Slovenčina - Machine Translation
FAQ 159355
Email
Chybové hlásenia faktúry
Tento článok databázy poznatkov bol pre vaše pohodlie strojovo preložený. Spoločnosť SAP neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa správnosti alebo úplnosti strojového prekladu. Pôvodný obsah nájdete prepnutím výberu jazyka na angličtinu.

Nižšie je uvedený zoznam možných chybových hlásení vytvorených sieťou Ariba Network pre faktúry. Tieto správy sa generujú, ak spracovanie faktúr zistí chyby, keď dodávatelia odošlú faktúry prostredníctvom ľubovoľného kanála (online, cXML, EDI alebo CSV).

Majte na pamäti, že tento zoznam nie je vyčerpávajúci, pretože dodávatelia môžu prijímať vlastné správy o zamietnutí od svojich zákazníkov. Ak k tomu dôjde, dodávatelia musia kontaktovať priamo svojich zákazníkov, aby získali ďalšie informácie.

Ak dostanete hlásenie ANERR, vyskúšajte tu popísané kroky.

 

Č.chyby Chybové hlásenie Význam a navrhované uznesenie
1 INVOICE_DUPLICATE Faktúra s rovnakým ID už bola prijatá. Ak faktúra nie je duplikátom, znova ju odošlite s iným ID.
2 INVOICE_NO_ID Číslo faktúry je v odoslanej faktúre prázdne. Zadajte číslo faktúry a znova odošlite faktúru
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR Prvok isShippingInLine označuje, že informácie o expedícii sú poskytnuté na úrovni riadka. Faktúra uvádza, že informácie o expedícii sú poskytnuté na úrovni jednotlivej položky, ale hlavička faktúry obsahuje aj informácie o expedícii. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
4 SUMMARY_AND_DETAIL InvoiceDetailHeaderIndicator je v rozpore s prvkom InvoiceDetailOrder. Prvok InvoiceDetailHeaderIndicator označuje, že faktúra je súhrnná faktúra. Prvok InvoiceDetailOrder sa môže zobraziť iba v detailnej faktúre. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
5 DETAIL_AND_SUMMARY InvoiceDetailHeaderIndicator je v rozpore s prvkom InvoiceDetailHeaderOrder. Prvok InvoiceDetailHeaderIndicator označuje, že faktúra je podrobnou faktúrou. Prvok InvoiceDetailHeaderOrder sa môže zobraziť iba v súhrnnej faktúre. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Rola Kontakt v prvku InvoiceDetailShipping nie je platnou hodnotou. Skontrolujte špecifikáciu cXML alebo DTD pre zoznam platných rolí pre prvok Kontakt. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Rola kontaktu v prvku InvoicePartner nie je platnou hodnotou. Skontrolujte špecifikáciu cXML alebo DTD pre zoznam platných rolí pre prvok Kontakt. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
8 INV_LINE_DUPLICATE Existuje viacero jednotlivých položiek faktúry s rovnakým ID. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
9 ASN_NOT_FOUND Faktúra odkazuje na neexistujúci dokument dodávateľského avíza. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
10 NO_PCARD_INVOICE Tento zákazník neumožňuje dodávateľom generovať faktúry za zákazky PCard.
11 PCARD_INF_ONLY Faktúry zákaziek PCard sú len informatívne. Atribút isInformationOnly v InvoiceDetailRequestHeader musí byť nastavený na áno.
12 PO_NOT_FOUND Nemožno nájsť objednávku uvedenú vo faktúre. Opravte číslo objednávky a znova odošlite faktúru.
13 PO_ZASTARANÉ Faktúra odkazuje na zastaranú, nahradenú alebo duplicitnú objednávku. Použite aktuálnu verziu objednávky a znova odošlite faktúru.
14 MULTIPLE_PO ID zákazky sa zhoduje s viacerými objednávkami. Na referenciu na objednávku použite prvok DocumentReference v cXML. Musíte zadať ID dátovej časti objednávky, ktorú chcete fakturovať.
