 |
| ||||||||
FAQ 159355
Шот-фактура қатесі туралы хабарлар
Бұл білім базасының мақаласы сіздің ыңғайыңызға машиналық әдіспен аударылған. SAP компаниясы машиналық аударманың дұрыстығы немесе толықтығы үшін кепілдік бермейді. Түпнұсқа мазмұнды тіл селекторы арқылы ағылшын тіліне ауысу арқылы табуға болады.
Төменде шот-фактуралар үшін Ariba Network компаниясы жасаған ықтимал қате туралы хабарлардың тізімі берілген. Шот-фактураны өңдеу жеткізушілерді кез келген арна (онлайн, cXML, EDI немесе CSV) жіберу кезінде қателерді анықтаса, құрылады.
Бұл тізім толық емес екенін есте сақтаңыз, себебі жеткізушілер өз клиенттерінен теңшелмелі қабылдамау хабарларын алуы мүмкін. Бұл жағдай орын алса, жеткізушілер өз клиенттеріне қосымша ақпарат алу үшін тікелей хабарласуы керек.
ANERR хабарын алсаңыз, осында сипатталған қадамдарды орындап көріңіз.
| Қате № | Қате туралы хабар | Мағына және ұсынылған шешім |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Бірдей ид-мен шот-фактура әлдеқашан алынды. Шот-фактура көшірме болмаса, оны басқа ид-мен қайта жіберіңіз. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Жіберілген шот-фактурадағы шот-фактура нөмірі бос. Шот-фактура нөмірін енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | isShippingInLine элементі жөнелту ақпараты жол деңгейінде берілгенін көрсетеді. Шот-фактура жөнелту туралы ақпараттың жеке тармақ деңгейінде берілгенін көрсетеді, бірақ шот-фактура тақырыбында жөнелту ақпараты да бар. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator InvoiceDetailOrder элементіне қайшы келеді. InvoiceDetailHeaderIndicator элементі шот-фактураның жиынтық шот-фактура екенін көрсетеді. InvoiceDetailOrder элементі тек толық шот-фактурада пайда болуы мүмкін. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator InvoiceDetailHeaderOrder элементіне қайшы келеді. InvoiceDetailHeaderIndicator элементі шот-фактураның толық шот-фактура екенін көрсетеді. InvoiceDetailHeaderOrder элементі тек қорытынды шот-фактурада пайда болуы мүмкін. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | InvoiceDetailShipping элементіндегі контакт рөлі жарамды мән емес. Контакт элементіне арналған жарамды рөлдер тізімі үшін cXML сипаттамасын немесе DTD тексеріңіз. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | InvoicePartner элементіндегі контакт рөлі жарамды мән емес. Контакт элементіне арналған жарамды рөлдер тізімі үшін cXML сипаттамасын немесе DTD тексеріңіз. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Бірдей ид-мен бірнеше шот-фактура жеке тармағы бар. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Шот-фактура қолданыста жоқ жөнелту туралы хабарлама құжатына сілтеме жасайды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Бұл клиент жеткізушілерге PCard тапсырыстары үшін шот-фактураларды құруға рұқсат бермейді. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Сатып алу картасы тапсырысының шот-фактуралары тек ақпаратқа арналған. InvoiceDetailRequestHeader ішіндегі isInformationOnly атрибуты "Иә" мәніне орнатылуы керек. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Шот-фактурада сілтеме жасалған САТ табу мүмкін емес. САТ нөмірін түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 13 | PO_OBSOLETE | Шот-фактура ескірген, ауыстырылған немесе қайталанатын САТ сілтеме жасайды. САТ ағымдағы нұсқасын пайдаланып, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 14 | MULTIPLE_PO | Тапсырыс ид. бірнеше сатып алу тапсырысына сәйкес келеді. Сатып алу тапсырысына сілтеме жасау үшін cXML ішіндегі DocumentReference элементін пайдаланыңыз. Шот ұсыну қажет САТ пайдалы жүктеме ид. көрсетуіңіз керек. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Бұл клиент Ariba Network жүйесінен тыс жіберілген тапсырыстар үшін шот-фактураларды қабылдамайды. Шот-фактура Ariba Network желісінде жоқ САТ сілтеме жасайды. САТ нөмірін өзгертіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | isHeaderInvoice элементі "шын" мәніне орнатылса, isAccountingInLine индикаторы "жалған" мәніне орнатылуы керек. Тақырып шот-фактурасында жеке тармақ деңгейінде есептілік көрсетілуі мүмкін емес. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | isHeaderInvoice индикаторы кредиттік немесе дебеттік авизо үшін "шын" мәніне орнатылуға тиіс. Кредиттік немесе дебеттік авизо тақырып шот-фактурасы болуы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Кредиттік авизода төлем шарттарына рұқсат етілмейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | shipFrom немесе shipTo контакт рөлдері InvoiceDetailShipping элементінде жоқ. InvoiceDetailShipping элементінде shipFrom және shipTo рөлдері бар контакт элементтері болуы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Жою шот-фактурасы қолданыстағы шот-фактура үшін DocumentReference қамтуға тиіс. Жою операциясы бар шот-фактураға сілтеме жасауы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Шот-фактурадағы таза төлем шарттары сатып алу тапсырысындағы таза төлем шарттарына сәйкес келмейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Шот-фактурадағы жеңілдіктің төлем шарттары тапсырыстағы жеңілдіктің төлем шарттарына сәйкес келмейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Мөлшер мәні жарамды сан емес. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | InvoiceDetailItemReference lineNumber атрибуты жарамды нөмір емес. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Жеке тармақ мөлшері сатып алушы ұйым мөлшері шектерінен асады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Шот-фактураның жеке тармағының өлшем бірлігі бастапқы САТ жеке тармағының өлшем бірлігіне сәйкес келмейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | Шот-фактурадағы жеткізушінің бөлік ид. бастапқы САТ жеке тармағының жеткізуші бөлігінің ид-на сәйкес келмейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Шот-фактура тармағының бірлік бағасының валютасы бастапқы САТ жеке тармағының бірлік бағасының валютасына сәйкес келмейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Шот-фактура тармағының бірлік бағасы бастапқы САТ жеке тармағының бірлік бағасына сәйкес келмейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Шот-фактураның жеке тармағы бастапқы сатып алу тапсырысында жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Кредиттік авизо үшін төленуі керек сома теріс болуға тиіс. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Дебет үшін төленуі керек сома оң болуға тиіс. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 33 | ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙ | Шот-фактураны өңдеу кезінде ерекше жағдай орын алды. Шот-фактурада күтпеген қателер бар. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | InvoiceDetailRequestHeader ішіндегі DocumentReference элементі жарамсыз. Жарамды мәндер тізімі үшін cXML сипаттамасын немесе DTD тексеріңіз. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Шот-фактураның күйі сәтті жаңартылды. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Шот-фактураның күйі сәтті жаңартылды. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Шот-фактураны тексеру сәтсіз аяқталды. Жіберілген шот-фактурада қателер бар және ол жарамсыз. Сәтсіздік туралы қосымша ақпаратты шот-фактура тарихында қателердің бар-жоғын тексеріңіз. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Шот-фактура сәтті алынды. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | startDate атрибуты бос болмауы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | endDate атрибуты бос болмауы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | UnitRate жұмыс тармақтары үшін қажет. UnitRate InvoiceDetailServiceItem (InvoiceWorkDetail :) көрсетілмеген. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Мөлшер жұмыс тармақтары үшін қажет. Quantity InvoiceDetailServiceItem ішінде InvoiceзертханeDetail көрсетілмеген. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Жұмыс тармағы үшін TimeCardReference мәні жарамсыз. Шот-фактура Ariba Network желісінде жоқ жұмыс уақытының кестесіне сілтеме жасайды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Бірнеше жұмыс уақытының кестесі жұмыс тармағындағы TimeCardReference мәніне сәйкес келеді. |
