Slovenščina - Machine Translation
FAQ 159355
Email
Obvestila o napaki računa
Ta članek v zbirki znanja je bil strojno preveden za vaše udobje. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.

Spodaj je seznam možnih obvestil o napakah, ki jih ustvari Ariba Network za račune. Ta sporočila se generirajo, če obdelava računa zazna napake, ko dobavitelji oddajo račune prek kateregakoli kanala (prek spleta, cXML, EDI ali CSV).

Upoštevajte, da ta seznam ni popoln, saj lahko dobavitelji od svojih strank prejmejo sporočila o zavrnitvi po meri. Če se to zgodi, se morajo dobavitelji obrniti neposredno na svoje stranke za več informacij.

Če prejmete sporočilo ANERR, poskusite s tukaj opisanimi koraki.

 

Št. napake Obvestilo o napaki Pomen in predlagana ločljivost
1 INVOICE_DUPLICATE Račun z istim ID-jem je že bil prejet. Če račun ni podvojen, ga znova pošljite z drugim ID-jem.
2 INVOICE_NO_ID Številka računa je na predloženem računu prazna. Vnesite številko računa in znova pošljite račun
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR Element isShippingInLine označuje, da so informacije o odpremi navedene na ravni vrstice. Na računu je navedeno, da so podatki o odpremi navedeni na ravni posamezne postavke, vendar glava računa vsebuje tudi podatke o odpremi. Popravite napako in znova pošljite račun.
4 SUMMARY_AND_DETAIL InvoiceDetailHeaderIndicator nasprotuje elementu InvoiceDetailOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator označuje, da je račun zbirni račun. Element InvoiceDetailOrder je lahko prikazan le v računu s podrobnostmi. Popravite napako in znova pošljite račun.
5 DETAIL_AND_SUMMARY InvoiceDetailHeaderIndicator nasprotuje elementu InvoiceDetailHeaderOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator označuje, da je račun račun s podrobnostmi. Element InvoiceDetailHeaderOrder se lahko prikaže le v povzetku računa. Popravite napako in znova pošljite račun.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Vloga Stik v elementu InvoiceDetailShipping ni veljavna vrednost. Preverite specifikacijo cXML ali DTD za seznam veljavnih vlog za element Stik. Popravite napako in znova pošljite račun.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Vloga Stik v elementu InvoicePartner ni veljavna vrednost. Preverite specifikacijo cXML ali DTD za seznam veljavnih vlog za element Stik. Popravite napako in znova pošljite račun.
8 INV_LINE_DUPLICATE Obstaja več postavk računa z istim ID-jem. Popravite napako in znova pošljite račun.
9 ASN_NOT_FOUND Račun se sklicuje na neobstoječi dokument obvestila o odpremi. Popravite napako in znova pošljite račun.
10 NO_PCARD_INVOICE Ta stranka dobaviteljem ne dovoli generiranja računov za naloge PCard.
11 PCARD_INF_ONLY Računi za naročila PCard so samo informativni. Atribut isInformationOnly v InvoiceDetailRequestHead mora biti nastavljen na Da.
12 PO_NOT_FOUND Naročila, na katerega se sklicuje račun, ni mogoče najti. Popravite številko naročila in znova pošljite račun.
13 PO_ZASTARELO Račun se sklicuje na zastarelo, zamenjano ali podvojeno naročilo. Uporabite trenutno verzijo naročila in znova oddajte račun.
14 MULTIPLE_PO ID naročila se ujema z več naročili. Uporabite element DocumentReference v cXML za referenco na naročilo. Navesti morate ID plačila naročila, ki ga želite fakturirati.
15 NON_PO_INVOICE Ta stranka ne sprejema računov za naročila, poslana zunaj omrežja Ariba Network. Račun se sklicuje na naročilo, ki ne obstaja v omrežju Ariba Network. Spremenite številko naročila in znova pošljite račun.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE Oznaka isAccountingInLine mora biti nastavljena na false, če je element isHeaderInvoice nastavljen na pravilno. Račun glave ne more imeti določenega računovodstva na ravni posamezne postavke. Popravite napako in znova pošljite račun.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER Oznaka isHeaderInvoice mora biti nastavljena na true za dobropis ali bremepis. Dobropis ali bremepis mora biti račun glave. Popravite napako in znova pošljite račun.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Plačilni pogoji niso dovoljeni v dobropisu. Popravite napako in znova pošljite račun.
19 SHIPPING_NO_CONTACT Vlogi stika shipFrom ali shipTo manjkata v elementu InvoiceDetailShipping. Element InvoiceDetailShipping mora vsebovati elemente stika z vlogama shipFrom in shipTo. Popravite napako in znova pošljite račun.
20 DELETE_NO_REFERENCE Račun za izbris mora vsebovati DocumentReference za obstoječi račun. Račun s postopkom izbrisa se mora sklicevati na obstoječi račun. Popravite napako in znova pošljite račun.
21 NET_PAYMENT_INVALID Pogoji neto plačila na računu se ne ujemajo s pogoji neto plačila v naročilu. Popravite napako in znova pošljite račun.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Pogoji plačila popusta na računu se ne ujemajo s pogoji za plačilo popusta v naročilu. Popravite napako in znova pošljite račun.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER Vrednost količine ni veljavno število. Popravite napako in znova pošljite račun.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID Atribut lineNumber za InvoiceDetailItemReference ni veljavno število. Popravite napako in znova pošljite račun.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Količina posamezne postavke presega omejitve količine nabavne organizacije. Popravite napako in znova pošljite račun.
