, повинен збігатися з номером контракту, визначеним у позиції замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Номер контракту, визначений у специфікації послуг, повинен збігатися з номером контракту, визначеним у заголовку замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD До цього рахунка-фактури можуть бути включені лише знижки або платежі, зазначені в замовленні на закупівлю.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Кількість позицій перевищує обмеження відвантаженої кількості. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Кількість позицій перевищує обмеження отриманої кількості. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
189 BILLFROM_CITY_MISSING Місто відсутнє в адресі «Ким виставлено» Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Потрібно вказати вулицю 1 в адресі постачальника в рахунку-фактурі. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Потрібно вказати штат в адресі постачальника в рахунку-фактурі. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  Потрібно вказати поштовий індекс в адресі постачальника в рахунку-фактурі. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Постачальник не підписаний на необхідну послугу. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  Кількість у позиції рахунка-фактури має бути від’ємним числом кількості в позиції специфікації послуг. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Сума без податку в позиції рахунка-фактури повинна бути від’ємним числом суми без податку в позиції специфікації послуг. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Не вдається створити кредитне авізо з позиції для рахунка-фактури зі станом «У черзі». 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Не вдається скасувати рахунок-фактуру, який перебуває в стані «У черзі». 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Цей клієнт не дозволяє вам додавати елемент «ПозиціяПослугиЗВідомостямиПроРахунок-Фактуру» до рахунка-фактури. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Ваш клієнт вимагає зазначення суми без податку або загальної суми без податку в загальній інформації за рахунком-фактурою. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Планове відвантаження не підтримується як дійсне посилання на замовлення. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Ваш клієнт вимагає зазначення загальної суми податків у загальній інформації за рахунком-фактурою.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Ваш клієнт вимагає вкладення до рахунків-фактур. Перед відправкою цього рахунка-фактури вивантажте принаймні одне вкладення.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Ваш клієнт вимагає вкладення до кредитних авізо. Перед відправкою цього кредитного авізо вивантажте принаймні одне вкладення.
204 EDIT_PBQ_ERROR Цей клієнт не дозволяє вносити зміни до відомостей про розширене ціноутворення. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Цей клієнт не приймає рахунки-фактури за простроченими комплексними замовленнями на закупівлю.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE Дата документа для митної інформації є обов’язковою для мексиканських рахунків-фактур у номері рядка. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID Допоміжний ідентифікатор товару у рахунку-фактурі не відповідає додатковому ідентифікатору товару, вказаному в позиції початкового замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST Рахунок-фактура має згруповану позицію, яка вказує на групу неіснуючих позицій. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Позиція рахунка-фактури з номером рядка одночасно позначається як група позицій і згрупована позиція. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Обов’язковий комерційний ідентифікатор постачальника відсутній. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  Комерційний ідентифікатор постачальника має порожнє значення. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Цей покупець вимагає, щоб знижки та платежі впливали на ціну за одиницю продукції. Ви не можете додавати зміни до InvoiceItemModifications, тому зміни повинні бути включені в UnitPrice. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Елементи знижок і платежів на рівні заголовка рахунка-фактури не відповідають замовленню на закупівлю.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Елементи знижок та платежів у рядку рахунка-фактури не відповідають замовленню на закупівлю.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Ідентифікаційний номер платника ПДВ постачальника повинен бути дійсним RFC для мексиканських рахунків-фактур. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  Відправлений рахунок-фактура не відповідає податковим вимогам і є недійсним. Перегляньте помилки в журналі рахунка-фактури, щоб отримати додаткову інформацію про помилку. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Покупець може приймати лише рахунки-фактури з повністю підтвердженими позиціями. Перегляньте помилки в журналі рахунка-фактури, щоб отримати додаткову інформацію про помилку. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  Відправлений рахунок-фактура не повинен містити позицій, позначених для консигнації. Перегляньте помилки в журналі рахунка-фактури, щоб отримати додаткову інформацію про помилку. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  Необхідно зазначити номер RPS.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  Номери RPS не повинні бути довшими за 12 цифр. 