| 45 | MISSING_PERIOD | Жұмыс тармағындағы кезең міндетті мән болып табылады. Кезең мәні InvoiceDetailServiceItem және InvoiceWorkDetail ішінде көрсетілмеген. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | InvoiceDetailDetail ішіндегі кезең InvoiceTimeDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference элементі көрсеткен уақыт кестесіндегі кезеңге сәйкес келмейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Төлем коды жұмыс тармағында қажетті мән болып табылады. termName (payCode) бар UnitRate терм сілтемесі InvoiceDetailDetail ішінде көрсетілмеген. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Шот-фактура өзгерістерін сақтау мүмкін емес. Шот-фактураға жасалған өзгерістер жүйе жасаған басқа өзгерістерге қайшы келеді. Шот-фактура келесі жоспарланған уақыт аралығында қайта өңделеді. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Шот-фактураның күйі сәтті жаңартылды. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Шот-фактура бастапқы күйіне сәтті қалпына келтірілді. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Бұл клиент шот-фактураны түзетуге рұқсат етпейді. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Жеке тармақтың аралық сомасы сатып алушы ұйымның жеке тармағының аралық сомасы шегінен асады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Таза сома сатып алушы ұйымның таза сомасының шегінен асады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Шот-фактураның күйі клиентіңіздің түсіндірмелерімен сәтті жаңартылды. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Клиентіңіз шот-фактураның күйін сәтті жаңартты. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Жеке тармақ үшін бірлік бағасы жоқ. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | Тапсырыс ид. осы сатып алушы ұйым талап етеді. Тапсырыс ид. енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | {0} шот-фактура жолындағы салық туралы ақпарат сатып алу тапсырысындағы салық туралы ақпаратқа сәйкес келмейді. Бұл клиент шот-фактураға енгізілген салық ақпаратына сәйкес САТ салық ақпаратын талап етеді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Қорытындыдағы салық туралы ақпарат жеке тармақтағы жалпы сомаға сәйкес келмейді. Салық қорытындысы туралы ақпарат қате. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Жалпы салық барлық салық жолдарының сомасына тең емес. Салық сомасы көрсетілген жеке тармақта қате есептеледі. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Шот алушы туралы ақпарат жоқ немесе толық емес. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Шотты алушы туралы ақпаратты толтырып, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Клиенттің ҚҚС ид. жоқ. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Клиенттің жарамды ҚҚС ид. енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Төлем алушы туралы ақпарат жоқ немесе аяқталмаған. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Жіберу туралы ақпаратты толтырып, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Жеткізушінің ҚҚС ид. жоқ. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Жеткізушінің ҚҚС ид. енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | ҚҚС енгізіліміндегі жеткізу күні жолда жоқ. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Жеткізу күнін енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Тармақ сипаттамасы жолда жоқ. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Тармақ сипаттамасын енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | ҚҚС туралы ақпарат жолда жоқ. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. ҚҚС туралы ақпаратты енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | ҚҚС мөлшерлемесі жолда жоқ. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. ҚҚС мөлшерлемесін енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Шот-фактура қорытындысында ҚҚС туралы ақпарат жоқ. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Шот-фактура қорытындысына ҚҚС ақпаратын енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Шот-фактура қорытындысында ҚҚС мөлшерлемесі жоқ. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Шот-фактура қорытындысына ҚҚС мөлшерлемесін енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Шот-фактура қорытындысындағы ҚҚС енгізілімінде жеткізу күні жоқ. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | жеке тармағы үшін ҚҚС сомасы жарамды мән емес. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Шот-фактура қорытындысындағы ҚҚС сомасы жарамды мән емес. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | жеке тармағы үшін ҚҚС салынатын сомасы жарамды мән емес. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Шот-фактура қорытындысындағы ҚҚС салынатын сомасы жарамды мән емес. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | жеке тармағы үшін жүкті жіберуші туралы ақпарат жоқ немесе толық емес. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Материалды жіберуші туралы ақпаратты толтырып, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | жеке тармағы үшін жүкті алушы туралы ақпарат жоқ немесе толық емес. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Материалды қабылдаушы туралы ақпаратты толтырып, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Шот-фактура тақырыбында жүкті жіберуші туралы ақпарат жоқ немесе толық емес. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Шот-фактура тақырыбына жүкті жіберуші туралы ақпаратты енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Шот-фактура тақырыбында жүкті алушы туралы ақпарат жоқ немесе толық емес. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Шот-фактура тақырыбына жүкті алушы туралы ақпаратты енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | invoiceLineNumber атрибут мәні жарамды мән емес. Шот-фактурадағы жол нөмірі сан емес. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT | ҚҚС бойынша нөлдік мөлшерлеме үшін түсіндірме жоқ. InvoiceDetailHeader ішіндегі TaxDetail/Description өрісінде нөлдік мөлшерлеме ҚҚС себебі болуға тиіс. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 82 | INVOICE_MODIFIED | Шот-фактура өзгертілді. Осы қатенің шешімі басқа қате туралы хабарлардың болуына байланысты өзгереді. |
