 |
| ||||||||
Вопрос и ответ 159355
Сообщения об ошибках для счетов-фактур
Далее описаны возможные сообщения об ошибках счетов-фактур, отображаемые Ariba Network. Эти сообщения генерируются в том случае, если обнаружены ошибки счетов-фактур во время их отправки поставщиками по любым каналам (онлайн, cXML, EDI и CSV).
Помните, что этот список неполон. Возможно получение пользовательских сообщений при отклонении счетов клиентами. В случае такого сообщения для получения подробной информации свяжитесь с клиентом напрямую.
Если отображается сообщение ANERR, выполните шаги, описанные здесь.
| Номер ошибки | Сообщение об ошибке | Значение и предлагаемое решение |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Счет-фактура с таким номером уже получен. Отправьте счет-фактуру с другим номером, если это разные счета-фактуры. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | В отправленном счете-фактуре не указан номер счета-фактуры. Введите номер счета-фактуры и повторите его отправку. |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Параметр isShippingInLine указывает, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций. Счет-фактура свидетельствует о том, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций, но заголовок счета-фактуры также содержит информацию о поставке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | Индикатор InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является сводным. Элемент InvoiceDetailOrder может использоваться только в детальном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | Индикатор InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailHeaderOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является детальным. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator может использоваться только в сводном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Роль контакта, которая указана в элементе InvoiceDetailShipping, является недопустимой. Сверьтесь со списком допустимых ролей для элемента "Contact" в спецификации cXML и DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Роль контакта, которая указана в элементе InvoicePartner, является недопустимой. Сверьтесь со списком допустимых ролей для элемента "Contact" в спецификации cXML и DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Есть несколько позиций счета-фактуры с одним и тем же номером. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Счет-фактура ссылается на несуществующий документ уведомления об отгрузке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Этот клиент запрещает поставщикам формировать счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами приводятся только в информационных целях. Атрибут isInformationOnly в InvoiceDetailRequestHeader должен быть установлен в значение "Да" (yes). |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Не удается найти заказ на закупку, упоминаемый в счете-фактуре. Исправьте номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 13 | PO_OBSOLETE | Счет-фактура ссылается на устаревший, замененный или дублирующийся заказ на закупку. Укажите актуальный заказ на закупку и повторно отправьте счет-фактуру счета-фактуры. |
| 14 | MULTIPLE_PO | Номер заказа совпадает с несколькими заказами на закупку. Используйте элемент DocumentReference в cXML для создания ссылок на заказы на закупку. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Этот клиент не принимает счета-фактуры для заказов, отправленных не из Ariba Network. Счет-фактура ссылается на заказ на закупку, который не существует в Ariba Network. Измените номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | Индикатор isAccountingInLine должен быть установлен в значение "false", если элемент isHeaderInvoice установлен в значение "true". Заголовочный счет-фактура не может иметь учетные данные на уровне позиций. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | Индикатор isHeaderInvoice должен быть установлен в значение "true" для кредитового или дебетового авизо. Кредитовое или дебетовое авизо должно быть заголовочным счетом-фактурой. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Условия оплаты не могут указываться в кредитовом авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Роли контактов shipFrom и shipTo отсутствуют в элементе InvoiceDetailShipping. Элемент InvoiceDetailShipping должен содержать элементы "Contact" с обеими ролями shipFrom и shipTo. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Удаляющий счет-фактура должен содержать ссылку на документ существующего счета-фактуры. Счет-фактура с операцией удаления должен ссылаться на существующий счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Условия оплаты счета-фактуры нетто не совпадают с условиями оплаты нетто в заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Условия предоставления скидки по счету-фактуре не совпадают с условиями предоставления скидки заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | В поле "Количество" указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | В атрибуте lineNumber ссылки InvoiceDetailItemReference указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Количество позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Единица измерения в позиции счета-фактуры не совпадает с единицей измерения в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | Номенклатурный код у поставщика в счете-фактуре не совпадает с номенклатурным кодом у поставщика в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Валюта цены за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с валютой цены за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Позиция счета-фактуры не существует в исходном заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Сумма к оплате должна быть отрицательной для кредитового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Сумма к оплате должна быть положительной для дебетового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 33 | EXCEPTION | Ошибка обработки счета-фактуры. Счет-фактура содержит неожиданные ошибки. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | Неверный элемент Invalid DocumentReference в InvoiceDetailRequestHeader. Сверьтесь со списком допустимых значений в спецификации cXML/DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Статус счета-фактуры успешно изменен. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Статус счета-фактуры успешно изменен. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Ошибка проверки счета-фактуры. Отправленный счет-фактура содержит ошибки или является неверным. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Счет-фактура успешно получен. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Атрибут startDate не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Атрибут endDate не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | Цена единицы является обязательной в позиции привлечения трудовых ресурсов. Цена единицы не указана в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Количество является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. Количество не указано в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Неверное значение TimeCardReference в позиции привлечения трудовых ресурсов. Счет-фактура ссылается на лист учета отработанного времени, который не существует в Ariba Network. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Несколько листов учета отработанного времени совпадают с TimeCardReference в позиции привлечения трудовых ресурсов. |