15 NON_PO_INVOICE Tento zákazník neakceptuje faktúry za zákazky odoslané mimo Ariba Network. Faktúra odkazuje na objednávku, ktorá v Ariba Network neexistuje. Zmeňte číslo objednávky a znova odošlite faktúru.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE Ak je prvok isHeaderInvoice nastavený na hodnotu Pravda, znak isAccountingInLine musí byť nastavený na hodnotu false. Faktúra v hlavičke nemôže mať zadané účtovníctvo na úrovni jednotlivej položky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER Znak isHeaderInvoice musí byť nastavený na hodnotu true pre dobropis alebo ťarchopis. Dobropis alebo ťarchopis musí byť faktúra v hlavičke. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT V dobropise nie sú povolené platobné podmienky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
19 SHIPPING_NO_CONTACT V prvku InvoiceDetailShipping chýbajú roly kontaktu shipFrom alebo shipTo. Prvok InvoiceDetailShipping musí obsahovať prvky kontaktu s rolami shipFrom a shipTo. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
20 DELETE_NO_REFERENCE Odstránená faktúra musí obsahovať referenciu na doklad pre existujúcu faktúru. Faktúra s operáciou odstránenia musí odkazovať na existujúcu faktúru. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
21 NET_PAYMENT_INVALID Platobné podmienky netto vo faktúre sa nezhodujú s platobnými podmienkami netto v objednávke. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Platobné podmienky skonta vo faktúre sa nezhodujú s platobnými podmienkami skonta v zákazke. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER Hodnota množstva nie je platné číslo. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID Atribút lineNumber InvoiceDetailItemReference nie je platné číslo. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Množstvo jednotlivej položky presahuje množstevné limity nákupnej organizácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
26 PO_LINE_UOM_INVALID Merná jednotka jednotlivej položky faktúry sa nezhoduje s mernou jednotkou pôvodnej jednotlivej položky objednávky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID ID dielu dodávateľa vo faktúre sa nezhoduje s ID dielu dodávateľa pôvodnej jednotlivej položky objednávky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID Mena jednotkovej ceny položky faktúry sa nezhoduje s menou jednotkovej ceny pôvodnej jednotlivej položky objednávky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Jednotková cena položky faktúry sa nezhoduje s jednotkovou cenou pôvodnej jednotlivej položky objednávky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Jednotlivá položka faktúry v pôvodnej objednávke neexistuje. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Pre dobropis musí byť splatná čiastka záporná. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Splatná čiastka musí byť kladná pre ťarchopis. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
33 VÝNIMKA Pri spracovaní faktúry došlo k výnimke. Faktúra obsahovala neočakávané chyby.
34 INVALID_REF_HEADER Neplatný prvok DocumentReference v InvoiceDetailRequestHeader. Zoznam platných hodnôt nájdete v špecifikácii cXML alebo DTD. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
35 INVOICE_UPDATE Stav faktúry bol úspešne aktualizovaný.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Stav faktúry bol úspešne aktualizovaný.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Likvidácia faktúry zlyhala. Odoslaná faktúra obsahuje chyby a je neplatná. Skontrolujte chyby v histórii faktúr, kde nájdete ďalšie informácie o zlyhaní.
38 INVOICE_RECEIVED Faktúra bola úspešne prijatá.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE Atribút startDate nemôže byť prázdny. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE Atribút endDate nemôže byť prázdny. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. 
41 MISSING_UNIT_RATE UnitRate je povinný pre položky práce. UnitRate nie je uvedené v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
42 MISSING_QUANTITY Množstvo je povinné pre položky práce. Množstvo nie je uvedené v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Neplatná hodnota TimeCardReference pre položku práce. Faktúra odkazuje na časový hárok, ktorý v Ariba Network neexistuje. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Viaceré evidencie času zodpovedajú TimeCardReference v položke práce.
45 MISSING_PERIOD Obdobie v položke práce je povinná hodnota. Hodnota obdobia nie je uvedená v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
46 PERIOD_NO_MATCH Obdobie v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail sa nezhoduje s obdobím v časovom hárku určeným prvkom InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
47 MISSING_PAYCODE Platový kód je povinná hodnota v položke práce. UnitRate TermReference s termName (payCode) nie je uvedené v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Zmeny vo faktúre nie je možné uložiť. Zmeny faktúry sú v rozpore s inými zmenami vykonanými systémom. Faktúra sa znova spracuje v nasledujúcom plánovanom časovom rámci.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Status faktúry bol úspešne aktualizovaný.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Faktúra bola úspešne resetovaná na pôvodný status.
51 NO_CANCEL_INVOICE Tento zákazník nepovoľuje storno faktúry.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Medzisúčet jednotlivej položky presahuje limity medzisúčtu jednotlivej položky nákupnej organizácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Čiastka netto presahuje limity čiastky netto nákupnej organizácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Stav faktúry bol úspešne aktualizovaný s komentármi od vášho zákazníka.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Váš zákazník úspešne aktualizoval stav faktúry.
56 UNIT_PRICE_MISSING Pre jednotlivú položku chýba jednotková cena.
57 MISSING_ORDER_ID Táto nákupná organizácia vyžaduje ID objednávky. Zadajte ID zákazky a znova odošlite faktúru.
58 TAX_INFO_MISMATCH Daňové informácie v riadku faktúry {0} sa nezhodujú s daňovými informáciami v objednávke. Tento odberateľ vyžaduje, aby sa daňové informácie o objednávke zhodovali s daňovými informáciami uvedenými vo faktúre. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Daňové informácie v súhrne sa nezhodujú so súčtom z jednotlivej položky. Informácie o Súhrne daní sú nesprávne. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
60 TAX_SUM_INCORRECT Celková daň sa nerovná súčtu všetkých riadkov dane. Súčet dane sa pri zadanej jednotlivej položke vypočíta nesprávne. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
61  BILL_TO_REQUIRED Informácie o príjemcovi faktúry chýbajú alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Vyplňte informácie o príjemcovi faktúry a znova odošlite faktúru.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Chýba IČ DPH odberateľa. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte platné IČ DPH zákazníka a znova odošlite faktúru.