| 83 | FROM_REQUIRED | Жіберуші туралы ақпарат жоқ немесе толық емес. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Жіберуші туралы ақпаратты енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 84 | SOLDTO_REQUIRED | Сатып алушы туралы ақпарат жоқ немесе толық емес. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Тапсырыс беруші туралы ақпаратты енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 85 | MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY | Жеке тармақтың салық мөлшерлемесі салық қорытындысында көрсетілмейді. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 86 | NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY | Салық салық қорытындысындағы ешбір клиент теңшеген салық енгізіліміне сәйкес келмейді. Клиентіңіз салық енгізілімдерінің ережеге сәйкестігін талап етеді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 87 | NO_MATCHING_TAX_IN_LINE | Салық жеке тармақ үшін клиент теңшеген салық енгізілімдеріне сәйкес келмейді. Клиентіңіз салық енгізілімдерінің ережеге сәйкестігін талап етеді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 88 | TAX_MUST_BE_IN_LINE | Жеке тармақтар үшін салық ақпаратын көрсету қажет. Клиентіңіз салық енгізілімдерінің осы ережеге сәйкестігін талап етеді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 89 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE | жолы үшін ҚҚС бойынша нөлдік мөлшерлеме үшін түсіндірме жоқ. InvoiceDetailItem немесе InvoiceDetailServiceItem ішіндегі TaxDetail/Description өрісінде нөлдік мөлшерлеме ҚҚС себебі болуға тиіс. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 90 | INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT | Жалпы таза сома жарамды мән емес. Жалпы таза сома cXML DTD тарапынан талап етіледі. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 91 | MISSING_UNIT_OF_MEASURE | Өлшем бірлігі (ӨБ) жоқ. Клиентіңіз үшін UOM.Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 92 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Салық қорытындысында қажетті жергілікті валюта үшін салық сомасы көрсетілмеген. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 93 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE | Жолдағы қажетті жергілікті валюта үшін салық сомасы көрсетілмеген. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 94 | INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS | Салық өкілі туралы ақпарат шот-фактураның тақырыбында жоқ немесе толық емес. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 95 | MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID | Салық өкілінің ҚҚС ид. жоқ. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 96 | INVOICE_DATE_MISSING | Шот-фактура күні жарамсыз немесе жоқ. Шот-фактура күні қажет. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 97 | FAX_ERROR | Факс хабарландыруын жіберу мүмкін емес. |
| 98 | SUPPLIER_TAX_ID_MISSING | Жеткізушінің салық ид. мәні жоқ. Клиентіңіз бұл ақпаратты сұрайды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 99 | MISSING_INVOICE_ATTACHMENT | Бұл шот-фактура үшін тіркеме жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 100 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES | Бұл клиент шот-фактураларды қабылдамайды. |
| 101 | INVALID_SYSTEM_ID | Шот-фактурадағы SystemID мәні сәйкес сатып алу тапсырысындағы SystemID мәніне сәйкес келмейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 102 | DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Паушалдық САТ тікелей шот ұсынуға рұқсат етпейді. |
| 104 | BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO | Клиент САТ үшін шот-фактураларды қабылдамайды. |
| 105 | MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Сатып алу тапсырысы бойынша тек бір арнайы өңдеу қызметінің жеке тармағына рұқсат етіледі. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 106 | MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Сатып алу тапсырысы бойынша тек бір жөнелту қызметінің жеке тармағына рұқсат етіледі. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 107 | INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT | Кредиттер үшін алдыңғы шот-фактураға сілтеме қажет. Клиентіңіз алдыңғы шот-фактураға сілтеме жасайтын кредиттердің болуын талап етеді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 108 | CREDIT_REASON_REQUIRED | Кредит үшін себеп түсіндірмесі қажет. Қатені түзетіп, кредиттік авизоны қайта жіберіңіз. |
| 109 | WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR | Жылдам қосу: CC шот-фактурасының сәлемдесу хатын жеткізу мүмкін емес. Терминал қатесі орын алған жоқ. |
| 110 | WELCOME_LETTER_WARNING_MSG | Жылдам қосу: CC шот-фактурасының сәлемдесу хаты ескертумен жеткізілді. |
| 111 | WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG | Жылдам қосу: CC шот-фактурасының сәлемдесу хаты сәтті жеткізілді. |
| 112 | LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT | Жол үшін аралық сома теріс болуы керек. |
| 113 | NO_MATCHING_SOLD_TO | Клиент шот-фактуралар бойынша тапсырыс берушінің клиент тізіміндегі тапсырыс берушіге сәйкес келуін талап етеді. Тапсырыс беруші туралы ақпаратты енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 114 | NO_MATCHING_VAT_ID | Клиент шот-фактуралар бойынша клиенттің ҚҚС ид. клиент тізіміндегі ҚҚС ид. сәйкес келуін талап етеді. ҚҚС ид. енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 115 | NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY | Шот-фактурадағы тапсырыс беруші аты мен isoCountryCode осы сатып алушы қатынасына арналған тапсырыс беруші тізіміне сәйкес келмейді. Тапсырыс беруші туралы ақпаратты енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 116 | NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY | Клиент шот-фактуралардағы тапсырыс берушінің аты мен ел коды сатып алу тапсырыстары бойынша шотты алушы немесе тапсырыс беруші туралы ақпаратқа сәйкес келуін талап етеді. Тапсырыс беруші туралы ақпаратты енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 117 | REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT | Сілтемелік сатып алу тапсырысы жарамсыз cXML құжаты болып табылады. Сатып алу тапсырысы cXML және XML тексеруін орындамады. Клиентіңізге осы жарамсыз сатып алу тапсырысы туралы хабарласыңыз. |
| 119 | INVALID_SOURCE_DOC | Жарамсыз invoiceSourceDocument мәні. Сатып алу тапсырысы cXML және XML тексеруін орындамады. Клиентіңізге осы жарамсыз сатып алу тапсырысы туралы хабарласыңыз. |
| 120 | INVALID_SUBMISSION_METHOD | Жарамсыз invoiceSubmissionMethod мәні. Сатып алу тапсырысы cXML және XML тексеруін орындамады. Клиентіңізге осы жарамсыз сатып алу тапсырысы туралы хабарласыңыз. |
| 121 | AUCTION_STATUS_REJECTED | Шот-фактура қабылданбады. |
| 122 | AUCTION_STATUS_BOUND | Шот-фактура аукционға енгізілді. |
| 123 | AUCTION_STATUS_UNBOUND | Шот-фактура аукцион үшін таңдалды, бірақ аукционға енгізілмеді. |
| 124 | AUCTION_STATUS_AUCTIONED | Шот-фактура аукционда сатылды. |
| 125 | AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED | Шот-фактура аукционда сатылды, бірақ қаражат тасымалданбады. |
| 126 | AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED | Шот-фактураны қайта сатып алу күні өтіп кетті. |
| 127 | AUCTION_STATUS_REPURCHASED | Аукцион аяқталды. |
| 128 | БОСАТУ_DETAIL_MISSING_AT_LINE | Жеке тармақта ҚҚС бойынша нөлдік мөлшерлеме үшін Босатылған мәлімет жоқ. InvoiceDetailItem немесе InvoiceDetailServiceItem ішіндегі TaxDetail/empt мәліметінде нөлдік мөлшерлеме ҚҚС себебі болуға тиіс. Босату толық мәліметін енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 129 | БОСАТУ_DETAIL_MISSING_AT_HEADER | ҚҚС бойынша нөлдік мөлшерлеме үшін босату мәліметі жоқ. InvoiceDetailHeader ішіндегі TaxDetail/empt мәліметінде нөлдік мөлшерлеме ҚҚС себебі болуға тиіс. Босату толық мәліметін енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 130 | NO_OC_BEFORE_INVOICING | Клиентіңіз. тапсырыс растауы жоқ. Бұл клиент жеткізушілерден шот-фактура жасау алдында тапсырыс үшін тапсырыс растауын жасауды талап етеді. Осы тапсырыс үшін тапсырыс растауын жасап, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 131 | SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED | Клиент өздігінен қол қойылған шот-фактураларды қабылдамайды. Шот-фактурада сандық қолтаңбалар болмауы керек. Сандық қолтаңбаларсыз шот-фактураларды жіберіңіз. |