| 45 | MISSING_PERIOD | Период является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. Период не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | Период в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail не совпадает с периодом в листе учета отработанного времени, указанном в элементе InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Код оплаты является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. UnitRate TermReference с termName (payCode) не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Не удается сохранить изменения счета-фактуры. Изменения счета-фактуры конфликтуют с другими изменениями, внесенными системой. Счет-фактура будет повторно обработан в следующий запланированный временной период. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Статус счета-фактуры успешно изменен. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Статус счета-фактуры успешно сброшен на начальный. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Этот клиент запрещает отмену счетов-фактур. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Подитог позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Сумма нетто превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Статус счета-фактуры успешно обновлен с комментариями от клиента. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Статус счета-фактуры успешно обновлен клиентом. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Отсутствует единица цены для позиции. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | Номер заказа обязателен для этого покупателя. Введите номер заказа и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | Данные о налогах в позиции {0} счета-фактуры не совпадают с данными о налогах в заказе на закупку. Этот клиент требует совпадения данных о налогах в заказе на закупку и счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Итоговые данные о налогах не совпадают с суммой в отдельной позиции. Неверные итоговые данные о налогах. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Общая сумма налогов не равна сумме всех позиций налогов. Общая сумма налогов рассчитана неверно для указанной позиции. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Отсутствует или неполная информация плательщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию плательщика и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Отсутствует номер НДС клиента. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительный номер НДС клиента и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Отсутствует или неполная информация о получателе перевода. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию получателя перевода и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Отсутствует номер НДС поставщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительный номер НДС поставщика и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | Отсутствует дата в записи НДС позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительную дату и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Отсутствует описание позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите описание позиции и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Отсутствуют данные НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Отсутствует ставка НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Отсутствуют данные НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС в итоговых данных и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Отсутствует ставка НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС в итоговых данных и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Отсутствует дата в записи НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Неверное значение суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Неверное значение суммы НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Неверное значение начисленной суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Неверное значение начисленной суммы НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Отсутствует или неполная информация об адресе отправки в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию об адресе отправки и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Отсутствует или неполная информация об адресе получателя в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию об адресе получателя и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Отсутствует или неполная информация об адресе отправки в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об адресе отправки в заголовке счета-фактуры и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Отсутствует или неполная информация об адресе получателя в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об адресе получателя в заголовке счета-фактуры и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | Недопустимое значение атрибута invoiceLineNumber. Номер позиции в счете-фактуре не является числом. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT | Отсутствует объяснение нулевой ставки НДС. Поле "TaxDetail/Description" в InvoiceDetailHeader должно содержать причину нулевой ставки НДС. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 82 | INVOICE_MODIFIED | Счет-фактура был изменен. Решение этой ошибки зависит от наличия других сообщений об ошибке. |