63 REMIT_TO_REQUIRED Povinné informácie chýbajú alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Vyplňte informácie o platbe a znova odošlite faktúru.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Chýba IČ DPH dodávateľa. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte IČ DPH dodávateľa a znova odošlite faktúru.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE V riadku chýba dátum dodania v zadaní DPH. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte Dátum dodávky a znova odošlite faktúru.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED V riadku chýba popis položky. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte Popis položky a znova odošlite faktúru.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE V riadku chýbajú informácie o DPH. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte informácie o DPH a znova odošlite faktúru.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE V riadku chýba sadzba DPH. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte sadzbu DPH a znova odošlite faktúru.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY V súhrne faktúr chýbajú informácie o DPH. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte informácie o DPH do súhrnu faktúry a znova odošlite faktúru.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY V súhrne faktúr chýba sadzba DPH. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte sadzbu DPH do súhrnu faktúry a znova odošlite faktúru.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY V zázname DPH v súhrne faktúry chýba dátum dodania. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Čiastka DPH pre jednotlivú položku nie je platnou hodnotou. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Čiastka DPH v súhrne faktúry nie je platnou hodnotou. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Čiastka podliehajúca DPH pre jednotlivú položku nie je platnou hodnotou. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Čiastka podliehajúca DPH v súhrne faktúry nie je platnou hodnotou. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Informácie o odosielateľovi pre jednotlivú položku chýbajú alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Vyplňte informácie o odosielateľovi a znova odošlite faktúru.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Informácie o príjemcovi pre jednotlivú položku chýbajú alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Vyplňte informácie o príjemcovi a znova odošlite faktúru.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER V hlavičke faktúry chýbajú informácie o odosielateľovi alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Do hlavičky faktúry zadajte informácie o odosielateľovi a znova odošlite faktúru.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER V hlavičke faktúry chýbajú informácie o príjemcovi alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Do hlavičky faktúry zadajte informácie o príjemcovi a znova odošlite faktúru.
80 INVALID_LINE_NUMBER Hodnota atribútu InvoiceLineNumber nie je platnou hodnotou. Číslo riadka vo faktúre nie je číslo. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Chýba vysvetlenie pre DPH s nulovou sadzbou. Pole TaxDetail/Description vo InvoiceDetailHeader musí obsahovať dôvod pre DPH s nulovou sadzbou. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
82 INVOICE_MODIFIED Faktúra bola zmenená. Riešenie tejto chyby sa líši v závislosti od prítomnosti iných chybových hlásení.
83 FROM_REQUIRED Informácie o odosielateľovi chýbajú alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte Informácie od a znova odošlite faktúru.
84 SOLDTO_REQUIRED Informácie o zadávateľovi zákazky chýbajú alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte informácie o Zadávateľovi zákazky a znova odošlite faktúru.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Sadzba dane jednotlivej položky sa nezobrazuje v súhrne dane. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY Daň sa nezhoduje so žiadnymi daňovými záznamami nakonfigurovanými zákazníkom v súhrne dane. Váš odberateľ vyžaduje, aby daňové záznamy spĺňali pravidlo. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE Daň sa nezhoduje so žiadnymi daňovými záznamami nakonfigurovanými zákazníkom pre jednotlivú položku. Váš odberateľ vyžaduje, aby daňové záznamy spĺňali pravidlo. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE Daňové informácie musia byť špecifikované pre jednotlivé položky. Váš odberateľ vyžaduje, aby daňové záznamy spĺňali toto pravidlo. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Chýba vysvetlenie pre DPH s nulovou sadzbou pre riadok. Pole TaxDetail/Description v InvoiceDetailItem alebo InvoiceDetailServiceItem musí obsahovať dôvod pre nulovú sadzbu DPH. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Celková čiastka netto nie je platnou hodnotou. Celkovú čiastku netto vyžaduje cXML DTD. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Chýba merná jednotka (MJ). Váš zákazník požaduje UOM.Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Čiastka dane nie je uvedená pre požadovanú firemnú menu v súhrne dane. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Čiastka dane nie je uvedená pre požadovanú firemnú menu v riadku. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS V hlavičke faktúry chýbajú informácie o daňovom zástupcovi alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Chýba IČ DPH daňového zástupcu. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
96 INVOICE_DATE_MISSING Dátum faktúry je neplatný alebo chýba. Dátum faktúry je povinný. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
97 FAX_ERROR Nie je možné odoslať oznámenie faxom.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Chýba hodnota DIČ dodávateľa. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Pre túto faktúru chýba príloha. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Tento zákazník neakceptuje faktúry.
101 INVALID_SYSTEM_ID Hodnota SystemID vo faktúre sa nezhoduje so SystemID v príslušnej objednávke. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Táto paušálna objednávka neumožňuje priamu fakturáciu.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Odberateľ neakceptuje faktúry za objednávku.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Je povolená iba jedna jednotlivá služba špeciálnej manipulácie na objednávku. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Je povolená iba jedna jednotlivá servisná položka expedície na objednávku. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Pre dobropisy sa vyžaduje referencia na predchádzajúcu faktúru. Váš zákazník vyžaduje, aby dobropisy odkazovali na predchádzajúcu faktúru. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Vyžaduje sa komentár k dôvodu kreditu. Opravte chybu a znova odošlite dobropis.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Uvítací list faktúry CC s rýchlou aktiváciou nie je možné doručiť. Zlyhalo s chybou terminálu.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Uvítací list faktúry CC s rýchlym aktivovaním dodaný s upozornením.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Uvítací list faktúry CC s rýchlou aktiváciou bol úspešne doručený.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Medzisúčet pre riadok musí byť záporný.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Zákazník vyžaduje, aby sa Zadávateľ zákazky na faktúrach zhodoval so Zadávateľom zákazky v zozname zákazníka. Zadajte informácie o Zadávateľovi zákazky a znova odošlite faktúru.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Zákazník vyžaduje, aby sa IČ DPH zákazníka na faktúrach zhodovalo s IČ DPH na zozname zákazníka. Zadajte IČ DPH a znova odošlite faktúru.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Meno zadávateľa zákazky a isoCountryCode na faktúre sa nezhodujú so zoznamom Zadávateľ zákazky pre tento vzťah s kupujúcim. Zadajte informácie o Zadávateľovi zákazky a znova odošlite faktúru.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Zákazník vyžaduje, aby sa Meno zadávateľa zákazky a Kód štátu na faktúrach zhodovali s informáciami o príjemcovi faktúry alebo príjemcovi zákazky na objednávkach. Zadajte informácie o Zadávateľovi zákazky a znova odošlite faktúru.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Odkazovaná objednávka je neplatný dokument cXML. Objednávka zlyhala pri overení cXML a XML. Kontaktujte svojho zákazníka ohľadom tejto neplatnej objednávky.