| 132 | TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Қорытындыда қажетті жергілікті валюта үшін төленетін аралық сома немесе сома көрсетілмеген. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 133 | NO_ASN_BEFORE_INVOICING | сатып алу тапсырысында жөнелту туралы хабарлама жоқ. Бұл клиент жеткізушілерден шот-фактура жасау алдында тапсырыс үшін жөнелту туралы хабарлама жасауды талап етеді. Бұл тапсырыс үшін жеткізілім туралы хабарландыру жасап, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 134 | INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY | Шот-фактураны [x] күннен артық өткен күнмен белгілеу мүмкін емес. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 135 | ORDER_INFO_REQUIRED | Бұл клиент шот-фактурадағы тапсырыс туралы ақпаратты талап етеді. Мұндай жағдайда шот-фактурада тапсырыс туралы ақпарат жоқ болғандықтан, cXML тексеру сәтсіз аяқталды. Тапсырыс туралы ақпаратты енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 136 | NO_DISCOUNT_AT_HEADER | Бұл клиент шот-фактура тақырыбының деңгейінде жеңілдіктер қосуға рұқсат бермейді. Бұл жағдайда cXML тексеру сәтсіз аяқталды, себебі шот-фактура тақырыбында дисконттау рұқсат етілмейді. Жол деңгейінде жеңілдікті көрсетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 137 | WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR | Табыс көздері салығының мөлшерлемесі теріс болуы керек. |
| 138 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR | шот-фактура жолы бойынша бірлік бағасы сатып алу тапсырысының тапсырыс жолы бойынша бірлік бағасына сәйкес келмейді, сондай-ақ ол сатып алушы көрсеткен бірлік бағасының рұқсат шегінен асады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 139 | PBQ_NOT_ALLOWED | Бұл клиент баға есептеу мәліметтері бар шот-фактураларды қабылдамайды. Бұл ақпаратты жойып, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 143 | NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED | Бұл клиент баға есептеу мәліметтері бар САТ емес шот-фактураларды қабылдамайды. Баға есептеу мәліметтерімен САТ жатпайтын шот-фактураны жасау үшін клиентке хабарласыңыз немесе бұл ақпаратты алып тастаңыз және баға есептеу мәліметтерінсіз САТ емес шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 144 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HA_PBQ | Шот-фактура жолы бойынша бірлік бағасы сатып алу тапсырысының тапсырыс жолы бойынша бірлік бағасына сәйкес келмейді, сондай-ақ ол сатып алушы көрсеткен бірлік бағасының рұқсат шегінен асады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 145 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ | Шот-фактура жолы бойынша бірлік бағасы сатып алу тапсырысының тапсырыс жолы бойынша бірлік бағасына сәйкес келмейді, сондай-ақ ол сатып алушы көрсеткен бірлік бағасының рұқсат шегінен асады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 146 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ | Шот-фактурада көрсетілген кеңейтілген баға есептеу САТ бірлігінің бағасы мен шот-фактура бірлігінің бағасы арасындағы айырмашылық үшін клиент теңшеген ауытқу шектерін бұзады. |
| 147 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES | Бұл клиент келісімшарт сілтемесі бар шот-фактураларды қабылдамайды. Келісімшарт шот-фактурасы туралы клиентпен келісімшарт ид. арқылы хабарласыңыз. |
| 148 | INVOICE_TITLE_REQUIRED | Сатып алушы шот-фактура құжаттарына InvoiceTitle элементін мәтінімен қосуды талап етеді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 149 | CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED | Сатып алушы кредиттік авизо құжаттарына InvoiceTitle элементін мәтінімен қосуды талап етеді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 150 | PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID | Шот-фактура тақырыбындағы сыртқы құн тапсырыс тақырыбындағы сыртқы мәніне сәйкес келмейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 151 | PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID | Шот-фактура жолындағы сыртқы құн тапсырыс жолындағы сыртқы мәніне сәйкес келмейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 155 | MISMATCHED_ITEM_TYPE | Шот-фактура тармағының түрі қызметтерді есепке алу тізімдемесі тармағының түріне сәйкес келуі керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 156 | MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM | шот-фактура тармағындағы мөлшер бос болмауы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 157 | QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | Шот-фактура тармағындағы және жұмыстарды/қызметтерді есепке алу тізімдемесінің тармағындағы мөлшер бірдей болуы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 158 | UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES | Шот-фактура тармағындағы және жұмыстарды/қызметтерді есепке алу тізімдемесінің тармағындағы өлшем бірлігі бірдей болуы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 159 | UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES | Шот-фактура тармағындағы және қызметтерді есепке алу тізімдемесінің тармағындағы бірлік бағасы бірдей болуы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 160 | SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Шот-фактура тармағындағы және жұмыстарды/қызметтерді есепке алу тізімдемесінің тармағындағы аралық сома бірдей болуы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 161 | SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND | Сілтеме жасалған қызметтерді есепке алу тізімдемесінің тармағы табылмады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 162 | PO_ITEM_NOT_FOUND | Сілтемелік САТ тармағын табу мүмкін емес. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 163 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED | Қызметтерді есепке алу тізімдемесінің тармағы мен САТ тармағының сілтемесі жарамсыз. Сатып алу тапсырысындағы тапсырыс тармағына қызметтерді есепке алу тізімдемесі қажет емес. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 164 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED | Қызметтерді есепке алу тізімдемесінің тармағы мен САТ тармағының сілтемесі жарамсыз. Сатып алу тапсырысындағы тапсырыс тармағы қызметтерді есепке алу тізімдемесін қажет етеді, бірақ қызметтерді есепке алу тізімдемесі құжатының сілтемесі қосылмады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 165 | SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED | Жұмыстарды/қызметтерді есепке алу тізімдемесінің құжат нөмірі де, пайдалы жүктеме ид. да шот-фактура тармағында көрсетілмеген. Қызметтерді есепке алу тізімдемесі құжатының сілтемесін көрсету қажет. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 166 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID | Қызметтерді есепке алу тізімдемесінің жол нөмірі жарамсыз. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 167 | SES_ITEM_HAS_INVOICED | Сілтеме жасалған қызметтерді есепке алу тізімдемесінің тармағы басқа шот-фактураға әлдеқашан қосылды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 168 | INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION | Шот-фактура тармағының мөлшері нөлден үлкен болуы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 169 | INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION | Бірлік бағасы нөлден үлкен болуы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 170 | SES_ITEM_PART_ID_INVALID | шот-фактура жолындағы бөлік нөмірі бастапқы қызметтерді есепке алу тізімдемесінің жолындағы бөлік нөміріне сәйкес келмейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 171 | PAYMENT_METHOD_MANDATORY | Төлем әдісі жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 172 | PAYMENT_NOTE_MANDATORY | Төлем ескертпесі жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 173 | INVOICE_TYPE_MANDATORY | Шот-фактура түрі жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 174 | TAX_REGIME_MANDATORY | Салық режимі жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 175 | MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS | Муниципалитет жеткізуші мекенжайында жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 176 | BILLFROM_MISSING | Шотты жіберуші контактісі жеткізуші мекенжайында жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 177 | WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY | Табыс көздері салығының түрі жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 178 | INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT | Шот-фактура ид. [x] таңбадан тұратын максималды ұзындықтан асады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 179 | KEYSTORE_MISSING | Сандық сертификат қажет. Ariba есептік жазбасында сандық сертификат теңшелмеген. Ariba есептік жазбасының Электрондық шот-фактураны бағыттау бетінде сандық сертификатты теңшеп, шот-фактураны жасаңыз. |
| 180 | BUYER_VAT_ID_REQUIRED | Сатып алушының ҚҚС ид. жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 181 | KEYSTORE_INVALID | Ariba есептік жазбасында теңшелген сандық сертификат жарамсыз. Ariba есептік жазбасының Электрондық шот-фактураны бағыттау бетінде сандық сертификатты теңшеп, шот-фактураны жасаңыз. |
| 182 | SERVICE_SHEET_NOT_FOUND | шот-фактура тармағында сілтеме жасалған жұмыстарды/қызметтерді есепке алу тізімдемесі жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 183 | SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS | шот-фактура тармағында сілтеме жасалған жұмыстарды/қызметтерді есепке алу тізімдемесі бекітілген құжат емес. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 184 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM | Қызметтерді есепке алу тізімдемесінде анықталған келісімшарт нөмірі сатып алу тапсырысының жеке тармағында анықталған келісімшарт нөмірімен бірдей болуы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 185 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER | Қызметтерді есепке алу тізімдемесінде анықталған келісімшарт нөмірі сатып алу тапсырысының тақырыбында анықталған келісімшарт нөмірімен бірдей болуы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 186 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOES_WITH_MOD | Осы шот-фактураға сатып алу тапсырысында көрсетілген үстемақыларды немесе алымдарды ғана қосуға болады. |
| 187 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY | жеке тармағының мөлшері жөнелтілген мөлшер шектерінен асады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 188 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY | жеке тармағының мөлшері алынған мөлшер шектерінен асады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 189 | BILLFROM_CITY_MISSING | Қала шотты жіберуші мекенжайында жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 190 | STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS | Көше 1 шот-фактурадағы жеткізуші мекенжайында қажет. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 191 | STATE_MISSING_FROM_ADDRESS | Штат шот-фактурадағы Жеткізуші мекенжайында қажет. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 192 | POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS | Шот-фактурадағы Жеткізуші мекенжайында қажет пошта индексі. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 193 | NO_SERVICE_SUBSCRIPTION | Жеткізуші қажетті қызметке жазылмаған. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 194 | NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | Шот-фактура тармағындағы мөлшер қызметтерді есепке алу тізімдемесінің тармағындағы мөлшердің теріс саны болуы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 195 | NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Шот-фактура тармағындағы аралық сома қызметтерді есепке алу тізімдемесінің тармағындағы аралық соманың теріс саны болуы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 196 | NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE | "Кезекте" күйіндегі шот-фактура үшін жеке тармақтың кредиттік авизосын жасау мүмкін емес. |
| 197 | CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE | "Кезекте" күйіндегі шот-фактураны болдырмау мүмкін емес. |
| 198 | CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM | Бұл клиент шот-фактураға InvoiceDetailServiceItem элементін қосуға рұқсат етпейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 199 | INVOICE_MISSING_SUBTOTAL | Клиентіңіз шот-фактураның қорытынсында салықсыз аралық соманы немесе жалпы соманы талап етеді. |
| 200 | PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED | Жоспарлау келісімінің шығарылымына жарамды тапсырыс сілтемесі ретінде қолдау көрсетілмейді. |
| 201 | INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX | Клиентіңіз шот-фактура қорытындысында жалпы салық сомасын талап етеді. |
| 202 | INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Клиентіңіз шот-фактуралар үшін тіркемелерді талап етеді. Осы шот-фактураны жібермес бұрын кемінде бір тіркемені жүктеп салыңыз. |
| 203 | CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Клиентіңіз кредиттік авизолар үшін тіркемелерді талап етеді. Осы кредиттік авизоны жіберу алдында кемінде бір тіркемені жүктеп салыңыз. |
| 204 | EDIT_PBQ_ERROR | Бұл клиент кеңейтілген баға есептеу мәліметтерін өзгертуге рұқсат етпейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 205 | EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Бұл клиент мерзімі өткен шектеулі сатып алу тапсырыстары үшін шот-фактураларды қабылдамайды. |