26 PO_LINE_UOM_INVALID Merska enota posamezne postavke računa se ne ujema z mersko enoto posamezne postavke prvotnega naročila. Popravite napako in znova pošljite račun.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID ID dobaviteljevega dela na računu se ne ujema z ID-jem dobaviteljevega dela posamezne postavke prvotnega naročila. Popravite napako in znova pošljite račun.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID Valuta cene na enoto postavke računa se ne ujema z valuto cene na enoto posamezne postavke prvotnega naročila. Popravite napako in znova pošljite račun.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Cena enote postavke računa se ne ujema s ceno na enoto posamezne postavke prvotnega naročila. Popravite napako in znova pošljite račun.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Posamezna postavka računa ne obstaja v prvotnem naročilu. Popravite napako in znova pošljite račun.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Zapadli znesek mora biti negativen za dobropis. Popravite napako in znova pošljite račun.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Zapadli znesek mora biti pozitiven za bremepis. Popravite napako in znova pošljite račun.
33 IZJEMA Pri obdelavi računa je prišlo do izjeme. Račun je vseboval nepričakovane napake.
34 INVALID_REF_HEADER Neveljaven element DocumentReference v InvoiceDetailRequestHead. Preverite specifikacijo cXML ali DTD za seznam veljavnih vrednosti. Popravite napako in znova pošljite račun.
35 INVOICE_UPDATE Status računa je bil uspešno posodobljen.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Status računa je bil uspešno posodobljen.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Računa ni bilo mogoče preveriti. Oddani račun vsebuje napake in ni veljaven. Za več informacij o napaki preverite, ali so v zgodovini računa napake.
38 INVOICE_RECEIVED Račun je bil uspešno prejet.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE Atribut startDate ne sme biti prazen. Popravite napako in znova pošljite račun.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE Atribut endDate ne sme biti prazen. Popravite napako in znova pošljite račun. 
41 MISSING_UNIT_RATE UnitRate je potreben za postavke dela. UnitRate ni naveden v InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetails. Popravite napako in znova pošljite račun.
42 MISSING_QUANTITY Količina je obvezna za postavke dela. Količina ni navedena v InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetails. Popravite napako in znova pošljite račun.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Neveljavna vrednost TimeCardReference za postavko dela. Račun se sklicuje na časovni list, ki ne obstaja v omrežju Ariba Network. Popravite napako in znova pošljite račun.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Več časovnih listov se ujema s TimeCardReference v postavki dela.
45 MISSING_PERIOD Obdobje za postavko dela je obvezna vrednost. Vrednost za Obdobje ni navedena v InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetails. Popravite napako in znova pošljite račun.
46 PERIOD_NO_MATCH Obdobje v InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetails se ne ujema z obdobjem na časovnem listu, ki ga je navedel element InvoiceLaborDetails InvoiceTimeCardDetails TimeCardReference. Popravite napako in znova pošljite račun.
47 MISSING_PAYCODE Koda plačila je obvezna vrednost v postavki dela. UnitRate TermReference s termName (payCode) ni naveden v InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetails. Popravite napako in znova pošljite račun.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Sprememb računa ni mogoče shraniti. Spremembe računa so v konfliktu z drugimi spremembami, ki jih je izvedel sistem. Račun bo znova obdelan v naslednjem planiranem časovnem okviru.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Status računa je bil uspešno posodobljen.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Račun je bil uspešno ponastavljen na začetni status.
51 NO_CANCEL_INVOICE Ta stranka ne dovoli preklica računa.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Vmesna vsota postavke presega omejitve vmesne vsote postavk nabavne organizacije. Popravite napako in znova pošljite račun.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Neto znesek presega omejitve neto zneska nabavne organizacije. Popravite napako in znova pošljite račun.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Status računa je bil uspešno posodobljen s komentarji vaše stranke.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Vaša stranka je uspešno posodobila status računa.
56 UNIT_PRICE_MISSING Cena enote manjka za posamezno postavko.
57 MISSING_ORDER_ID Ta nabavna organizacija zahteva ID naloga. Vnesite ID naročila in znova oddajte račun.
58 TAX_INFO_MISMATCH Davčni podatki v postavki računa {0} se ne ujemajo z davčnimi podatki naročila. Stranka zahteva, da se davčni podatki naročila ujemajo z davčnimi podatki, vključenimi na računu. Popravite napako in znova pošljite račun.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Davčni podatki v povzetku se ne ujemajo s skupno vsoto posamezne postavke. Podatki povzetka davka so napačni. Popravite napako in znova pošljite račun.
60 TAX_SUM_INCORRECT Skupni davek ni enak vsoti vseh davčnih vrstic. Vsota davka ni pravilno izračunana za navedeno posamezno postavko. Popravite napako in znova pošljite račun.
61  BILL_TO_REQUIRED Podatki o plačniku manjkajo ali niso popolni. Vaša stranka zahteva te podatke. Dokončajte podatke o prejemniku računa in znova oddajte račun.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Manjka ID za DDV stranke. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite veljaven ID za DDV stranke in znova pošljite račun.