221 RPS_SERIES_MISSING Необхідно зазначити серію RPS.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Недійсна серія RPS. Серія RPS має містити 5 символів.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Обов’язковий тип бізнес-сутності відсутній. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. (Тип господарчої одиниці є юридичною формою компанії, наприклад, Inc., Ltd. S.A., S.A.S тощо)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Обов’язковий тип бізнес-сутності має порожнє значення. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. (Тип господарчої одиниці є юридичною формою компанії, наприклад, Inc., Ltd. S.A., S.A.S тощо)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Обов’язковий капітал компанії постачальника відсутній. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Капітал компанії постачальника має порожнє значення. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Замовлення на закупівлю в рахунку-фактурі не містить посилання на квитанцію(и). Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Замовлення на закупівлю у рахунку-фактурі не містить посилання на сповіщення про відвантаження. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Покупець не допускає парафіскальних податків. Перегляньте помилки в журналі рахунка-фактури, щоб отримати додаткову інформацію про помилку. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Обов’язковий код парафіскального податку відсутній. Перегляньте помилки в журналі рахунка-фактури, щоб отримати додаткову інформацію про помилку. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  Ідентифікаційний номер платника ПДВ покупця не є дійсним RFC для мексиканських рахунків-фактур. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Необхідно зазначити строк дії штрафу або інформацію про штраф. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Необхідно зазначити Умови надання знижки або Інформацію про знижку. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Відсутні обов’язкові умови оплати. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
236 RPS_TYPE_MISSING Необхідно зазначити тип RPS. Вкажіть тип RPS і повторіть відправку рахунка-фактури.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID Значення типу RPS недійсне.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Необхідно зазначити тип оподаткування.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Неприпустимий тип оподаткування. Введіть дійсне значення для типу оподаткування та повторіть відправку рахунка-фактури.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Обов’язковий тип фінансового режиму відсутній.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Відсутній статус обов’язкового автоматичного відрахування.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Обов’язковий номер розв’язання відсутній.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Обов’язкова дата вирішення відсутня.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Обов’язковий код економічної діяльності відсутній.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Обов’язковий опис економічної діяльності відсутній.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Ідентифікаційний номер платника ПДВ постачальника недійсний.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Ідентифікаційний номер платника ПДВ покупця недійсний.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Рахунок-фактура не може бути датований майбутньою датою більше [x] днів. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Цей покупець не дозволяє рахунки-фактури, датовані майбутніми датами. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL Неприпустимий підпис: [ім'я підпису].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Сталася помилка під час перевірки підпису: [ім’я підпису].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Відповідний юридичний профіль не знайдено. Ви повинні мати дійсний юридичний профіль, щоб створити податкову накладну для послуг у Бразилії.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED Рахунок-фактуру не заархівовано. Сервіс архівації з ІД сервісу: [x] і заголовком: [y] не вдався. Зверніться до служби підтримки Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModifications є обов’язковим для нарахування податків Parafiscal. Перегляньте помилки в журналі рахунка-фактури, щоб отримати додаткову інформацію про помилку.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT Рахунок-фактура не містить вкладення у форматі PDF.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Поштовий індекс Бразилії недійсний. Поштовий індекс повинен містити 7 або 8 цифр.
258 SERVICE_CODE_MISSING Необхідно зазначити код послуги в рахунку-фактурі. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Код послуги недійсний. Код послуги має бути 5-значним числом. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Не вдалося перевірити автоматично сформовану специфікацію послуг [x]. Перегляньте помилки в автоматично сформованому журналі специфікацій послуг, щоб дізнатися більше про помилку.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Ви не можете скасувати рахунки-фактури, старіші за [x] дн.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Ви не можете створити кредитні авізо з позиції для зовнішньо підписаних рахунків-фактур у форматі XML.
263 INVALID_TAX_CATEGORY Податок недійсний для вибраної країни. Введіть дійсну категорію податку та повторіть відправку документа.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Вкладення до податкової накладної відсутнє. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Назва митної інформації є обов’язковою для мексиканських рахунків-фактур у номері рядка [x]. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID Ідентифікаційний номер документа для митної інформації є обов’язковим для мексиканських рахунків-фактур у номері рядка. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Тип документа для митної інформації є обов’язковим для мексиканських рахунків-фактур у номері рядка [x]. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