| 206 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE | Кедендік ақпараттың құжат күні жол нөміріндегі мексикалық шот-фактуралар үшін міндетті болып табылады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 207 | PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID | Шот-фактурадағы қосымша бөлік ид. бастапқы САТ жеке тармағындағы қосымша бөлік ид-на сәйкес келмейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 208 | PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST | Шот-фактурада жоқ тармақтар тобын көрсететін топтастырылған тармақ бар. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 209 | LINE_IS_ITS_PARENT | жол нөмірі бар шот-фактура тармағы бір уақытта тармақтар тобы және топталған тармақ ретінде белгіленеді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 210 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING | Жеткізушінің міндетті коммерциялық идентификаторы жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 211 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID | Жеткізушінің коммерциялық идентификаторының мәні бос. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 212 | INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS | Бұл сатып алушыға бірлік бағасына әсер ету үшін үстемақылар мен алымдар қажет. InvoiceItemModifications бойынша өзгерістерді қосу мүмкін емес, сондықтан өзгерістер UnitPrice элементіне енгізілуге тиіс. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 213 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER | Шот-фактураның тақырып деңгейіндегі үстемелер мен алымдар элементтері сатып алу тапсырысына сәйкес келмейді. |
| 214 | NO_MATCH_MODWITH_PO_ITEM | Шот-фактураның жолындағы үстемақылар мен алымдар элементтері сатып алу тапсырысына сәйкес келмейді. |
| 215 | SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Жеткізушінің ҚҚС ид. мексикалық шот-фактуралар үшін жарамды RFC болуы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 216 | INVOICE_LEGALIZATION_FAIL | Жіберілген шот-фактура сәтсіз аяқталған салық заңына сәйкестігі және жарамсыз. Сәтсіздік туралы қосымша ақпаратты шот-фактура тарихындағы қателерді тексеріңіз. |
| 217 | FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED | Сатып алушы шот-фактураларды тек толық расталған тармақтармен ғана қабылдай алады. Сәтсіздік туралы қосымша ақпаратты шот-фактура тарихындағы қателерді тексеріңіз. |
| 218 | CONSIGNMENT_ITEM | Жіберілген шот-фактурада консигнация үшін белгіленген тармақтар болмауы керек. Сәтсіздік туралы қосымша ақпаратты шот-фактура тарихындағы қателерді тексеріңіз. |
| 219 | RPS_NUMBER_MISSING | RPS нөмірі қажет. |
| 220 | RPS_NUMBER_VALUE_INVALID | RPS нөмірлері 12 саннан аспауы тиіс. |
| 221 | RPS_SERIES_MISSING | RPS сериясы қажет. |
| 222 | RPS_SERIES_VALUE_INVALID | Жарамсыз RPS сериясы. RPS сериясы 5 таңбадан тұруы тиіс. |
| 223 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING | Міндетті бизнес объект түрі жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. (Бизнес объект түрі компания құқықтық формасы болып табылады, мысалы, Inc., Ltd. S.A., S.A.S., т.б.) |
| 224 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID | Міндетті бизнес объект түрі бос мәнге ие. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. (Бизнес объект түрі компания құқықтық формасы болып табылады, мысалы, Inc., Ltd. S.A., S.A.S., т.б.) |
| 225 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING | Міндетті жеткізуші компанияның капиталы жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 226 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID | Жеткізуші компанияның капиталы бос мәнге ие. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 227 | INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE | Шот-фактурадағы сатып алу тапсырысында түбіртек/түбіртектер сілтемесі жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 228 | INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTIE_REFERENCE | Шот-фактурадағы сатып алу тапсырысында жөнелту туралы хабарлама/хабарландырулар сілтемесі жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 229 | NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX | Сатып алушы парафискалдық салықтарға рұқсат етпейді. Сәтсіздік туралы қосымша ақпаратты шот-фактура тарихындағы қателерді тексеріңіз. |
| 230 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE | Қажетті парафискалдық салық коды жоқ. Сәтсіздік туралы қосымша ақпаратты шот-фактура тарихындағы қателерді тексеріңіз. |
| 232 | BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Сатып алушының ҚҚС ид. мексикалық шот-фактуралар үшін жарамды RFC емес. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 233 | INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING | Айыппұл шарты немесе айыппұл туралы ақпарат қажет. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 234 | INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING | Жеңілдік шарты немесе жеңілдік туралы ақпарат қажет. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 235 | INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING | Қажетті нетто төлеу шарты жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 236 | RPS_TYPE_MISSING | RPS түрі қажет. RPS түрін қосып, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 237 | RPS_TYPE_VALUE_INVALID | RPS түрінің мәні жарамсыз. |
| 238 | TAXATION_TYPE_MISSING | Салық салу түрі қажет. |
| 239 | TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID | Салық салу түрі жарамсыз. Салық салу түрі үшін жарамды мәнді енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 240 | FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING | Міндетті фискалдық режим түрі жоқ. |
| 241 | AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING | Міндетті автоматты шегерім күйі жоқ. |
| 242 | RESOLUTION_NUMBER_MISSING | Міндетті шешім нөмірі жоқ. |
| 243 | RESOLUTION_DATE_MISSING | Міндетті шешім күні жоқ. |
| 244 | ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING | Міндетті экономикалық әрекет коды жоқ. |
| 245 | ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING | Міндетті экономикалық әрекет сипаттамасы жоқ. |
| 246 | SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Жеткізушінің ҚҚС ид. жарамсыз. |
| 247 | BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Сатып алушының ҚҚС ид. жарамсыз. |
| 248 | INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY | Шот-фактураны [x] күннен артық етіп бекіту мүмкін емес. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 249 | INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN | Бұл сатып алушы болашақ күнмен белгіленген шот-фактураларға рұқсат етпейді. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 251 | SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL | Қолтаңба жарамсыз: [қолтаңба аты]. |
| 252 | SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR | Қолтаңбаны тексеру кезінде қате орын алды: [қолтаңба аты]. |
| 253 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING | Сәйкес келетін заңды профиль табылмады. Бразилиядағы қызметтер үшін салық шот-фактурасын жасау үшін сізде жарамды заңды профиль болуы керек. |
| 254 | ARCHIVING_SERVICE_FAILED | Шот-фактура мұрағатталмады. Қызмет ид.: [x] және тақырыбы: [y] мұрағаттау қызметі сәтсіз аяқталды. Ariba Support қызметіне хабарласыңыз. |
| 255 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY | InvoiceDetailSummaryLineItemChanges парафискалдық салық алымдары үшін қажет. Сәтсіздік туралы қосымша ақпаратты шот-фактура тарихындағы қателерді тексеріңіз. |
| 256 | INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT | Шот-фактурада PDF тіркемесі жоқ. |
| 257 | BR_POSTAL_CODE_INVALID | Бразилияның пошта индексі жарамсыз. Пошта индексінде 7 немесе 8 цифр болуы керек. |
| 258 | SERVICE_CODE_MISSING | Шот-фактурада қызмет коды қажет. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 259 | SERVICE_CODE_VALUE_INVALID | Қызмет коды жарамсыз. Қызмет коды 5 таңбалы сан болуы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 260 | PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL | Автоматты түрде құрылған қызметтерді есепке алу тізімдемесі үшін тексеру сәтсіз аяқталды [x]. Ақау туралы қосымша ақпарат алу үшін автоматты түрде құрылған жұмыстарды/қызметтерді есепке алу тізімдемелерінің тарихындағы қателерді тексеріңіз. |