63 REMIT_TO_REQUIRED Podatki o nakazilu manjkajo ali niso popolni. Vaša stranka zahteva te podatke. Izpolnite podatke o nakazilu in znova pošljite račun.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Manjka ID za DDV dobavitelja. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite ID za DDV dobavitelja in znova pošljite račun.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE Datum dobave v vnosu DDV-ja manjka v vrstici. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite Datum dobave in znova pošljite račun.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED Opis postavke manjka v vrstici. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite opis postavke in znova pošljite račun.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Podatki o DDV manjkajo v vrstici. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite podatke o DDV in znova pošljite račun.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE V vrstici manjka stopnja DDV. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite stopnjo DDV-ja in znova pošljite račun.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY Manjkajo podatki o DDV v povzetku računa. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite podatke o DDV v povzetek računa in znova pošljite račun.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Manjka stopnja DDV v povzetku računa. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite stopnjo DDV-ja v povzetek računa in znova pošljite račun.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY Manjka datum dobave v vnosu DDV-ja v povzetku računa. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Znesek DDV za posamezno postavko ni veljavna vrednost. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Znesek DDV v povzetku računa ni veljavna vrednost. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Obdavčljivi znesek za DDV za posamezno postavko ni veljavna vrednost. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Obdavčljivi znesek za DDV v povzetku računa ni veljavna vrednost. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Podatki o pošiljatelju za posamezno postavko manjkajo ali niso popolni. Vaša stranka zahteva te podatke. Dokončajte podatke o pošiljatelju in znova pošljite račun.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Podatki o prejemniku za posamezno postavko manjkajo ali niso popolni. Vaša stranka zahteva te podatke. Izpolnite podatke o prejemniku in znova pošljite račun.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER Podatki o pošiljatelju manjkajo ali niso popolni v glavi računa. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite podatke o pošiljatelju v glavo računa in znova pošljite račun.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER Podatki o prejemniku manjkajo ali niso popolni v glavi računa. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite podatke o prejemniku v glavo računa in znova pošljite račun.
80 INVALID_LINE_NUMBER Vrednost atributa InvoiceLineNumber ni veljavna vrednost. Številka vrstice na računu ni številka. Popravite napako in znova pošljite račun.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Manjka pojasnilo za DDV z ničelno stopnjo. Polje TaxDetails/Description v InvoiceDetailHead mora vsebovati razlog za ničelno stopnjo DDV. Popravite napako in znova pošljite račun.
82 INVOICE_MODIFIED Račun je bil spremenjen. Rešitev za to napako se razlikuje glede na prisotnost drugih sporočil o napaki.
83 FROM_REQUIRED Podatki Od manjkajo ali niso popolni. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite podatke za Od in znova pošljite račun.
84 SOLDTO_REQUIRED Podatki o naročniku manjkajo ali niso popolni. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite podatke o naročniku in znova pošljite račun.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Davčna stopnja posamezne postavke se ne pojavi v povzetku davka. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY Davek se ne ujema z nobenimi vnosi davka, ki jih je konfigurirala stranka, v povzetku davka. Vaša stranka zahteva, da so vnosi davka skladni s pravilom. Popravite napako in znova pošljite račun.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE Davek se ne ujema z nobenim davčnim vnosom, ki ga je konfigurirala stranka, za posamezno postavko. Vaša stranka zahteva, da so vnosi davka skladni s pravilom. Popravite napako in znova pošljite račun.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE Za posamezne postavke morajo biti navedeni davčni podatki. Vaša stranka zahteva, da so vnosi davka skladni s tem pravilom. Popravite napako in znova pošljite račun.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Manjka razlaga za DDV z ničelno stopnjo za vrstico. Polje TaxDetails/Description v InvoiceDetailItem ali InvoiceDetailServiceItem mora vsebovati razlog za DDV z ničelno stopnjo. Popravite napako in znova pošljite račun.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Skupni neto znesek ni veljavna vrednost. Skupni neto znesek zahteva cXML DTD. Popravite napako in znova pošljite račun.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Merska enota manjka. Vaša stranka zahteva UOM.Popravite napako in znova pošljite račun.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Znesek davka ni naveden za zahtevano domačo valuto v povzetku davka. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Znesek davka ni naveden za zahtevano domačo valuto v vrstici. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Podatki o davčnem zastopniku manjkajo ali niso popolni v glavi računa. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Manjka ID za DDV davčnega zastopnika. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun.
96 INVOICE_DATE_MISSING Datum računa ni veljaven ali manjka. Potreben je datum računa. Popravite napako in znova pošljite račun.
97 FAX_ERROR Obvestila o faksu ni mogoče poslati.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Manjka vrednost za ID davka dobavitelja. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Manjka priloga za ta račun. Popravite napako in znova oddajte račun.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Ta stranka ne sprejema računov.
101 INVALID_SYSTEM_ID Vrednost SystemID na računu se ne ujema z vrednostjo SystemID v ustreznem naročilu. Popravite napako in znova pošljite račun.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Ta limit naročila ne dovoljuje direktnega fakturiranja.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Stranka ne sprejema računov za naročilo.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Dovoljena je le ena posamezna postavka storitve posebne obravnave na naročilo. Popravite napako in znova pošljite račun.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Dovoljena je le ena posamezna postavka storitve pošiljanja na naročilo. Popravite napako in znova pošljite račun.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Sklic na prejšnji račun je obvezen za dobroimetja. Vaša stranka zahteva, da se dobropisi sklicujejo na prejšnji račun. Popravite napako in znova pošljite račun.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Komentar razloga za dobropis je obvezen. Popravite napako in znova oddajte dobropis.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Hitrega omogočenja pozdravnega pisma z računom CC ni mogoče dobaviti. Ni uspelo s terminalsko napako.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Pozdravno pismo z računom Kp je bilo poslano z opozorilom.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Pozdravno pismo računa CC je bilo uspešno dobavljeno.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Vmesna vsota za vrstico mora biti negativna.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Stranka zahteva, da se Naročnik na računih ujema s prejemnikom na seznamu strank. Vnesite podatke o naročniku in znova pošljite račun.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Stranka zahteva, da se ID za DDV stranke na računih ujema z ID-jem za DDV na seznamu strank. Vnesite ID za DDV in znova pošljite račun.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Ime naročnika in isoCountryCode na računu se ne ujemata s seznamom prejemnikov za to razmerje kupca. Vnesite podatke o naročniku in znova pošljite račun.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Stranka zahteva, da se ime naročnika in koda države na računih ujemata s podatki o prejemniku računa ali prejemniku računa v naročilih. Vnesite podatke o naročniku in znova pošljite račun.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Sklicevano naročilo je neveljaven dokument cXML. Preverjanje veljavnosti cXML in XML za naročilo ni uspelo. Obrnite se na stranko o tem neveljavnem naročilu.