119 INVALID_SOURCE_DOC Neplatná hodnota InvoiceSourceDocument. Objednávka zlyhala pri overení cXML a XML. Kontaktujte svojho zákazníka ohľadom tejto neplatnej objednávky.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Neplatná hodnota InvoiceSubmission Method. Objednávka zlyhala pri overení cXML a XML. Kontaktujte svojho zákazníka ohľadom tejto neplatnej objednávky.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Faktúra bola zamietnutá.
122 AUCTION_STATUS_BOUND Faktúra bola zahrnutá v aukcii.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND Faktúra bola vybraná do aukcie, ale nebola zahrnutá v aukcii.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED Faktúra bola predaná v aukcii.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED Faktúra bola predaná v aukcii, ale finančné prostriedky neboli prevedené.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED Dátum spätného odkúpenia faktúry uplynul.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Aukcia bola dokončená.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Chýba údaj o oslobodení pre DPH s nulovou sadzbou v jednotlivej položke. TaxDetail/výnimkyDetail v InvoiceDetailItem alebo InvoiceDetailServiceItem musí obsahovať dôvod pre DPH s nulovou sadzbou. Zadajte Detail oslobodenia a znova odošlite faktúru.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Chýba údaj o oslobodení pre DPH s nulovou sadzbou. TaxDetail/oslobodenieDetail vo InvoiceDetailHeader musí obsahovať dôvod pre DPH s nulovou sadzbou. Zadajte Detail oslobodenia a znova odošlite faktúru.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Váš zákazník. nemá potvrdenie zákazky. Tento zákazník vyžaduje od dodávateľov, aby pred vytvorením faktúry vytvorili potvrdenie zákazky pre zákazku. Vytvorte potvrdenie zákazky pre túto zákazku a znova odošlite faktúru.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Zákazník neakceptuje faktúry s vlastným podpisom. Faktúra nesmie obsahovať žiadne digitálne podpisy. Odosielajte faktúry bez akýchkoľvek digitálnych podpisov.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Medzisúčet alebo splatná čiastka nie je v súhrne uvedená pre požadovanú firemnú menu. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Objednávka nemá dodávateľské avízo. Tento zákazník vyžaduje od dodávateľov, aby pred vytvorením faktúry vytvorili dodávateľské avízo pre zákazku. Vytvorte dodávateľské avízo pre túto zákazku a znova odošlite faktúru.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Faktúra nemôže byť spätne datovaná viac ako [x] dní. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Tento zákazník vyžaduje informácie o zákazke vo faktúre. V takom prípade overenie cXML zlyhalo, pretože vo faktúre chýbajú informácie o zákazke. Zadajte informácie o zákazke a znova odošlite faktúru.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Tento zákazník vám neumožňuje pridávať skontá na úrovni hlavičky faktúry. V takom prípade overenie cXML zlyhalo, pretože diskontovanie nie je v hlavičke faktúry povolené. Poskytnite zľavu na úrovni riadka a znova odošlite faktúru.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Sadzba zrážkovej dane musí byť záporná.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Jednotková cena na riadku faktúry sa nezhoduje s jednotkovou cenou na riadku zákazky pre objednávku a prekračuje limit tolerancie jednotkovej ceny určený kupujúcim. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Tento zákazník neakceptuje faktúry s podrobnosťami o stanovení ceny. Odstráňte tieto informácie a znova odošlite faktúru.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Tento zákazník neakceptuje faktúry bez objednávky s podrobnosťami o stanovení ceny. Ak chcete vytvoriť faktúru bez objednávky s podrobnosťami o stanovení ceny, kontaktujte svojho zákazníka alebo odstráňte tieto informácie a znova odošlite faktúru bez detailov stanovenia ceny.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Jednotková cena na riadku faktúry sa nezhoduje s jednotkovou cenou v riadku zákazky pre objednávku a prekračuje limit tolerancie jednotkovej ceny určený kupujúcim. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Jednotková cena na riadku faktúry sa nezhoduje s jednotkovou cenou v riadku zákazky pre objednávku a prekračuje limit tolerancie jednotkovej ceny určený kupujúcim. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ Rozšírené stanovenie ceny, ktoré ste zadali vo faktúre, porušuje tolerancie nakonfigurované vaším zákazníkom pre rozdiel medzi jednotkovou cenou objednávky a jednotkovou cenou faktúry. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Tento zákazník neakceptuje faktúry s referenciou na zmluvu. Kontaktujte svojho zákazníka ohľadom zmluvnej faktúry s ID zmluvy.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Kupujúci vyžaduje, aby fakturačné doklady obsahovali prvok InvoiceTitle s textom. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Kupujúci vyžaduje, aby doklady dobropisu obsahovali prvok InvoiceTitle s textom. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Externá hodnota v hlavičke faktúry sa nezhoduje s externou hodnotou v hlavičke zákazky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Externá hodnota v riadku faktúry sa nezhoduje s externou hodnotou v riadku zákazky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Typ položky faktúry by sa mal zhodovať s typom položky listu evidencie výkonov. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Množstvo v položke faktúry by nemalo byť prázdne. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES Množstvo v položke faktúry a položke listu evidencie výkonov by malo byť rovnaké. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  Merná jednotka v položke faktúry a položke listu evidencie výkonov by mala byť rovnaká. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Jednotková cena v položke faktúry a položke listu evidencie výkonov by mala byť rovnaká. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Medzisúčet v položke faktúry a položke listu evidencie výkonov by mal byť rovnaký. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Referenčná položka listu evidencie výkonov sa nenašla. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Referenčná položka objednávky sa nenašla. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Položka listu evidencie výkonov a referencia položky objednávky sú neplatné. Položka zákazky v objednávke nepotrebuje list evidencie výkonov. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Položka listu evidencie výkonov a referencia položky objednávky sú neplatné. Položka zákazky v objednávke vyžaduje list evidencie výkonov, ale referencia na doklad listu evidencie výkonov nebola zahrnutá. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED Číslo dokladu listu evidencie výkonov ani ID dátovej časti nie sú uvedené v položke faktúry. Musí byť zadaná referencia dokladu listu evidencie výkonov Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Číslo riadku listu evidencie výkonov je neplatné. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Odkazovaná položka listu evidencie výkonov už bola zahrnutá do inej faktúry. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Množstvo položky faktúry musí byť väčšie ako nula. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Jednotková cena musí byť väčšia ako nula. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Číslo dielu v riadku faktúry sa nezhoduje s číslom dielu v riadku pôvodného listu evidencie výkonov. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Chýba spôsob platby. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Chýba poznámka k platbe. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Chýba typ faktúry. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Chýba daňový režim. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS V adrese dodávateľa chýba obec. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
176 BILLFROM_MISSING V adrese dodávateľa chýba kontaktná osoba vystaviteľa faktúry. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Chýba typ zrážkovej dane. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT ID faktúry prekračuje maximálnu dĺžku [x] znakov. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
179 KEYSTORE_MISSING Vyžaduje sa digitálny certifikát. Vo vašom účte Ariba nie je nakonfigurovaný žiadny digitálny certifikát. Nakonfigurujte digitálny certifikát na stránke Smerovanie elektronických faktúr vášho účtu Ariba a potom vytvorte faktúru.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Chýba IČ DPH kupujúceho. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
181 KEYSTORE_INVALID Digitálny certifikát nakonfigurovaný vo vašom účte Ariba nie je platný. Nakonfigurujte digitálny certifikát na stránke Smerovanie elektronických faktúr vášho účtu Ariba a potom vytvorte faktúru.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND List evidencie výkonov, na ktorý sa odkazuje v položke faktúry, neexistuje. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS List evidencie výkonov, na ktorý sa odkazuje v položke faktúry, nie je schválený doklad. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Číslo zmluvy definované v liste evidencie výkonov by malo byť rovnaké ako číslo zmluvy definované v jednotlivej položke objednávky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Číslo zmluvy definované v liste evidencie výkonov by malo byť rovnaké ako číslo zmluvy definované v hlavičke objednávky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Do tejto faktúry je možné zahrnúť iba zrážky alebo poplatky, ktoré boli uvedené v objednávke.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Množstvo jednotlivej položky presahuje limity expedovaného množstva. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Množstvo jednotlivej položky presahuje limity prijatého množstva. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
189 BILLFROM_CITY_MISSING V adrese vystaviteľa faktúry chýba mesto. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Ulica 1 sa vyžaduje v adrese dodávateľa na faktúre. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Na faktúre sa vyžaduje štát v adrese dodávateľa. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  Poštové smerovacie číslo požadované v adrese dodávateľa na faktúre. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Dodávateľ nie je prihlásený na odber požadovanej služby. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  Množstvo v položke faktúry by malo byť záporné číslo množstva v položke listu evidencie výkonov. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Medzisúčet v položke faktúry by mal byť záporné číslo medzisúčtu v položke listu evidencie výkonov. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Nie je možné vytvoriť dobropis jednotlivej položky pre faktúru so statusom Vo fronte. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Nie je možné stornovať faktúru, ktorá má status Vo fronte. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Tento zákazník vám neumožňuje pridať prvok InvoiceDetailServiceItem do faktúry. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Váš odberateľ požaduje v súhrne faktúry medzisúčet alebo celkovú čiastku bez dane. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Uvoľnenie plánu dodávok nie je podporované ako platná referencia zákazky. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Váš odberateľ požaduje celkovú čiastku dane v súhrne faktúry.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Váš odberateľ vyžaduje prílohy k faktúram. Pred odoslaním tejto faktúry odovzdajte aspoň jednu prílohu.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Váš zákazník vyžaduje prílohy k dobropisom. Pred odoslaním tohto dobropisu odovzdajte aspoň jednu prílohu.