| 261 | CANCEL_NOT_ALLOWED | [x] күннен асқан шот-фактураларды болдырмау мүмкін емес. |
| 262 | LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE | Сырттай қол қойылған XML шот-фактуралары үшін жеке тармақтың кредиттік авизоларын жасау мүмкін емес. |
| 263 | INVALID_TAX_CATEGORY | Таңдалған ел үшін салық жарамсыз. Жарамды салық санатын енгізіп, құжатты қайта жіберіңіз. |
| 264 | TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING | Салық шот-фактурасының тіркемесі жоқ. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 265 | CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY | Кедендік ақпарат аты [x] жол нөміріндегі мексикалық шот-фактуралар үшін міндетті болып табылады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 266 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID | Кедендік ақпараттың құжат ид. нөмірі жол нөміріндегі мексикалық шот-фактуралар үшін міндетті болып табылады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 267 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE | Кедендік ақпараттың құжат түрі [x] жол нөміріндегі мексикалық шот-фактуралар үшін міндетті болып табылады. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 268 | INCORRECT_VERIFICATION | taxInvoiceVerification қате мәнге ие. Қабылданған мәндер — "нөл" және "Қол қойылған". |
| 269 | INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT | Шот-фактура тіркемесінің пішіміне арналған externalVersion қате мәнге ие. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 270 | MISSING_ATTACHMENT_FORMAT | Салық шот-фактурасы тіркемесінің аты қамтамасыз етілген, бірақ файл пішімі жоқ. Пішімді көрсету үшін externalVersion пайдаланыңыз. Егер салық InvoiceAttachmentName үшін мән берілсе, онда тиісті externalVersion мәні де қамтамасыз етілуге тиіс. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 271 | MISSING_ATTACHMENT_NAME | Салық шот-фактурасы тіркемесінің пішімі қамтамасыз етілген, бірақ файл аты жоқ. Файл атын көрсету үшін taxInvoiceAttachmentName қосыңыз. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 272 | DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION | TaxInvoiceVerification тегі қате мәнге ие. [x] мәні [y] салық шот-фактуралары үшін қабылданбайды. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 273 | BR_BUYER_VAT_ID_INVALID | Клиенттің ҚҚС ид. жарамсыз. Клиенттің ҚҚС ид. 14 саннан тұруға тиіс. |
| 274 | BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID | Сатып алушы муниципалитетінің ид. 8 саннан тұруға тиіс. |
| 275 | BR_BUYER_STATE_ID_INVALID | Сатып алушы штатының ид. 19 саннан аспауға тиіс. |
| 276 | PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW | Осы сатып алу тапсырысына арналған қызметтер бойынша шот ұсыну ағыны шот-фактураны тікелей жасауға мүмкіндік бермейді. Орнына қызметтерді есепке алу тізімдемесін жасау қажет, сонда клиент қызметтерді есепке алу тізімдемесін бекіткеннен кейін шот-фактураны құруға болады. |
| 277 | ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH | шот-фактура жолы [x] САТ жолынан [y] басталатын тармақтан басқа тармаққа жатады. Қызметтерді есепке алу тізімдемелері ағынын автоматты түрде құру пайдаланылған кезде қызмет шот-фактураларында әртүрлі тармақтарға (әртүрлі түбірлік САТ тармақтары) жататын жолдар болмауы керек. |
| 278 | DUPLICATE_TAX_CATEGORY | Салық санаты көшірме болып табылады. Басқа салық санатын енгізіп, құжатты қайта жіберіңіз. |
| 280 | TAXPAYER_TYPE_MISSING | Міндетті салық төлеушінің түрі жоқ. |
| 281 | SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING | Міндетті арнайы режим күйі жоқ. |
| 282 | CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Жеткізуші RUT жарамсыз. XXXXXXXX-X пішіміне сәйкес келуге тиіс. |
| 283 | CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Клиент RUT жарамсыз. XXXXXXXX-X пішіміне сәйкес келуге тиіс. |
| 284 | CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Жеткізушінің NIT коды жарамсыз. Ол XXXXXXXXX пішіміне сәйкес келуге тиіс. |
| 285 | CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Клиент NIT жарамсыз. Ол XXXXXXXXX пішіміне сәйкес келуге тиіс. |
| 286 | SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Қорытынды шот-фактуралар үшін жұмыстарды/қызметтерді есепке алу тізімдемелерін автоматты түрде құруға қолдау көрсетілмейді. |
| 287 | TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH | Салық санатының пайыздық мөлшерлемесі өзгеше. Барлық тармақтар бойынша [x] салық санаты үшін бірдей пайыздық мөлшерлемені енгізіп, құжатты қайта жіберіңіз. |
| 288 | CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR | Жеткізуші аты 1-ден 100 таңбаға дейін тұруға тиіс. |
| 289 | CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR | Жеткізуші көшесі 1-ден 70 таңбаға дейін тұруға тиіс. |
| 290 | CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | Жеткізуші муниципалитеті 1-ден 20 таңбаға дейін тұруға тиіс. |
| 291 | CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR | Жеткізуші қаласы 1-ден 20 таңбаға дейін тұруға тиіс. |
| 292 | CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR | Клиент аты 1-ден 100 таңбаға дейін тұруға тиіс. |
| 293 | CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR | Клиент көшесі 1-ден 70 таңбаға дейін тұруға тиіс. |
| 294 | CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | Клиент муниципалитеті 1-ден 20 таңбаға дейін тұруға тиіс. |
| 295 | CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR | Клиент қаласы 1-ден 20 таңбаға дейін тұруға тиіс. |
| 296 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Жеткізушінің экономикалық әрекетінің сипаттамасы 1-ден 80 таңбаға дейін тұруға тиіс. |
| 297 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR | Жеткізушінің экономикалық әрекетінің коды 1-ден 6 таңбаға дейін тұруға тиіс. |
| 298 | CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Клиенттің экономикалық әрекетінің сипаттамасы 1-ден 40 таңбаға дейін тұруға тиіс. |
| 299 | CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR | Жеткізушінің шешім нөмірі 1-ден 6 санға дейін тұруға тиіс. |
| 300 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR | Жеткізушінің бөлік ид. 1-ден 35 таңбаға дейін тұруға тиіс. |
| 301 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Тармақ сипаттамасы 1-ден 80 таңбаға дейін тұруға тиіс. |
| 302 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR | Жеткізушінің бөлік ид. шот-фактура жолында [x] 1-ден 35 таңбаға дейін тұруға тиіс. |
| 303 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR | Тармақ сипаттамасы шот-фактура жолында 1-ден 80 таңбаға дейін тұруға тиіс [x]. |
| 305 | SIGNATURE_REQUIRED | Қолтаңба жарамсыз: сандық қолтаңба қажет. |
| 306 | LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Жұмыстарды/қызметтерді есепке алу тізімдемелерін автоматты түрде құратын шот-фактураларға жол деңгейіндегі тіркемелерді қосу мүмкін емес. |
| 307 | TAX_BOOK_ENTRY_ERROR | Салықтарды есепке алу кітабының енгізілімін қайта есептеу кезінде қате орын алды. |
| 311 | INVOICE_REJECTED_BY_SYM | Шот-фактура сәтсіз аяқталды, себебі ол сатып алушы транзакция ережелерінің кемінде біреуін бұзды. |