268 INCORRECT_VERIFICATION TaxInvoiceVerification має неправильне значення. Прийняті значення: "нуль" і "Підписано".
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT Формат зовнішньої версії для вкладення рахунка-фактури має неправильне значення. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Назву вкладення до податкової накладної вказано, але формат файлу відсутній. Використовуйте externalVersion, щоб указати формат.  Якщо для taxInvoiceAttachmentName вказано значення, то також необхідно надати відповідне значення externalVersion. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Формат вкладення до податкової накладної вказано, але ім’я файлу відсутнє. Додайте taxInvoiceAttachmentName, щоб вказати ім’я файлу. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Тег taxInvoiceVerification має неправильне значення. Значення [x] не прийнято для [y] податкових накладних. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Недійсний ідентифікаційний номер платника ПДВ клієнта. Ідентифікаційний номер платника ПДВ клієнта повинен містити 14 цифр.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID Муніципальний ідентифікатор покупця повинен містити 8 цифр.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID ІД області покупця не повинен перевищувати 19 цифр.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Потік виставлення рахунків за послуги для цього замовлення на закупівлю не дозволяє вам створювати рахунок-фактуру напряму. Натомість ви повинні створити специфікацію послуг, а потім зможете сформувати рахунок-фактуру після того, як ваш клієнт затвердить специфікацію послуг.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH Рядок рахунка-фактури [x] належить до іншої гілки, ніж та, що починається з рядка замовлення на закупівлю [y]. Рахунки-фактури за надання послуг не можуть містити рядки, які належать до різних відгалужень (різні кореневі позиції замовлення на закупівлю), коли використовується процес автоматичного формування специфікацій послуг.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY Категорія податку повторюється. Введіть іншу категорію податку та повторіть відправку документа.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Обов’язковий тип платника податків відсутній.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Обов’язковий статус спеціального режиму відсутній.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT постачальника недійсний. Має відповідати формату XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT клієнта недійсний. Має відповідати формату XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT постачальника недійсний. Він повинен відповідати формату XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT клієнта недійсний. Він повинен відповідати формату XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Автоматичне формування специфікацій послуг не підтримується для зведених рахунків-фактур.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Відсоткова ставка категорії податку відрізняється. Введіть однакову відсоткову ставку для категорії податку [x] на всі позиції та повторіть відправку документа.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Ім’я постачальника повинно містити від 1 до 100 символів.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR Вулиця постачальника повинна містити від 1 до 70 символів.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Муніципалітет постачальника повинен містити від 1 до 20 символів.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR Місто постачальника повинно містити від 1 до 20 символів.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Ім’я клієнта повинне містити від 1 до 100 символів.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR Вулиця клієнта повинна містити від 1 до 70 символів.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Муніципалітет клієнта повинен містити від 1 до 20 символів.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR Місто клієнта повинно містити від 1 до 20 символів.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Опис економічної діяльності постачальника повинен містити від 1 до 80 символів.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Код економічної діяльності постачальника повинен містити від 1 до 6 символів.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Опис економічної діяльності клієнта повинен містити від 1 до 40 символів.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Номер Рішення постачальника повинен містити від 1 до 6 цифр.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR Ідентифікатор товару у постачальника повинен містити від 1 до 35 символів.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Опис позиції повинен містити від 1 до 80 символів.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR Ідентифікатор товару у постачальника повинен містити від 1 до 35 символів у рядку рахунка-фактури [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR Опис позиції повинен містити від 1 до 80 символів у рядку рахунка-фактури [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED Неприпустимий підпис. Потрібен цифровий підпис.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Ви не можете додавати вкладення на рівні рядків до рахунків-фактур, які автоматично формують специфікації послуг.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Під час переобчислення запису в податковій книзі сталася помилка.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Рахунок-фактуру не вдалося виконати, оскільки він порушив принаймні одне з правил проведення транзакцій покупця.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER Рахунок-фактура відхилений клієнтом.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Тип податку на дохід відсутній. Ви повинні ввести тип податку, що утримується з виплат.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Введено недійсний тип податку. Виправте тип податку та повторіть відправку рахунка-фактури.
315 REQUIRED_FIELD Обов’язкове поле відсутнє. Заповніть усі обов’язкові поля та повторіть відправку рахунка-фактури.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Строк дії підпису для цього рахунка-фактури не підтримується, тому його не можна перевірити.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Обов’язковий довідковий номер податкової накладної відсутній. Дочекайтеся повної обробки початкового рахунка-фактури перед створенням кредитного авізо з позиції.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Ви повинні вказати причину кредитового авізо.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Для кредитового авізо вказано недійсну причину.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Знижка має бути у внутрішній валюті.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Знижка повинна бути в місцевій валюті в рядку рахунка-фактури [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Спеціальне поводження має бути у внутрішній валюті.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Спеціальне поводження повинно бути у місцевій валюті в рядку рахунка-фактури [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Унітарна ціна повинна бути у внутрішній валюті..