| 83 | FROM_REQUIRED | Отсутствует или неполная информация об отправителе. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об отправителе и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 84 | SOLDTO_REQUIRED | Отсутствует или неполная информация о покупателе. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 85 | MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY | Налоговая ставка позиции отсутствует в итоговых данных налогов. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 86 | NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY | Налог не совпадает с пользовательскими записями налога в итоговых данных налогов. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 87 | NO_MATCHING_TAX_IN_LINE | Налог не совпадает с пользовательскими записями налога в позиции. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 88 | TAX_MUST_BE_IN_LINE | В позициях необходимо указать данные о налогах. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей этому правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 89 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE | Отсутствует объяснение нулевой ставки НДС в позиции. Поле "TaxDetail/Description" в InvoiceDetailItem или InvoiceDetailServiceItem должно содержать причину нулевой ставки НДС. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 90 | INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT | Недопустимое значение общей суммы нетто. Общая сумма нетто является обязательной в соответствии с cXML/DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 91 | MISSING_UNIT_OF_MEASURE | Отсутствует единица измерения (ЕИ). Ваш клиент требует наличия ЕИ. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 92 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Сумма налогов не указана в требуемой местной валюте в итоговых данных налогов. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 93 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE | Сумма налогов не указана в требуемой местной валюте в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 94 | INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS | Отсутствует или неполная информация о налоговом представителе в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 95 | MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID | Отсутствует номер НДС налогового представителя. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 96 | INVOICE_DATE_MISSING | Отсутствует или неверная дата счета-фактуры. Дата счета-фактуры обязательна. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 97 | FAX_ERROR | Не удается отправить уведомление по факсу. |
| 98 | SUPPLIER_TAX_ID_MISSING | Отсутствует налоговой номер поставщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 99 | MISSING_INVOICE_ATTACHMENT | Отсутствует вложение для этого счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 100 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES | Этот клиент не принимает счета-фактуры. |
| 101 | INVALID_SYSTEM_ID | Значение системного идентификатора в счете-фактуре не совпадает с идентификатором в соответствующем заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 102 | DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Этот общий заказ на закупку запрещает прямое выставление счетов-фактур. |
| 104 | BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO | Клиент не принимает счета-фактуры по этому заказу на закупку. |
| 105 | MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | В один заказ на закупку разрешается включать только одну позицию погрузочно-разгрузочных работ. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 106 | MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | В один заказ на закупку разрешается включать только одну позицию услуг по доставке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 107 | INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT | Для кредитов требуется ссылка на предыдущий счет-фактуру. Клиент требует, чтобы кредиты ссылались на предыдущий счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 108 | CREDIT_REASON_REQUIRED | Требуется объяснение причины кредита. Исправьте ошибку и повторно отправьте кредитовое авизо. |
| 109 | WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR | Не удается доставить твердую копию приветственного письма счета-фактуры быстрой активации. Ошибка. |
| 110 | WELCOME_LETTER_WARNING_MSG | Твердая копия приветственного письма счета-фактуры быстрой активации доставлена с предупреждением. |
| 111 | WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG | Твердая копия приветственного письма счета-фактуры быстрой активации доставлена успешно. |
| 112 | LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT | Подитог позиции должен быть отрицательным. |
| 113 | NO_MATCHING_SOLD_TO | Клиент требует, чтобы данные о покупателе в счетах-фактурах совпадали с данными о покупателе в списке клиента. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 114 | NO_MATCHING_VAT_ID | Клиент требует, чтобы номер НДС клиента в счетах фактурах совпадал с номером НДС в списке клиента. Введите номер НДС и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 115 | NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY | Имя покупателя и ISO-код страны в счете-фактуре не совпадают со списком покупателей для этого делового отношения с покупателем. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 116 | NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY | Клиент требует, чтобы имя покупателя и ISO-код страны в счетах-фактурах совпадали с информацией плательщиа или покупателя в заказах на закупку. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 117 | REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT | Упомянутый заказ на закупку является неверным документом cXML. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку. |
| 119 | INVALID_SOURCE_DOC | Недопустимое значение invoiceSourceDocument. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку. |
| 120 | INVALID_SUBMISSION_METHOD | Недопустимое значение invoiceSubmissionMethod. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку. |
| 121 | AUCTION_STATUS_REJECTED | Счет-фактура был отклонен. |
| 122 | AUCTION_STATUS_BOUND | Счет-фактура включен в аукцион. |
| 123 | AUCTION_STATUS_UNBOUND | Счет-фактура был выбран для аукциона, но не включен в аукцион. |
| 124 | AUCTION_STATUS_AUCTIONED | Счет-фактура продан на аукционе. |
| 125 | AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED | Счет-фактура продан на аукционе, но средства не были перечислены. |
| 126 | AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED | Дата повторной покупки по счету-фактуре прошла. |
| 127 | AUCTION_STATUS_REPURCHASED | Аукцион завершен. |
| 128 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE | Отсутствуют данные о причине нулевой ставки НДС в позиции. Поле "TaxDetail/exemptDetail" в InvoiceDetailItem или InvoiceDetailServiceItem должно содержать причину нулевой ставки НДС. Введите описание причины освобождения и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 129 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER | Отсутствуют данные о причине нулевой ставки НДС. Поле "TaxDetail/exemptDetail в InvoiceDetailHeader должно содержать причину нулевой ставки НДС. Введите описание причины освобождения и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 130 | NO_OC_BEFORE_INVOICING | Нет подтверждения заказа от клиента. Этот клиент требует от поставщиков создавать подтверждение заказа на закупку перед созданием счета-фактуры. Создайте подтверждение заказа и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 131 | SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED | Клиент не принимает самоподписанные счета-фактуры. Счет-фактура не должен содержать каких-либо цифровых подписей. Отправляйте счета-фактуры без цифровых подписей. |