204 EDIT_PBQ_ERROR Tento zákazník nepovoľuje zmeny detailov rozšíreného stanovenia ceny. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Tento zákazník neakceptuje faktúry za exspirované paušálne objednávky.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE Dátum dokladu pre colné informácie je povinný pre mexické faktúry v čísle riadku. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID ID pomocného dielu vo faktúre sa nezhoduje s ID pomocného dielu v jednotlivej položke pôvodnej objednávky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST Faktúra má zoskupenú položku, ktorá ukazuje na neexistujúcu skupinu položiek. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Položka faktúry s číslom riadku je súčasne označená ako skupina položiek a zoskupená položka. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Chýba povinný obchodný identifikátor dodávateľa. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  Obchodný identifikátor dodávateľa má prázdnu hodnotu. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Tento kupujúci vyžaduje úľavy a poplatky, ktoré majú vplyv na jednotkovú cenu. V InvoiceItemModification nemôžete pridať úpravy, takže úpravy musia byť zahrnuté v UnitPrice. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Prvky nezdaniteľných čiastok a poplatkov na úrovni hlavičky faktúry sa nezhodujú s objednávkou.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Prvky nezdaniteľných čiastok a poplatkov v riadku faktúry sa nezhodujú s objednávkou.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN IČ DPH dodávateľa by malo byť platné RFC pre mexické faktúry. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  Odoslaná faktúra zlyhala pri dodržiavaní daňových predpisov a je neplatná. Ďalšie informácie o zlyhaní nájdete v chybách v histórii faktúr. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Kupujúci môže akceptovať iba faktúry s úplne potvrdenými položkami. Ďalšie informácie o zlyhaní nájdete v chybách v histórii faktúr. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  Predložená faktúra nesmie obsahovať položky označené na konsignáciu. Ďalšie informácie o zlyhaní nájdete v chybách v histórii faktúr. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  Číslo RPS je povinné.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  Čísla RPS nesmú mať viac ako 12 číslic. 
221 RPS_SERIES_MISSING Vyžaduje sa séria RPS.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Neplatná séria RPS. Rad RPS musí obsahovať 5 znakov.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Chýba povinný typ obchodnej entity. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. (Typ obchodného subjektu je právna forma spoločnosti, ako je Inc., Ltd. S.A., S.A.S. atď.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Typ povinnej obchodnej entity má prázdnu hodnotu. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. (Typ obchodného subjektu je právna forma spoločnosti, ako je Inc., Ltd. S.A., S.A.S. atď.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Chýba povinný kapitál dodávateľskej spoločnosti. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Kapitál dodávateľskej spoločnosti má prázdnu hodnotu. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Objednávka vo faktúre nemá referenciu na doklady. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Objednávka vo faktúre nemá referenciu na dodávateľské avíza. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Kupujúci neumožňuje parafiškálne dane. Ďalšie informácie o zlyhaní nájdete v chybách v histórii faktúr. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Chýba požadovaný parafiškálny znak dane. Ďalšie informácie o zlyhaní nájdete v chybách v histórii faktúr. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  IČ DPH kupujúceho nie je platné RFC pre mexické faktúry. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Vyžaduje sa buď obdobie pokuty, alebo informácie o penále. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Vyžaduje sa buď Obdobie zľavy, alebo Informácie o zľave. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Chýba požadovaná podmienka netto. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
236 RPS_TYPE_MISSING Typ RPS je povinný. Zahrňte typ RPS a znova odošlite faktúru.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID Hodnota typu RPS je neplatná.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Typ zdanenia je povinný.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Typ zdanenia je neplatný. Zadajte platnú hodnotu pre Typ zdanenia a znova odošlite faktúru.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Chýba povinný typ fiškálneho režimu.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Chýba stav povinnej automatickej zrážky.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Chýba povinné číslo rozlíšenia.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Chýba povinný dátum riešenia.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Chýba povinný kód ekonomickej činnosti.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Chýba povinný popis ekonomickej činnosti.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN IČ DPH dodávateľa nie je platné.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN IČ DPH kupujúceho nie je platné.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Faktúra nemôže mať dátum v budúcnosti dlhšie ako [x] dní. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Tento kupujúci nepovoľuje faktúry s dátumom v budúcnosti. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL Podpis nie je platný: [názov podpisu].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Pri overovaní podpisu sa vyskytla chyba: [názov podpisu].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Nenašiel sa žiadny zodpovedajúci právny profil. Ak chcete vytvoriť daňový doklad za služby v Brazílii, musíte mať platný právny profil.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED Faktúra nebola archivovaná. Archivačná služba s ID služby: [x] a názvom: [y] zlyhala. Kontaktujte podporu Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModification sa vyžaduje pre parafiškálne daňové poplatky. Ďalšie informácie o zlyhaní nájdete v chybách v histórii faktúr.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT Faktúra neobsahuje prílohu PDF.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Brazílske poštové smerovacie číslo je neplatné. Poštové smerovacie číslo musí obsahovať 7 alebo 8 číslic.