119 INVALID_SOURCE_DOC Neveljavna vrednost InvoiceSourceDocument. Preverjanje veljavnosti cXML in XML za naročilo ni uspelo. Obrnite se na stranko o tem neveljavnem naročilu.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Neveljavna vrednost InvoiceSubmissions Metoda. Preverjanje veljavnosti cXML in XML za naročilo ni uspelo. Obrnite se na stranko o tem neveljavnem naročilu.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Račun je bil zavrnjen.
122 AUCTION_STATUS_BOUND Račun je bil vključen v dražbo.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND Račun je bil izbran za dražbo, vendar ni bil vključen v dražbo.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED Račun je bil prodan na dražbi.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED Račun je bil prodan na dražbi, a sredstva niso bila prenesena.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED Datum vnovičnega nakupa računa je potekel.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Dražba je končana.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Manjkajo podatki o oprostitvi za DDV z ničelno stopnjo v posamezni postavki. Podrobnosti davka/podrobnosti oprostitve v InvoiceDetailItem ali InvoiceDetailServiceItem mora vsebovati razlog za DDV z ničelno stopnjo. Vnesite podatke o oprostitvi in znova pošljite račun.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Manjkajo podatki o oprostitvi za DDV z ničelno stopnjo. Davčni podatki/detajli oprostitve v InvoiceDetailHead morajo vsebovati razlog za DDV z ničelno stopnjo. Vnesite podatke o oprostitvi in znova pošljite račun.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Vaša stranka. nima potrditve naročila. Stranka od dobaviteljev zahteva, da ustvarijo potrditev naročila, preden ustvarijo račun. Ustvarite potrditev naročila za to naročilo in znova oddajte račun.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Stranka ne sprejema samopodpisanih računov. Račun ne sme vsebovati nobenih digitalnih podpisov. Oddajte račune brez kakršnihkoli digitalnih podpisov.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Znesek vmesne vsote ali zapadli znesek ni naveden za zahtevano domačo valuto v povzetku. Popravite napako in znova pošljite račun.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Naročilo nima obvestila o odpremi. Ta stranka od dobaviteljev zahteva, da ustvarijo obvestilo o odpremi za naročilo, preden ustvarijo račun. Ustvarite obvestilo o odpremi za to naročilo in znova oddajte račun.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Račun ne sme biti za več kot [x] dni za nazaj. Popravite napako in znova pošljite račun.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Ta stranka zahteva podatke o naročilu na računu. V tem primeru preverjanje cXML ni uspelo, ker na računu manjkajo podatki o naročilu. Vnesite podatke o naročilu in znova pošljite račun.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Ta stranka vam ne dovoli dodajanja popustov na ravni glave računa. V tem primeru preverjanje veljavnosti cXML ni uspelo, ker diskontiranje ni dovoljeno v glavi računa. Navedite popust na ravni vrstice in znova oddajte račun.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Stopnja pri viru odtegnjenega davka mora biti negativna.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Cena na enoto v vrstici računa se ne ujema s ceno enote v vrstici naloga za naročilo in presega dovoljeno omejitev cene na enoto, ki jo je navedel kupec. Popravite napako in znova pošljite račun.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Ta stranka ne sprejema računov s podrobnostmi o določitvi cen. Odstranite te podatke in znova pošljite račun.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Ta stranka ne sprejema računov, ki niso za naročila, s podrobnostmi o določitvi cen. Če želite ustvariti račun, ki ni za naročilo, s podatki o določitvi cen, se obrnite na stranko ali odstranite te podatke in znova oddajte račun, ki ni za naročilo, brez podatkov o določitvi cene.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Cena na enoto v vrstici računa se ne ujema s ceno enote v vrstici naloga za naročilo in presega dovoljeno omejitev cene na enoto, ki jo je navedel kupec. Popravite napako in znova pošljite račun.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Cena na enoto v vrstici računa se ne ujema s ceno enote v vrstici naloga za naročilo in presega dovoljeno omejitev cene na enoto, ki jo je navedel kupec. Popravite napako in znova pošljite račun.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ Napredna določitev cene, ki ste jo navedli na računu, krši tolerance, ki jih je konfigurirala vaša stranka za razliko med ceno enote naročila in ceno enote računa. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Ta stranka ne sprejema računov z referenco pogodbe. Obrnite se na stranko glede pogodbenega računa z ID-jem pogodbe.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Kupec zahteva, da dokumenti računa vključujejo element InvoiceTitle z besedilom. Popravite napako in znova pošljite račun.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Kupec zahteva, da dokumenti dobropisa vključujejo element InvoiceTitle z besedilom. Popravite napako in znova pošljite račun.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Ekstrinzična vrednost v glavi računa se ne ujema z ekstrinzično vrednostjo v glavi naloga. Popravite napako in znova pošljite račun.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Ekstrinzična vrednost v vrstici računa se ne ujema z ekstrinzično vrednostjo v vrstici naročila. Popravite napako in znova pošljite račun.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Vrsta postavke računa se mora ujemati z vrsto postavke seznama storitev. Popravite napako in znova pošljite račun.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Količina v postavki računa ne sme biti prazna. Popravite napako in znova pošljite račun. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES Količina v postavki računa in postavki seznama storitev mora biti enaka. Popravite napako in znova pošljite račun.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  Merska enota v postavki računa in postavki seznama storitev mora biti enaka. Popravite napako in znova pošljite račun.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Cena enote v postavki računa in postavki seznama storitev mora biti enaka. Popravite napako in znova pošljite račun. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Vmesna vsota v postavki računa in postavki seznama storitev mora biti enaka. Popravite napako in znova pošljite račun.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Sklicevana postavka seznama storitev ni najdena. Popravite napako in znova pošljite račun.