| 132 | TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Сумма подитога или сумма к оплате не указана в требуемой местной валюте в итоговых данных. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 133 | NO_ASN_BEFORE_INVOICING | Для заказа на закупку не получено уведомление об отгрузке. Этот клиент требует от поставщиков создавать уведомления об отгрузке перед созданием счета-фактуры. Создайте уведомление об отгрузке и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 134 | INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY | Дата счета-фактуры не может быть раньше текущей более чем на [x] дней. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 135 | ORDER_INFO_REQUIRED | Этот клиент требует включения в счет-фактуру информации о заказе. Ошибка проверки cXML: в счете-фактуре нет информации о заказе. Введите информацию об заказе и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 136 | NO_DISCOUNT_AT_HEADER | Этот клиент не разрешает добавлять скидки в счета-фактуры на уровне заголовка. Ошибка проверки cXML: скидки на уровне заголовка счетов-фактур запрещены. Укажите скидку на уровне позиции и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 137 | WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR | Ставка подоходного налога должна быть отрицательной. |
| 138 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR | Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 139 | PBQ_NOT_ALLOWED | Данный клиент не принимает счета-фактуры с деталями цены. Удалите эту информацию и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 143 | NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED | Данный клиент не принимает счета-фактуры не по заказу на закупку с деталями цены. Для создания счета-фактуры не по заказу на закупку свяжитесь с заказчиком или удалите эту информацию и повторно отправьте счет-фактуру не по заказу на закупку без деталей цены. |
| 144 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ | Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 145 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ | Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 146 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ | Расширенные данные о расчете цен, указанные в счете-фактуре, нарушает настроенные клиентом лимиты разницы между ценами за единицу в заказе на закупку и в счете-фактуре. |
| 147 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES | Данный клиент не принимает счета-фактуры со ссылкой на контракт. Свяжитесь с заказчиком по поводу счета-фактуры по контракту с номером |
| 148 | INVOICE_TITLE_REQUIRED | Покупатель требует, чтобы все счета-фактуры содержали элемент InvoiceTitle с текстом Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 149 | CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED | Покупатель требует, чтобы все документы кредитовых авизо содержали элемент InvoiceTitle с текстом Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 150 | PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID | Внешнее значение в заголовке счета-фактуры не совпадает с внешним значением в заголовке заказа. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 151 | PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID | Внешнее значение в позиции счета-фактуры не совпадает с внешним значением в позиции заказа. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 155 | MISMATCHED_ITEM_TYPE | Тип позиции счета-фактуры должен совпадать с типом позиции в листе услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 156 | MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM | Количество в позиции счета-фактуры не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 157 | QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | Количество в позиции счета-фактуры должно совпадать с количеством в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 158 | UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES | Единица измерения в позиции счета-фактуры должна совпадать с единицей измерения в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 159 | UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES | Цена за единицу в позиции счета-фактуры должна совпадать с ценой за единицу в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 160 | SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Подитог в позиции счета-фактуры должно совпадать с подитогом в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 161 | SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND | Упоминаемая позиция листа услуг отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 162 | PO_ITEM_NOT_FOUND | Упоминаемая позиция заказа на закупку отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 163 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED | Ссылки на позицию листа услуг и позицию заказа на закупку недействительны. Позиция заказа на закупку не требует листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 164 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED | Ссылки на позицию листа услуг и позицию заказа на закупку недействительны. Позиция заказа на закупку требует листа услуг, однако ссылка на документ листа услуг отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 165 | SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED | В позиции счета-фактуры не указан номер документа листа услуг и идентификатор нагрузки. Необходимо указать ссылку на документ листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 166 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID | Неверный номер позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 167 | SES_ITEM_HAS_INVOICED | Упоминаемая позиция листа услуг уже включена в другой счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 168 | INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION | Количество позиции счета-фактуры должно быть больше нуля. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 169 | INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION | Цена за единицу должна быть больше нуля. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 170 | SES_ITEM_PART_ID_INVALID | Номер детали в позиции счета-фактуры не совпадает с номером детали в позиции исходного листа услуг Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 171 | PAYMENT_METHOD_MANDATORY | Отсутствует метод оплаты. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 172 | PAYMENT_NOTE_MANDATORY | Примечание к оплате не указано. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 173 | INVOICE_TYPE_MANDATORY | Отсутствует тип счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 174 | TAX_REGIME_MANDATORY | Отсутствует налоговый режим. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 175 | MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS | Отсутствует муниципалитет в адресе поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 176 | BILLFROM_MISSING | Отсутствует указано контактное лицо отправителя счета в адресе поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 177 | WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY | Отсутствует тип подоходного налога. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 178 | INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT | Длина номера счета-фактуры превышает макс. длину в [x] символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 179 | KEYSTORE_MISSING | Цифровой сертификат является обязательным. Для учетной записи Ariba не настроен цифровой сертификат. Настройте цифровой сертификат на странице обработки электронных счетов-фактуры в своей учетной записи Ariba. Затем создайте счет-фактуру. |