258 SERVICE_CODE_MISSING Na faktúre sa vyžaduje kód služby. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Kód služby je neplatný. Kód služby musí byť 5-miestne číslo. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Overenie automaticky vygenerovaného listu evidencie výkonov [x] zlyhalo. Ďalšie informácie o zlyhaní nájdete v chybách v automaticky vygenerovaných listoch evidencie výkonov.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Nemôžete stornovať faktúry, ktoré sú staršie ako [x] dní.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Nemôžete vytvoriť dobropisy jednotlivých položiek pre externe podpísané faktúry XML.
263 INVALID_TAX_CATEGORY Daň je pre vybraný štát neplatná. Zadajte platnú daňovú kategóriu a znova odošlite doklad.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Chýba príloha daňovej faktúry. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Názov pre colné informácie je povinný pre mexické faktúry v čísle riadku [x]. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID ID číslo dokladu pre colné informácie je povinné pre mexické faktúry v čísle riadku. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Druh dokladu pre colné informácie je povinný pre mexické faktúry v riadku číslo [x]. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
268 INCORRECT_VERIFICATION taxInvoiceVerification má nesprávnu hodnotu. Akceptované hodnoty sú „null“ a „Podpísané“.
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT ExternalVersion pre formát prílohy faktúry má nesprávnu hodnotu. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Je zadaný názov prílohy daňovej faktúry, ale chýba formát súboru. Na zadanie formátu použite externalVersion.  Ak je zadaná hodnota pre taxInvoiceAttachmentName, musí byť zadaná aj zodpovedajúca hodnota externalVersion. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Formát prílohy daňovej faktúry je zadaný, ale chýba názov súboru. Ak chcete zadať názov súboru, pridajte taxInvoiceAttachmentName. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Značka taxInvoiceVerification má nesprávnu hodnotu. Hodnota [x] nie je akceptovaná pre daňové faktúry [y]. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Neplatné IČ DPH zákazníka. IČ DPH odberateľa musí obsahovať 14 číslic.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID ID obce kupujúceho musí obsahovať 8 číslic.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID ID štátu kupujúceho nesmie byť dlhšie ako 19 číslic.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Tok fakturácie služieb pre túto objednávku vám neumožňuje vytvoriť faktúru priamo. Namiesto toho musíte vytvoriť list evidencie výkonov a potom budete môcť vygenerovať faktúru, keď váš zákazník schváli list evidencie výkonov.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH Riadok faktúry [x] patrí do inej pobočky ako ten, ktorý začína riadkom objednávky [y]. Faktúry za služby nemôžu obsahovať riadky, ktoré patria k rôznym pobočkám (rôzne hlavné položky objednávky), keď sa používa automatické generovanie toku listov evidencie výkonov.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY Kategória dane je duplicitná. Zadajte inú kategóriu dane a znova odošlite doklad.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Chýba povinný typ daňovníka.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Chýba status povinného špeciálneho režimu.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT dodávateľa nie je platné. Musí byť vo formáte XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT zákazníka nie je platné. Musí byť vo formáte XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT dodávateľa nie je platný. Musí byť vo formáte XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT zákazníka nie je platný. Musí byť vo formáte XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Automatické generovanie listov evidencie výkonov nie je podporované pre súhrnné faktúry.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Percentuálna sadzba kategórie dane je odlišná. Zadajte rovnakú percentuálnu sadzbu pre kategóriu dane [x] pre všetky položky a znova odošlite doklad.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Názov dodávateľa musí mať 1 až 100 znakov.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR Ulica dodávateľa musí mať 1 až 70 znakov.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Obec dodávateľa musí mať 1 až 20 znakov.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR Mesto dodávateľa musí mať 1 až 20 znakov.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Názov zákazníka musí mať 1 až 100 znakov.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR Ulica zákazníka musí mať 1 až 70 znakov.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Obec odberateľa musí mať 1 až 20 znakov.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR Mesto odberateľa musí mať 1 až 20 znakov.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Popis ekonomickej činnosti dodávateľa musí mať 1 až 80 znakov.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Kód ekonomickej činnosti dodávateľa musí mať 1 až 6 znakov.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Popis ekonomickej činnosti zákazníka musí mať 1 až 40 znakov.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Číslo uznesenia dodávateľa musí mať 1 až 6 číslic.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR ID dielu dodávateľa musí mať 1 až 35 znakov.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Popis položky musí mať 1 až 80 znakov.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR ID dielu dodávateľa musí mať 1 až 35 znakov na riadku faktúry [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR Popis položky musí mať 1 až 80 znakov na riadku faktúry [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED Podpis nie je platný: Vyžaduje sa digitálny podpis.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW K faktúram, ktoré automaticky generujú listy evidencie výkonov, nemôžete pridávať prílohy na úrovni riadkov.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Pri prepočte zápisu do daňovej knihy sa vyskytla chyba.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Faktúra zlyhala, pretože porušila aspoň jedno z pravidiel transakcie kupujúceho.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER Faktúra bola zamietnutá zákazníkom.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Chýba typ zrážkovej dane. Musíte zadať typ zrážkovej dane.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Zadaný druh dane je neplatný. Opravte druh dane a znova odošlite faktúru.