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Referenčne postavke naročila ni mogoče najti. Popravite napako in znova pošljite račun.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Postavka seznama storitev in referenca postavke naročila nista veljavna. Postavka naloga v naročilu ne potrebuje seznama storitev. Popravite napako in znova pošljite račun.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Postavka seznama storitev in referenca postavke naročila nista veljavna. Postavka naloga v naročilu zahteva seznam storitev, vendar sklic dokumenta seznama storitev ni bil vključen. Popravite napako in znova pošljite račun.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED Številka dokumenta seznama storitev in ID uporabnih podatkov nista navedena v postavki računa. Navesti je treba sklic dokumenta seznama storitev THe. Popravite napako in znova pošljite račun.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Številka vrstice seznama storitev ni veljavna. Popravite napako in znova pošljite račun.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Sklicevana postavka seznama storitev je že bila vključena v drug račun. Popravite napako in znova pošljite račun.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Količina postavke računa mora biti večja od nič. Popravite napako in znova pošljite račun.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Cena enote mora biti večja od nič. Popravite napako in znova pošljite račun.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Številka dela v vrstici računa se ne ujema s številko dela v prvotni vrstici seznama storitev. Popravite napako in znova pošljite račun.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Manjka način plačila. Popravite napako in znova pošljite račun.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Manjka opomba k plačilu. Popravite napako in znova pošljite račun.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Manjka vrsta računa. Popravite napako in znova pošljite račun.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Manjka davčni režim. Popravite napako in znova pošljite račun.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS V naslovu dobavitelja manjka občina. Popravite napako in znova pošljite račun.
176 BILLFROM_MISSING V naslovu dobavitelja manjka stik pošiljatelja računa. Popravite napako in znova pošljite račun.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Manjka tip pri viru odtegnjenega davka. Popravite napako in znova pošljite račun.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT ID računa presega največjo dolžino [x] znakov. Popravite napako in znova pošljite račun.
179 KEYSTORE_MISSING Potrebno je digitalno potrdilo. Digitalno potrdilo ni konfigurirano v vašem računu Ariba. Konfigurirajte digitalno potrdilo na strani Elektronsko usmerjanje računa vašega računa Ariba in nato ustvarite račun.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Manjka ID za DDV kupca. Popravite napako in znova pošljite račun.
181 KEYSTORE_INVALID Digitalno potrdilo, konfigurirano v vašem računu Ariba, ni veljavno. Konfigurirajte digitalno potrdilo na strani Elektronsko usmerjanje računa vašega računa Ariba in nato ustvarite račun.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND Seznam storitev, na katerega se sklicuje postavka računa, ne obstaja. Popravite napako in znova pošljite račun.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS Seznam storitev, na katerega se sklicuje postavka računa, ni odobren dokument. Popravite napako in znova pošljite račun.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Številka pogodbe, določena na seznamu storitev, mora biti enaka številki pogodbe, določeni v posamezni postavki naročila. Popravite napako in znova pošljite račun.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Številka pogodbe, določena na seznamu storitev, mora biti enaka številki pogodbe, določeni v glavi naročila. Popravite napako in znova pošljite račun.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Na ta račun je mogoče vključiti le dodatke ali stroške, navedene v naročilu.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Količina posamezne postavke presega omejitve odpremljene količine. Popravite napako in znova pošljite račun.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Količina za posamezno postavko presega omejitve prejete količine. Popravite napako in znova pošljite račun.
189 BILLFROM_CITY_MISSING V naslovu BillFrom manjka mesto Popravite napako in znova pošljite račun.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Ulica 1 je obvezna v naslovu dobavitelja na računu. Popravite napako in znova pošljite račun.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  V naslovu dobavitelja na računu je obvezna zvezna država. Popravite napako in znova pošljite račun. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  Poštna številka, ki je zahtevana v naslovu dobavitelja na računu. Popravite napako in znova pošljite račun.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Dobavitelj ni naročen na zahtevano storitev. Popravite napako in znova pošljite račun.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  Količina v postavki računa mora biti negativno število količine v postavki seznama storitev. Popravite napako in znova pošljite račun.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Vmesna vsota v postavki računa mora biti negativno število vmesne vsote v postavki seznama storitev. Popravite napako in znova pošljite račun. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Dobropisa posamezne postavke za račun s statusom V čakalni vrsti ni mogoče ustvariti. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Računa s statusom V čakalni vrsti ni mogoče preklicati. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Ta stranka vam ne dovoli dodajanja elementa InvoiceDetailServiceItem na račun. Popravite napako in znova pošljite račun. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Vaša stranka v povzetku računa zahteva vmesno vsoto ali skupni znesek brez davka. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Izdaja dobavnega plana ni podprta kot veljavna referenca naloga. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Vaša stranka zahteva skupni znesek davka v povzetku računa.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Vaša stranka zahteva priloge za račune. Pred predložitvijo tega računa prenesite v strežnik vsaj eno prilogo.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Vaša stranka zahteva priloge za dobropise. Preden oddate ta dobropis, v strežnik prenesite vsaj eno prilogo.