| 180 | BUYER_VAT_ID_REQUIRED | Отсутствует номер НДС покупателя. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 181 | KEYSTORE_INVALID | Настроенный для учетной записи Ariba цифровой сертификат не действителен. Настройте цифровой сертификат на странице обработки электронных счетов-фактуры в своей учетной записи Ariba. Затем создайте счет-фактуру. |
| 182 | SERVICE_SHEET_NOT_FOUND | Лист услуг, на который ссылается позиция счета-фактуры, не существует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 183 | SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS | Лист услуг, на который ссылается позиция счета-фактуры, не является утвержденным документом. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 184 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM | Номер контракта, указанный в листе услуг, должен совпадать с номером контракта в позиции заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 185 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER | Номер контракта, указанный в листе услуг, должен совпадать с номером контракта в заголовке заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 186 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD | Только скидки и платежи, указанные в заказе на закупку, могут быть включены в счет-фактуру. |
| 187 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY | Количество позиции превышает лимит отгруженного количества. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 188 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY | Количество позиции превышает лимит полученного количества. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 189 | BILLFROM_CITY_MISSING | В адресе отправителя счета не указан город. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 190 | STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS | Улица 1 должна быть указана в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 191 | STATE_MISSING_FROM_ADDRESS | Штат должен быть указан в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 192 | POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS | Почтовый индекс должен быть указан в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 193 | NO_SERVICE_SUBSCRIPTION | Поставщик не подписан на требуемую услугу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 194 | NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | Количество в позиции счета-фактуры должно быть отрицательным числом, соответствующим количеству в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 195 | NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Подитог в позиции счета-фактуры должен быть отрицательным числом, соответствующим подитогу в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 196 | NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE | Нельзя создать кредитовое авизо для позиции счета-фактуры со статусом "В очереди" |
| 197 | CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE | Нельзя отменить счет-фактуру со статусом "В очереди". |
| 198 | CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM | Этот клиент не разрешает добавление элемента InvoiceDetailServiceItem в счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 199 | INVOICE_MISSING_SUBTOTAL | Клиент требует указывать в итоговых данных счета-фактуры подитог или общую сумму без налогов. |
| 200 | PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED | Плановая отгрузка не поддерживается в качестве допустимой ссылки заказа. |
| 201 | INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX | Клиент требует указывать общую сумму налога в итоговых данных счета-фактуры. |
| 202 | INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Клиент требует наличия вложений к счетам-фактурам. Загрузите хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры. |
| 203 | CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Клиент требует наличия вложений к кредитовым авизо. Загрузите хотя бы одно вложение перед отправкой кредитового авизо. |
| 204 | EDIT_PBQ_ERROR | Этот клиент не разрешает изменять расширенные данные расчета цен. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 205 | EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Этот клиент не принимает счета-фактуры по истекшим общим заказам на закупку. |
| 206 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE | Дата документа для таможенной информации является обязательной для счетов-фактур Мексики в позиции Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 207 | PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID | Вспомогательный номенклатурный номер в счете-фактуре не совпадает со вспомогательным номенклатурным номером в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 208 | PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST | Счет-фактура содержит групповую позицию, которая указывает на несуществующую группу позиций. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 209 | LINE_IS_ITS_PARENT | Позиция счета-фактуры с номером позиции одновременно отмечена как группа позиций и как групповая позиция. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 210 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING | Отсутствует обязательный коммерческий идентификатор поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 211 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID | Не указан коммерческий идентификатор поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 212 | INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS | Покупатель требует, чтобы скидки и платежи влияли на цену за единицу. Не удается добавить изменения в InvoiceItemModifications. Включите изменения в цену за единицу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 213 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER | Элементы скидок и платежей на уровне заголовка счета-фактуры не совпадают с заказом на закупку. |
| 214 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM | Элементы скидок и платежей в позиции счета-фактуры не совпадают с заказом на закупку. |
| 215 | SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Номер НДС поставщика должен быть действительным RFC для счетов-фактур в Мексике. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 216 | INVOICE_LEGALIZATION_FAIL | Отправленный счет-фактура не соответствует налоговым требованиям и потому недействителен. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. |