315 REQUIRED_FIELD Chýba povinné pole. Zadajte všetky povinné polia a znova odošlite faktúru.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Platnosť podpisu pre túto faktúru nie je podporovaná, takže ju nie je možné skontrolovať.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Chýba povinné referenčné číslo daňovej faktúry. Pred vytvorením dobropisu k jednotlivej položke počkajte, kým sa pôvodná faktúra úplne nespracuje.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Musíte uviesť dôvod dobropisu.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Pre dobropis bol uvedený neplatný dôvod.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Rabat musí byť vo firemnej mene.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Zľava musí byť vo firemnej mene v riadku faktúry [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Špeciálne spracovanie musí byť vo firemnej mene.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Špeciálne spracovanie musí byť vo firemnej mene v riadku faktúry [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Jednotková cena musí byť vo firemnej mene.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Jednotková cena musí byť vo firemnej mene v riadku faktúry [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Čiastka dane musí byť vo firemnej mene. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Na brazílskych daňových faktúrach za služby nemôžete pridať informácie o dodaní na úrovni riadkov.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Ak chcete vytvoriť brazílsku daňovú faktúru za služby, musíte v poliach adresy zákazníka vybrať adresu Brazílie. 
330 SAR_NOT_FOUND  Vo faktúre sa nepodarilo nájsť uvoľnenie plánu dodávok [x]. Overte, či je ID zmluvy správne, a znova odošlite faktúru. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Toto uvoľnenie plánu dodávok [x] nie je možné fakturovať, pretože kupujúci akceptuje faktúry len pre iný typ uvoľnenia. Pravidlo zákazníka nie je zapnuté, aby sa umožnilo generovanie faktúry pre daný druh odvolávky k plánu dodávok. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Chýbajú niektoré požadované údaje o bankovom účte.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Faktúra pre servisnú položku [x] už existuje. [Tento zákazník] vám neumožňuje vytvoriť viacero faktúr za položku služby na základe čiastky.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Nie je možné vytvoriť faktúru, pretože obsahuje aspoň jeden informačný riadok služby [x] z objednávky [y]. Ariba Network nepodporuje riadky informačných služieb vo faktúrach. Odstráňte riadky informačných služieb uvedené vo faktúre a znova ich odošlite.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Na úrovni hlavičky chýba povinná daň.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Tento kupujúci vyžaduje prílohy k faktúram za služby. Pred odoslaním tejto faktúry pridajte aspoň jednu prílohu.
337 BR_CEI_CODE_INVALID Kód CEI musí byť číslo od 1 do 12 číslic.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID ID registrácie práce musí byť číslo od 1 do 12 číslic.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Kupujúci aj sprostredkovatelia služieb si nemôžu ponechať hodnotu ISS Retention pre tú istú faktúru.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID ID CPF alebo CNPJ musí obsahovať 11 alebo 14 číslic.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID ID obce musí obsahovať 8 číslic.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Percentuálna sadzba pre kategóriu dane nesmie mať viac ako [x] desatinných číslic. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Rôzne položky na tejto faktúre majú [daňovú kategóriu] v rôznych menách. Zadajte rovnakú menu pre kategóriu dane [x] pre všetky položky a znova odošlite doklad.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Tento zákazník vyžaduje dátum začatia a dátum ukončenia pre každú položku služby.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Tento zákazník neakceptuje faktúry za služby, ktoré ešte prebiehajú.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Daň [x] chýba na úrovni jednotlivej položky.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES V nezdaniteľnej čiastke a poplatkoch na úrovni hlavičky chýba daň [x].
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES V nezdaniteľnej čiastke a poplatkoch na úrovni položky chýba daň [x].
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Nie je možné vytvoriť faktúru za jednotlivú položku [x] z objednávky [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Tento zákazník vyžaduje dátum dodania pre každú materiálovú položku.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID Dátum dodania riadka materiálu je neplatný.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION Poplatok alebo kredit [x] kupujúci nepovoľuje. (x = názov modifikácie vo faktúre cXML, ktorá neexistuje vo vlastnom modifikačnom zozname).
353 CNAE_CODE_INVALID Kód CNAE nesmie byť dlhší ako 7 číslic. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Neplatný kód služby obce. Kód služby obce musí mať 1 až 20 číslic.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Na faktúre sa vyžaduje kód služby obce. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Číslo regionálneho združenia inžinierov musí mať 1 až 15 znakov. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID ID registrácie práce musí mať 1 až 15 znakov. Opravte chybu a znova odošlite faktúru.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Tento kupujúci vyžaduje prílohy k faktúram za materiál. Pred odoslaním tejto faktúry pridajte aspoň jednu prílohu.
360 INVOICE_TIMESTAMPED K faktúre [x] bolo pridané vyznačenie času.
361 INV-480: Neplánované výdavky prekračujú celkový limit pre jednotlivú položku 1 na 3501026173 objednávky. Kupujúci musí aktualizovať objednávku pridaním celkového limitu pre jednotlivú položku 1
362 DOC-172: Dokument bol úspešne overený sieťou Ariba Network a začal sa spracovávať. Doklad musí byť potvrdený systémom kupujúceho

 

 


Applies To

SAP Business Network

Terms of Use  |  Copyright  |  Security Disclosure  |  Privacy