204 EDIT_PBQ_ERROR Ta stranka ne dovoljuje sprememb naprednih podrobnosti določitve cen. Popravite napako in znova pošljite račun.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Ta stranka ne sprejema računov za potekla pavšalna naročila.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE Datum dokumenta za podatke o carini je obvezen za račune v Mehiki v posamezni postavki. Popravite napako in znova pošljite račun.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID ID pomožnega dela na računu se ne ujema z ID-jem pomožnega dela v posamezni postavki prvotnega naročila. Popravite napako in znova pošljite račun.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST Račun ima uskupinjeno postavko, ki kaže na neobstoječo skupino postavk. Popravite napako in znova pošljite račun.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Postavka računa s številko vrstice je hkrati označena kot skupina postavk in uskupinjena postavka. Popravite napako in znova pošljite račun.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Manjka obvezni komercialni identifikator dobavitelja. Popravite napako in znova pošljite račun.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  Komercialni identifikator dobavitelja ima prazno vrednost. Popravite napako in znova pošljite račun. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Ta kupec zahteva, da dodatki in stroški vplivajo na ceno na enoto. Sprememb v InvoiceItemModictions ni mogoče dodajati, zato morajo biti modifikacije vključene v UnitPrice. Popravite napako in znova pošljite račun.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Elementi dodatkov in stroškov na ravni glave računa se ne ujemajo z naročilom.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Elementi dodatkov in stroškov v postavki računa se ne ujemajo z naročilom.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN ID za DDV dobavitelja mora biti veljaven RFC za račune v Mehiki. Popravite napako in znova pošljite račun. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  Predloženi račun ni izpolnil davčne obveznosti in ni veljaven. Za več informacij o napaki preverite napake v zgodovini računa. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Kupec lahko sprejme le račune s v celoti potrjenimi postavkami. Za več informacij o napaki preverite napake v zgodovini računa. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  Predloženi račun ne sme vsebovati postavk, označenih za konsignacijo. Za več informacij o napaki preverite napake v zgodovini računa. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  Potrebna je številka RPS.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  Številke RPS ne smejo biti daljše od 12 števk. 
221 RPS_SERIES_MISSING Serija RPS je obvezna.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Neveljaven niz RPS. Niz RPS mora vsebovati 5 znakov.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Manjka obvezna vrsta poslovne entitete. Popravite napako in znova pošljite račun. (Vrsta poslovnega subjekta je pravna oblika družbe, kot je Inc., Ltd. S.A., S.A.S. itd.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Obvezna vrsta poslovne entitete ima prazno vrednost. Popravite napako in znova pošljite račun. (Vrsta poslovnega subjekta je pravna oblika družbe, kot je Inc., Ltd. S.A., S.A.S. itd.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Obvezni kapital podjetja dobavitelja manjka. Popravite napako in znova pošljite račun.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Kapital podjetja dobavitelja ima prazno vrednost. Popravite napako in znova pošljite račun.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Naročilo na računu nima reference prevzemov. Popravite napako in znova pošljite račun.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Naročilo na računu nima sklica obvestil o odpremi. Popravite napako in znova pošljite račun. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Kupec ne dovoljuje parafiskalnih davkov. Za več informacij o napaki preverite napake v zgodovini računa. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Zahtevana parafiskalna šifra davka manjka. Za več informacij o napaki preverite napake v zgodovini računa. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  ID za DDV kupca ni veljaven RFC za račune v Mehiki. Popravite napako in znova pošljite račun. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Zahtevan je pogoj za kazen ali podatki o kazni. Popravite napako in znova pošljite račun. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Potreben je Pogoj za popust ali Podatki o popustu. Popravite napako in znova pošljite račun. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Zahtevano neto obdobje manjka. Popravite napako in znova pošljite račun.
236 RPS_TYPE_MISSING Potrebna je vrsta RPS. Vključite vrsto RPS in znova pošljite račun.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID Vrednost vrste RPS ni veljavna.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Potrebna je vrsta obdavčitve.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Vrsta obdavčitve ni veljavna. Vnesite veljavno vrednost za vrsto obdavčitve in znova pošljite račun.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Manjka obvezna vrsta fiskalnega režima.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Manjka obvezni status samodejnega odbitka.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Manjka obvezna številka rešitve.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Obvezni datum rešitve manjka.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Obvezna koda gospodarske dejavnosti manjka.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Manjka obvezen opis gospodarske dejavnosti.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN ID za DDV dobavitelja ni veljaven.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN ID za DDV kupca ni veljaven.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Račun ne sme biti za več kot [x] dni v prihodnosti. Popravite napako in znova pošljite račun.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Ta kupec ne dovoljuje računov z datumom v prihodnosti. Popravite napako in znova pošljite račun.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL Podpis ni veljaven: [ime podpisa].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Pri preverjanju veljavnosti podpisa je prišlo do napake: [ime podpisa].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Ujemajoči se zakonski profil ni najden. Če želite ustvariti račun s prikazanim davkom za storitve v Braziliji, morate imeti veljaven zakonski profil.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED Račun ni bil arhiviran. Storitev arhiviranja z ID-jem storitve [x] in naslovom [y] ni uspela. Obrnite se na podporo Ariba Support.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModictions je zahtevano za stroške parafiskalnega davka. Za več informacij o napaki preverite napake v zgodovini računa.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT Račun ne vsebuje priloge PDF.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Brazilska poštna številka ni veljavna. Poštna številka mora vsebovati 7 ali 8 števk.