| 217 | FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED | Покупатель может принимать только счета-фактуры с полностью подтвержденными позициями. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. |
| 218 | CONSIGNMENT_ITEM | Отправленный счет-фактура не должен содержать позиции, отмеченные как консигнационные. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. |
| 219 | RPS_NUMBER_MISSING | Необходимо указать номер RPS. |
| 220 | RPS_NUMBER_VALUE_INVALID | Номера RPS должны быть не длиннее 12 цифр. |
| 221 | RPS_SERIES_MISSING | Необходимо указать серию RPS. |
| 222 | RPS_SERIES_VALUE_INVALID | Недопустимая серия RPS. Серия RPS должна содержать 5 символов. |
| 223 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING | Тип компании является обязательным. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. Тип компании — это юридическая форма компании, например корпорация, закрытая акционерная компания, акционерное общество, упрощенное акционерное общество и др.) |
| 224 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID | Не указан обязательный тип компании. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. Тип компании — это юридическая форма компании, например корпорация, закрытая акционерная компания, акционерное общество, упрощенное акционерное общество и др.) |
| 225 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING | Отсутствует обязательный капитал компании поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 226 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID | Не указан капитал компании поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 227 | INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE | Заказ на закупку в счете-фактуре не содержит ссылки на квитанцию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 228 | INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE | Заказ на закупку в счете-фактуре не содержит ссылки на уведомление об отгрузке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 229 | NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX | Покупатель не разрешил ввод парафискальных налогов. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. |
| 230 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE | Отсутствует обязательный код парафискального налога. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. |
| 232 | BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Номер НДС покупателя не является действительным RFC для счетов-фактур в Мексике. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 233 | INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING | Требуются условия или информация о штрафах. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 234 | INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING | Требуются условия или информация о скидках. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 235 | INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING | Отсутствуют обязательные сроки оплаты нетто. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 236 | RPS_TYPE_MISSING | Необходимо указать тип RPS. Введите тип RPS и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 237 | RPS_TYPE_VALUE_INVALID | Недопустимое значение типа RPS. |
| 238 | TAXATION_TYPE_MISSING | Необходимо указать тип налогообложения. |
| 239 | TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID | Недопустимое значение типа налогообложения. Введите действительное значение типа налогообложения и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 240 | FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING | Отсутствует обязательный фискальный режим. |
| 241 | AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING | Отсутствует обязательный статус автовычета. |
| 242 | RESOLUTION_NUMBER_MISSING | Отсутствует обязательный номер решения. |
| 243 | RESOLUTION_DATE_MISSING | Отсутствует обязательная дата решения. |
| 244 | ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING | Отсутствует обязательный код вида экономической деятельности. |
| 245 | ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING | Отсутствует обязательное описание вида экономической деятельности. |
| 246 | SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Недействительный номер НДС поставщика. |
| 247 | BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Недействительный номер НДС покупателя. |
| 248 | INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY | Дата счета-фактуры не может быть позже текущей более чем на [x] дней. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 249 | INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN | Покупатель не разрешает счета-фактуры с датой позже текущей. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 251 | SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL | Неверная подпись: [имя подписи] |
| 252 | SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR | Ошибка проверки подписи: [имя подписи] |
| 253 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING | Не обнаружен соответствующий профиль. Необходимо иметь действительный юридический профиль, чтобы создавать налоговые счета-фактуры за услуги в Бразилии. |
| 254 | ARCHIVING_SERVICE_FAILED | Счет-фактура не добавлен в архив. Архивация услуги с номером [x] и заголовком [y] не удалась. Обратитесь в службу поддержки Ariba. |
| 255 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY | InvoiceDetailSummaryLineItemModifications является обязательным для оплаты парафискального налога. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. |
| 256 | INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT | Счет-фактура не содержит вложенного PDF-файла. |
| 257 | BR_POSTAL_CODE_INVALID | Недействительный почтовый индекс для Бразилии. Почтовый индекс должен содержать 7 или 8 цифр. |
| 258 | SERVICE_CODE_MISSING | Код услуги должен быть указан в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 259 | SERVICE_CODE_VALUE_INVALID | Недействительный код услуги. Код услуги должен содержать 5 цифр. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 260 | PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL | Автоматически сформированный лист услуг [x] не прошел проверку. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории автоматически сформированных листов услуг. |
| 261 | CANCEL_NOT_ALLOWED | Нельзя отменять счета-фактуры старше [x] дней. |
| 262 | LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE | Нельзя создать кредитовые авизо позиций для XML счетов-фактур, подписанных во внешних системах. |
| 263 | INVALID_TAX_CATEGORY | Налог недействителен для выбранной страны. Введите правильную категорию налогов и отправьте документ еще раз. |