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Унітарна ціна повинна бути в місцевій валюті в рядку рахунка-фактури [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Сума податку має бути у внутрішній валюті. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Ви не можете додати інформацію про відвантаження на рівні рядка в бразильських податкових накладних за послуги.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Ви повинні вибрати бразильську адресу в полях адреси клієнта, щоб створити бразильську податкову накладну за послуги. 
330 SAR_NOT_FOUND  Не вдається знайти планове відвантаження [x], на яке посилається рахунок-фактура. Перевірте правильність ідентифікатора угоди та повторіть відправку рахунка-фактури. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Не вдається виставити рахунок на це планове відвантаження [x], оскільки покупець приймає рахунки-фактури лише для іншого типу випуску. Правило клієнта не ввімкнено, щоб дозволити формування рахунків-фактур для даного типу планового відвантаження. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Деякі обов’язкові реквізити банківського рахунку відсутні.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Рахунок-фактура для позиції послуги [x] вже існує. [Цей клієнт] не дозволяє створювати декілька рахунків-фактур для позиції послуги на основі суми.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Неможливо створити рахунок-фактуру, оскільки він містить принаймні один інформаційний рядок із зазначенням послуги [x] із замовлення на закупівлю [y]. Ariba Network не підтримує інформаційні рядки із зазначенням послуги в рахунках-фактурах. Видаліть інформаційні рядки із зазначенням послуги, що містяться в рахунку-фактурі, і повторіть його відправку.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Обов’язковий податок відсутній на рівні заголовка.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Цей покупець вимагає додавання вкладень до рахунків-фактур за надання послуг. Додайте принаймні одне вкладення перед відправкою цього рахунка-фактури.
337 BR_CEI_CODE_INVALID Код CEI має бути числом від 1 до 12 цифр.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID Робочий реєстраційний номер повинен бути числом від 1 до 12 цифр.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Покупці та сервісні брокери не можуть одночасно зберегти значення зберігання ISS для одного рахунка-фактури.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID Ідентифікатор CPF або CNPJ має містити 11 або 14 цифр.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID Муніципальний ІД має містити 8 цифр.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Відсоткова ставка для категорії податку не повинна містити більше [x] десяткових цифр. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Різні позиції у цьому рахунку-фактурі мають [категорію податку] в різних валютах. Введіть однакову валюту для категорії податку [x] на всі позиції та повторіть відправку документа.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Цей клієнт вимагає зазначення дати початку та дати закінчення для кожної позиції послуги.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Цей клієнт не приймає рахунки-фактури за послуги, які ще не завершені.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Податок [x] відсутній на рівні позиції.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Податок [x] відсутній у знижках на рівні заголовка та платежів.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Податок [x] відсутній у знижках на рівні позиції та платежів.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Неможливо створити рахунок-фактуру за позицією [x] із замовлення на закупівлю [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Цей клієнт вимагає зазначення дати доставки для кожної матеріальної позиції.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID Неприпустима дата доставки матеріальної лінії.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION Покупець не дозволяє платіж або знижку [x]. (x = назва модифікації в рахунку-фактурі cXML, якої немає в списку користувацьких модифікацій).
353 CNAE_CODE_INVALID Код CNAE має містити не більше 7 цифр. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Недійсний муніципальний сервісний код. Муніципальний сервісний код має містити від 1 до 20 цифр.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Муніципальний сервісний код є обов’язковим у рахунку-фактурі. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Номер регіональної асоціації інженерів має містити від 1 до 15 символів. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID Робочий реєстраційний номер повинен містити від 1 до 15 символів. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Цей покупець вимагає додавання вкладень до рахунків-фактур за матеріали. Додайте принаймні одне вкладення перед відправкою цього рахунка-фактури.
360 INVOICE_TIMESTAMPED До рахунка-фактури додано мітку часу [x].
361 INV-480: незаплановані витрати перевищують загальне обмеження для позиції 1 у замовленні на закупівлю 3501026173. Покупець повинен оновити замовлення на закупівлю, додавши загальне обмеження для позиції 1
362 DOC-172: документ успішно перевірено Ariba Network і розпочато його обробку. Документ має бути підтверджений системою покупця

 

 


Застосовується до

SAP Business Network

Умови використання  |  Авторське право  |  Політика убезпечення  |  Конфіденційність