258 SERVICE_CODE_MISSING Koda storitve je obvezna na računu. Popravite napako in znova pošljite račun.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Koda storitve ni veljavna. Koda storitve mora biti 5-mestna številka. Popravite napako in znova pošljite račun.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Preverjanje za samodejno ustvarjen seznam storitev [x] ni uspelo. Preverite napake v zgodovini samodejno ustvarjenih seznamov storitev za več informacij o napaki.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Računov, ki so starejši od [x] dni, ne morete preklicati.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Za zunanje podpisane račune XML ne morete ustvariti dobropisov za posamezne postavke.
263 INVALID_TAX_CATEGORY Davek ni veljaven za izbrano državo. Vnesite veljavno davčno kategorijo in znova oddajte dokument.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Manjka priloga računa s prikazanim davkom. Popravite napako in znova pošljite račun.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Ime za podatke o carini je obvezno za račune v Mehiki v posamezni vrstici [x]. Popravite napako in znova pošljite račun.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID ID številka dokumenta za podatke o carini je obvezna za račune v Mehiki v posamezni postavki. Popravite napako in znova pošljite račun.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Vrsta dokumenta za podatke o carini je obvezna za račune v Mehiki v posamezni vrstici [x]. Popravite napako in znova pošljite račun.
268 INCORRECT_VERIFICATION TaxInvoiceVerification ima napačno vrednost. Sprejeti vrednosti sta "ničelna vrednost" in "Podpisano".
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT Zunanja različica za obliko priloge računa ima napačno vrednost. Popravite napako in znova pošljite račun.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Ime priloge davčnega računa je navedeno, vendar manjka oblika datoteke. Uporabite externalVersion za določitev oblike.  Če je za taxInvoiceAttachmentName navedena vrednost, mora biti navedena tudi ustrezna vrednost externalVersion. Popravite napako in znova pošljite račun.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Oblika priloge davčnega računa je navedena, vendar manjka ime datoteke. Dodajte taxInvoiceAttachmentName, da navedete ime datoteke. Popravite napako in znova pošljite račun.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Oznaka taxInvoiceVerification ima napačno vrednost. Vrednost [x] ni sprejeta za davčne račune [y]. Popravite napako in znova pošljite račun.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Neveljaven ID za DDV stranke. ID za DDV stranke mora vsebovati 14 števk.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID ID občine kupca mora vsebovati 8 števk.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID ID države kupca ne sme biti daljši od 19 števk.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Tok fakturiranja storitev za to naročilo vam ne omogoča neposrednega kreiranja računa. Namesto tega morate ustvariti seznam storitev, nato pa boste lahko ustvarili račun, ko vaša stranka odobri seznam storitev.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH Vrstica računa [x] pripada drugi veji kot tista, ki se začne z vrstico naročila [y]. Računi za storitve ne smejo vsebovati vrstic, ki pripadajo različnim podružnicam (različne korenske postavke naročila), če se uporablja samodejno ustvarjanje toka seznamov storitev.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY Davčna kategorija je podvojena. Vnesite drugo davčno kategorijo in znova oddajte dokument.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Manjka obvezna vrsta davčnega zavezanca.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Manjka obvezni status posebnega režima.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT dobavitelja ni veljaven. mora imeti obliko XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT stranke ni veljaven. mora imeti obliko XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT dobavitelja ni veljaven. Mora biti v obliki XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT stranke ni veljaven. Mora biti v obliki XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Samodejno ustvarjanje seznamov storitev ni podprto za račune povzetka.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Odstotna stopnja davčne kategorije se razlikuje. Vnesite enak odstotek za davčno kategorijo [x] za vse postavke in znova oddajte dokument.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Ime dobavitelja mora biti med 1 in 100 znaki.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR Ulica dobavitelja mora biti med 1 in 70 znaki.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Občina dobavitelja mora biti med 1 in 20 znaki.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR Kraj dobavitelja mora biti med 1 in 20 znaki.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Ime stranke mora biti med 1 in 100 znaki.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR Ulica stranke mora biti med 1 in 70 znaki.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Občina stranke mora biti med 1 in 20 znaki.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR Kraj stranke mora biti med 1 in 20 znaki.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Opis gospodarske dejavnosti dobavitelja mora biti med 1 in 80 znaki.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Koda gospodarske dejavnosti dobavitelja mora biti med 1 in 6 znaki.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Opis gospodarske dejavnosti stranke mora biti med 1 in 40 znaki.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Številka Razrešitve dobavitelja mora imeti od 1 do 6 števk.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR ID dela dobavitelja mora biti med 1 in 35 znaki.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Opis postavke mora biti med 1 in 80 znaki.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR ID dela dobavitelja mora biti med 1 in 35 znaki v vrstici računa [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR Opis postavke mora biti med 1 in 80 znaki v vrstici računa [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED Podpis ni veljaven: Zahtevan je digitalni podpis.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Računom, ki samodejno generirajo sezname storitev, ni mogoče dodati prilog na ravni vrstice.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Pri vnovičnem izračunu vnosa davčne knjige je prišlo do napake.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Račun ni uspel, ker je kršil vsaj eno pravilo transakcije kupca.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER Stranka je zavrnila račun.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Manjka tip pri viru odtegnjenega davka. Vnesti morate tip pri viru odtegnjenega davka.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Vnesena vrsta davka ni veljavna. Popravite vrsto davka in znova pošljite račun.