| 264 | TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING | Отсутствует вложение счета-фактуры с налогами. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 265 | CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY | Имя для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции [x]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 266 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID | Номер документа для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 267 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE | Тип документа для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции [x]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 268 | INCORRECT_VERIFICATION | Недопустимое значение taxInvoiceVerification. Допустимые значения: "null" и "Подписан". |
| 269 | INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT | Недопустимое значение externalVersion для формата вложения счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 270 | MISSING_ATTACHMENT_FORMAT | Имя вложения счета-фактуры с налогами указано, но формат файла отсутствует. Используйте externalVersion, чтобы указать формат. Если указано значение taxInvoiceAttachmentName, необходимо указать соответствующее значение externalVersion. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 271 | MISSING_ATTACHMENT_NAME | Формат вложения счета-фактуры с налогами указан, но имя файла отсутствует. Добавьте taxInvoiceAttachmentName и укажите имя файла. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 272 | DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION | Недопустимое значение тега taxInvoiceVerification. Значение [x] является недопустимым для счетов-фактур с налогами [y]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 273 | BR_BUYER_VAT_ID_INVALID | Недействительный номер НДС клиента. Номер НДС клиента должен содержать 14 цифр. |
| 274 | BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID | Идентификатор муниципалитета покупателя должен содержать 8 цифр. |
| 275 | BR_BUYER_STATE_ID_INVALID | Идентификатор штата покупателя должен содержать максимум 19 цифр. |
| 276 | PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW | Процесс создания и обработки счетов-фактур по услугам для этого заказа на закупку не позволяет напрямую создавать счета-фактуры. Необходимо создать лист услуг. Вы сможете создать счет-фактуру после того, как заказчик утвердит лист услуг. |
| 277 | ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH | Позиция счета-фактуры [x] принадлежит к другой ветке, отличной от указанной в позиции счета-фактуры [y]. Счета-фактуры на услуги не могут содержать позиции, принадлежащие к разным веткам (разные корневые позиции заказа на закупку), если используется процесс автоматического формирования листов услуг. |
| 278 | DUPLICATE_TAX_CATEGORY | Категория налогов дублируется. Введите другую категорию налогов и отправьте документ еще раз. |
| 280 | TAXPAYER_TYPE_MISSING | Отсутствует обязательный тип налогоплательщика. |
| 281 | SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING | Отсутствует обязательный статус специального режима. |
| 282 | CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Неверный RUT поставщика. Он должен быть указан в формате XXXXXXXX-X. |
| 283 | CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Неверный RUT клиента. Он должен быть указан в формате XXXXXXXX-X. |
| 284 | CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Неверный NIT поставщика. Он должен быть указан в формате XXXXXXXXX. |
| 285 | CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Неверный NIT клиента. Он должен быть указан в формате XXXXXXXXX. |
| 286 | SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Автоформирование листов услуг не поддерживается для сводных счетов-фактур. |
| 287 | TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH | Процент налоговой категории отличается. Введите одинаковый процент для налоговой категории [x] во всех позициях и повторно отправьте документ. |
| 288 | CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR | Имя поставщика должно содержать от 1 до 100 символов. |
| 289 | CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR | Название улицы поставщика должно содержать от 1 до 70 символов. |
| 290 | CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | Название муниципалитета поставщика должно содержать от 1 до 20 символов. |
| 291 | CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR | Название города поставщика должно содержать от 1 до 20 символов. |
| 292 | CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR | Имя клиента должно содержать от 1 до 100 символов. |
| 293 | CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR | Название улицы клиента должно содержать от 1 до 70 символов. |
| 294 | CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | Название муниципалитета клиента должно содержать от 1 до 20 символов. |
| 295 | CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR | Название города клиента должно содержать от 1 до 20 символов. |
| 296 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Описание вида экономической деятельности поставщика должно содержать от 1 до 80 символов. |
| 297 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR | Код вида экономической деятельности поставщика должен содержать от 1 до 6 символов. |
| 298 | CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Описание вида экономической деятельности клиента должно содержать от 1 до 40 символов. |
| 299 | CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR | Номер решения поставщика должен содержать от 1 до 6 цифр. |
| 300 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR | Номенклатурный номер поставщика должен содержать от 1 до 35 символов. |
| 301 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Описание позиции должно содержать от 1 до 80 символов. |
| 302 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR | Номенклатурный номер поставщика должен содержать от 1 до 35 символов в строке счета-фактуры [x]. |
| 303 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR | Описание позиции должно содержать от 1 до 80 символов в строке счета-фактуры [x]. |
| 305 | SIGNATURE_REQUIRED | Неверная подпись: требуется цифровая подпись. |
| 306 | LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Нельзя добавить вложения на уровне позиции к счету-фактуре, который автоматически формирует листы услуг. |
| 307 | TAX_BOOK_ENTRY_ERROR | Ошибка при перерасчете записи в налоговой книге. |
| 311 | INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM | Ошибка счета-фактуры: нарушено минимум одно правило транзакций покупателя. |
| 312 | INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER | Счет-фактура отклонен клиентом. |
| 313 | CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Отсутствует тип подоходного налога. Введите тип подоходного налога. |