| 312 | INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER | Шот-фактураны клиент қабылдамады. |
| 313 | CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Табыс көздері салығының түрі жоқ. Табыс көздері салығының түрін енгізу керек. |
| 314 | CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Енгізілген салық түрі жарамсыз. Салық түрін түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 315 | REQUIRED_FIELD | Міндетті өріс жоқ. Барлық қажетті өрістерді енгізіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 316 | SIGNATURE_VERIFICATION_NOTIFICATION_NOT_SUPPORTED | Бұл шот-фактура үшін қолтаңба жарамдылығына қолдау көрсетілмейді, сондықтан оны тексеру мүмкін емес. |
| 317 | REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING | Міндетті сілтемелік салық шот-фактурасының нөмірі жоқ. Жеке тармақ кредиттік авизосын жасамас бұрын бастапқы шот-фактура толығымен өңделгенше күтіңіз. |
| 318 | CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON | Кредиттік авизо себебін көрсету қажет. |
| 319 | CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON | Кредиттік авизо үшін жарамсыз себеп көрсетілді. |
| 321 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR | Жеңілдік жергілікті валютада болуға тиіс. |
| 322 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Жеңілдік шот-фактура жолында [x] жергілікті валютада болуға тиіс. |
| 323 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR | Арнайы өңдеу жергілікті валютада болуға тиіс. |
| 324 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Арнайы өңдеу шот-фактура жолында [x] жергілікті валютада болуға тиіс. |
| 325 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR | Бірлікке тең баға жергілікті валютада болуға тиіс.. |
| 326 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Бірлікке тең баға шот-фактура жолында (x]) жергілікті валютада болуға тиіс. |
| 327 | CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR | Салық сомасы жергілікті валютада болуға тиіс. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 328 | BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Қызметтерге арналған бразилиялық салық шот-фактураларына жөнелту туралы ақпаратты жол деңгейінде қосу мүмкін емес. |
| 329 | BR_BUYER_ADDRESS_INVALID | Қызметтерге арналған бразилиялық салық шот-фактурасын жасау үшін клиенттің мекенжайы өрістерінен бразилиялық мекенжайды таңдау керек. |
| 330 | SAR_NOT_FOUND | Шот-фактурада сілтеме жасалынған жоспарлау келісімінің нұсқасын [x] табу мүмкін емес. Келісім ид. дұрыстығын тексеріп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 331 | INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE | Бұл жоспарлау келісімінің шығарылымы [x] бойынша шот ұсыну мүмкін емес, себебі сатып алушы шот-фактураларды тек басқа босату түрі үшін қабылдайды. Клиенттің ережесі берілген жоспарлау келісімін босату түрі үшін шот-фактураларды құруға мүмкіндік беру үшін қосылмаған. |
| 332 | BANK_DETAILS_REQUIRED | Кейбір қажетті банк шотының мәліметтері жоқ. |
| 333 | NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM | қызмет тармағы үшін шот-фактура [x] бұрыннан бар. [Бұл клиент] сомаға негізделген қызмет тармағы үшін бірнеше шот-фактураны жасауға мүмкіндік бермейді. |
| 334 | CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET | Шот-фактураны жасау мүмкін емес, себебі ол сатып алу тапсырысындағы [y] кем дегенде бір ақпарат қызметінің жолын [x] қамтиды. Ariba Network шот-фактуралардағы ақпарат қызметінің жолдарына қолдау көрсетпейді. Шот-фактурадағы ақпарат қызметінің жолдарын жойып, оны қайта жіберіңіз. |
| 335 | MANDATORY_TAX_CATEGORY | Міндетті салық тақырып деңгейінде жоқ. |
| 336 | SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Бұл сатып алушыға қызмет шот-фактуралары үшін тіркемелер қажет. Осы шот-фактураны жіберу алдында кемінде бір тіркеме қосыңыз. |
| 337 | BR_CEI_CODE_INVALID | CEI коды 1 мен 12 таңба аралығындағы сан болуы керек. |
| 338 | BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | Жұмысты тіркеу ид. 1-ден 12-ге дейінгі саннан тұруға тиіс. |
| 339 | BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID | Сатып алушылар да, қызмет брокерлері де бір шот-фактура үшін ISS ұстап қалу құнын сақтай алмайды. |
| 340 | BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID | CPF немесе CNPJ ид. 11 саннан немесе 14 саннан тұруға тиіс. |
| 341 | BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID | Муниципалдық ид. 8 саннан тұруға тиіс. |
| 342 | INVALID_PERCENTAGE_RATE | Салық санаты үшін пайыздық мөлшерлеме [x] ондық саннан аспауы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 343 | TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH | Осы шот-фактурадағы әртүрлі тармақтардың әртүрлі валюталарда [салық санаты] бар. Барлық тармақтар бойынша [x] салық санаты үшін бірдей валютаны енгізіп, құжатты қайта жіберіңіз. |
| 344 | SERVICE_PERIOD_MANDATORY | Бұл клиент әр қызмет көрсету тармағы үшін басталу және аяқталу күнін талап етеді. |
| 345 | SERVICE_END_DATE_ERROR | Бұл клиент әлі орындалып жатқан қызметтер үшін шот-фактураларды қабылдамайды. |
| 346 | MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM | Салық [x] жеке тармақ деңгейінде жоқ. |
| 347 | MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES | [x] салығы тақырып деңгейдегі үстемақылар мен алымдарда жоқ. |
| 348 | MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES | салығы [x] жеке тармақ деңгейіндегі үстемақылар мен алымдарда жоқ. |
| 349 | INVOICE_NOT_ALLOWED | Сатып алу тапсырысынан [x] жеке тармағына қарсы шот-фактура жасау мүмкін емес. |
| 350 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR | Бұл клиент әрбір материал тармағы үшін жеткізу күнін талап етеді. |
| 351 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID | Материал жолын жеткізу күні жарамсыз. |
| 352 | NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION | Сатып алушы [x] алымына немесе үстемесіне рұқсат етпейді. (x = теңшелмелі өзгерту тізімінде жоқ cXML шот-фактурасындағы өзгерту аты). |
| 353 | CNAE_CODE_INVALID | CNAE коды 7 саннан аспауы керек. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 354 | RIO_SERVICE_CODE_INVALID | Муниципалитеттің қызмет коды жарамсыз. Муниципалитеттің қызмет коды 1-ден 20 санға дейін тұруға тиіс. |
| 355 | RIO_SERVICE_CODE_MISSING | Муниципалитеттің қызмет коды шот-фактурада қажет. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 356 | REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID | Аймақтық инженерлер қауымдастығының нөмірі 1-ден 15 таңбаға дейін болуға тиіс. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 357 | BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | Жұмысты тіркеу ид. 1-ден 15 таңбаға дейін болуға тиіс. Қатені түзетіп, шот-фактураны қайта жіберіңіз. |
| 358 | MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Бұл сатып алушыға материал шот-фактуралары үшін тіркемелер қажет. Осы шот-фактураны жіберу алдында кемінде бір тіркеме қосыңыз. |
| 360 | INVOICE_TIMESTAMPED | шот-фактурасына уақыт белгісі қосылды [x]. |
| 361 | INV-480: 3501026173 сатып алу тапсырысындағы 1-жеке тармақ үшін жоспарланбаған шығын жалпы шектен асады. | Сатып алушы 1-жеке тармақ үшін жалпы шекті қосу арқылы сатып алу тапсырысын жаңартуы керек |
| 362 | DOC-172: құжат Ariba Network желісімен сәтті расталды және өңдеуді бастады. | Құжатты сатып алушының жүйесі растауы керек |
Applies To
SAP Business Network