315 REQUIRED_FIELD Obvezno polje manjka. Izpolnite vsa obvezna polja in znova pošljite račun.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Veljavnost podpisa za ta račun ni podprta, zato ga ni mogoče preveriti.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Manjka obvezna referenčna številka davčnega računa. Počakajte, da se prvotni račun v celoti obdela, preden ustvarite dobropis posamezne postavke.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Navesti morate razlog za dobropis.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Za dobropis je bil naveden neveljaven razlog.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Popust mora biti v lokalni valuti.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Popust mora biti v lokalni valuti v vrstici računa [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Posebna obravnava mora biti v lokalni valuti.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Posebno ravnanje mora biti v lokalni valuti v vrstici računa [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Cena enote mora biti v lokalni valuti ...
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Cena enote mora biti v lokalni valuti v vrstici računa [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Znesek davka mora biti v domači valuti. Popravite napako in znova pošljite račun. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Podatkov o odpremi ni mogoče dodati na ravni vrstice davčnih računov za storitve v Braziliji.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Če želite ustvariti davčni račun za storitve v Braziliji, morate v poljih naslova stranke izbrati brazilski naslov. 
330 SAR_NOT_FOUND  Ni mogoče najti priklica dobavnega plana [x], na katerega se sklicuje račun. Preverite, ali je ID pogodbe pravilen, in znova oddajte račun. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Tega priklica dobavnega plana [x] ni mogoče fakturirati, ker kupec sprejema le račune za drugo vrsto lansiranja. Pravilo stranke ni vključeno, da bi omogočilo generiranje računa za dano vrsto priklica dobavnega plana. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Manjkajo nekateri obvezni podatki o bančnem računu.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Račun za postavko storitve [x] že obstaja. [Ta stranka] vam ne dovoli ustvarjanja več računov za postavko storitve, ki temelji na znesku.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Računa ni mogoče ustvariti, ker vsebuje vsaj eno vrstico informacijske storitve [x] iz naročila [y]. Ariba Network v računih ne podpira postavk informacijske storitve. Odstranite postavke informacijske storitve, ki so prisotne na računu, in jih znova oddajte.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Obvezni davek manjka na ravni glave.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Ta kupec zahteva priloge za račune storitev. Dodajte vsaj eno prilogo, preden oddate ta račun.
337 BR_CEI_CODE_INVALID Koda CEI mora biti številka med 1 in 12 števkami.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID ID registracije dela mora biti število z 1 do 12 števkami.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Kupci in posredniki storitev ne morejo zadržati vrednosti zadržanja ISS za isti račun.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID ID CPF ali CNPJ mora vsebovati 11 ali 14 števk.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID ID občine mora vsebovati 8 števk.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Odstotek za davčno kategorijo ne sme imeti več kot [x] decimalnih mest. Popravite napako in znova pošljite račun.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Različne postavke na tem računu imajo [davčna kategorija] v različnih valutah. Vnesite isto valuto za davčno kategorijo [x] za vse postavke in znova oddajte dokument.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Ta stranka zahteva začetni in končni datum za vsako postavko storitve.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Ta stranka ne sprejema računov za storitve, ki se še vedno izvajajo.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Davek [x] manjka na ravni posamezne postavke.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Davek [x] manjka pri dodatkih in stroških na ravni glave.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Davek [x] manjka v dodatkih in stroških na ravni posamezne postavke.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Računa za posamezno postavko [x] iz naročila [y] ni mogoče ustvariti.
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Ta stranka zahteva datum dobave za vsako postavko materiala.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID Datum dobave materialne vrstice je neveljaven.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION Kupec ne dovoli [x] stroška ali dobroimetja. (x = ime spremembe v računu cXML, ki ne obstaja na seznamu sprememb po meri).
353 CNAE_CODE_INVALID Koda CNAE ne sme biti daljša od 7 števk. Popravite napako in znova pošljite račun.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Neveljavna koda storitve občine. Koda storitve občine mora vsebovati od 1 do 20 števk.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Koda storitve občine je obvezna na računu. Popravite napako in znova pošljite račun.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Številka povezave regionalnega inženirja mora vsebovati od 1 do 15 znakov. Popravite napako in znova pošljite račun.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID ID registracije dela mora vsebovati od 1 do 15 znakov. Popravite napako in znova pošljite račun.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Ta kupec zahteva priloge za račune materiala. Dodajte vsaj eno prilogo, preden oddate ta račun.
360 INVOICE_TIMESTAMPED Račun je bil dodan časovnemu žigu [x].
361 INV-480: Neplanirani izdatki presegajo skupno omejitev za postavko 1 za naročilo 3501026173. Kupec mora posodobiti naročilo tako, da doda skupni limit za postavko 1
362 DOC-172: Omrežje Ariba Network je uspešno preverilo dokument in začelo obdelavo. Dokument mora potrditi kupčev sistem

 

 


Applies To

SAP Business Network

Terms of Use  |  Copyright  |  Security Disclosure  |  Privacy