| 314 | CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Недопустимый тип налога. Исправьте тип налога и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 315 | REQUIRED_FIELD | Не заполнено обязательное поле. Заполните все обязательные поля и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 316 | SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED | Проверки сертификата не поддерживаются для этого счета-фактуры; проверка невозможна. |
| 317 | REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING | Отсутствует обязательный ссылочный номер налоговой накладной. Следует дождаться полной обработки исходного счета-фактуры перед созданием кредитового авизо по позиции. |
| 318 | CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON | Необходимо указать причину кредитового авизо. |
| 319 | CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON | Указана неверная причина кредитового авизо. |
| 321 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR | Скидка должна быть указана в местной валюте. |
| 322 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Скидка должна быть указана в местной валюте в позиции счета-фактуры [x]. |
| 323 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR | Погрузочно-разгрузочные работы должны быть указаны в местной валюте. |
| 324 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Погрузочно-разгрузочные работы должны быть указаны в местной валюте в позиции счета-фактуры [x]. |
| 325 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR | Единая цена должна быть указана в местной валюте. |
| 326 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Единая цена должна быть указана в местной валюте в позиции счета-фактуры [x]. |
| 327 | CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR | Сумма налога должна быть указана в местной валюте. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 328 | BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Невозможно добавить информацию об отгрузке на уровне позиции в бразильской налоговой накладной за услуги. |
| 329 | BR_BUYER_ADDRESS_INVALID | Укажите адрес в Бразилии в полях адреса клиента, чтобы создать бразильскую налоговую накладную за услуги. |
| 330 | SAR_NOT_FOUND | Не удается найти плановую отгрузку [x], упоминаемую в счете-фактуре. Проверьте правильность номера договора и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 331 | INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE | Невозможно выставить счет-фактуру за плановую отгрузку [x], так как покупатель принимает счета-фактуры только для отгрузок другого типа. Не включено правило клиента, разрешающее создание счетов-фактур для плановой отгрузки этого типа. |
| 332 | BANK_DETAILS_REQUIRED | Отсутствуют обязательные реквизиты банковского счета. |
| 333 | NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM | Счет-фактура для позиции услуг [x] уже существует. [Этот клиент] не разрешает создавать несколько счетов-фактур для позиций услуг по сумме. |
| 334 | CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET | Не удается создать счет-фактуру, поскольку он содержит по крайней мере одну информационную позицию услуг [x] из заказа на закупку [y]. Ariba Network не поддерживает информационные позиции услуг в счетах-фактурах. Удалите информационные позиции услуг из счета-фактуры и отправьте его повторно. |
| 335 | MANDATORY_TAX_CATEGORY | Отсутствует обязательный налог на уровне заголовка. |
| 336 | SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Этот покупатель требует наличия вложений к счетам-фактурам за услуги. Добавьте хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры. |
| 337 | BR_CEI_CODE_INVALID | Код CEI должен содержать от 1 до 12 цифр. |
| 338 | BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | Идентификатор регистрации работы должен содержать от 1 до 12 цифр. |
| 339 | BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID | Покупатели и посредники услуг не могут сохранить одинаковое значение хранения ISS для одного счета-фактуры. |
| 340 | BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID | Идентификатор CPF или CNPJ должен содержать 11 либо 14 цифр. |
| 341 | BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID | Идентификатор муниципалитета должен содержать 8 цифр. |
| 342 | INVALID_PERCENTAGE_RATE | Процентная ставка для категории налога не может содержать больше [x] десятичных разрядов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 343 | TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH | Несколько позиций этого счета-фактуры содержат [налоговая категория] в разных валютах. Введите одинаковую валюту для налоговой категории [x] во всех позициях и повторно отправьте документ. |
| 344 | SERVICE_PERIOD_MANDATORY | Этот клиент требует указания даты начала и окончания для каждой позиции услуг. |
| 345 | SERVICE_END_DATE_ERROR | Этот клиент не принимает счета-фактуры за услуги, находящиеся в процессе выполнения. |
| 346 | MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM | Налог [x] отсутствует на уровне позиции. |
| 347 | MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES | Налог [x] отсутствует на уровне заголовка для скидок и платежей. |
| 348 | MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES | Налог [x] отсутствует на уровне позиции для скидок и платежей. |
| 349 | INVOICE_NOT_ALLOWED | Невозможно создать счет-фактуру для позиции [x] в заказе на закупку [y]. |
| 350 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR | Клиент требует указания даты поставки для каждой материальной позиции. |
| 351 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID | Недействительная дата поставки для материальной позиции. |
| 352 | NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION | Покупатель не разрешает платеж или скидку [x] (x = имя изменения в cXML счета-фактуры, которое не существует в измененном клиентом списке). |
| 353 | CNAE_CODE_INVALID | Код CNAE должен содержать максимум 7 цифр. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 354 | RIO_SERVICE_CODE_INVALID | Недействительный код муниципальной услуги. Код муниципальной услуги должен содержать от 1 до 20 цифр. |
| 355 | RIO_SERVICE_CODE_MISSING | Код муниципальной услуги должен быть указан в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 356 | REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID | Номер региональной инженерной ассоциации должен содержать от 1 до 15 символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 357 | BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | Идентификатор регистрации работы должен содержать от 1 до 15 символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 358 | MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Этот покупатель требует наличия вложений к материальным счетам-фактурам. Добавьте хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры. |
| 360 | INVOICE_TIMESTAMPED | Добавлена метка времени к счету-фактуре [x]. |
Применимо к
SAP Business Network