עברית - תרגום מכונה
שאלות נפוצות 159355
דוא"ל
הודעות שגיאה של חשבונית
מאמר בסיס ידע זה תורגם באמצעות תרגום מכונה לנוחיותך. SAP לא מספקת אחריות בנוגע לנכונות או לשלמות תרגום המכונה. ניתן למצוא את התוכן המקורי על-ידי החלפה לאנגלית באמצעות בורר השפות.

להלן רשימה של הודעות שגיאה אפשריות המופקות על-ידי Ariba Network עבור חשבוניות. הודעות אלה נוצרות אם עיבוד החשבונית מזהה שגיאות כאשר ספקים שולחים חשבוניות דרך ערוץ כלשהו (מקוון, cXML, EDI או CSV).

זכור, רשימה זו אינה ממצה מכיוון שספקים עשויים לקבל הודעות דחייה מותאמות אישית מלקוחותיהם. אם זה קורה, ספקים צריכים לפנות ישירות ללקוחותיהם לקבלת מידע נוסף.

אם קיבלת הודעת ANERR, נסה את השלבים המתוארים כאן.

 

מספר שגיאה הודעת שגיאה משמעות ופתרון מוצע
1 INVOICE_DUPLICATE חשבונית עם זיהוי זהה כבר התקבלה. אם החשבונית אינה עותק, שלח אותה מחדש עם זיהוי שונה.
2 INVOICE_NO_ID מספר החשבונית ריק בחשבונית שהוגשה. הזן מספר חשבונית ושלח שוב את החשבונית
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR האלמנט isShippingInLine מציין שפרטי המשלוח מסופקים ברמת השורה. החשבונית מציינת שפרטי המשלוח מסופקים ברמת השורה אך כותרת החשבונית מכילה גם פרטי משלוח. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
4 SUMMARY_AND_DETAIL סמן כותרת פירוט החשבונית סותר את אלמנט הזמנת פירוט החשבונית. האלמנט של סמן כותרת פירוט החשבונית מציין שהחשבונית היא חשבונית סיכום. האלמנט InvoiceDetailOrder יכול להופיע רק בחשבונית פירוט. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
5 DETAIL_AND_SUMMARY סמן כותרת פירוט החשבונית סותר את אלמנט הזמנת כותרת פירוט החשבונית. האלמנט של סמן כותרת פירוט החשבונית מציין שהחשבונית היא חשבונית פירוט. אלמנט הזמנה של כותרת פירוט חשבונית יכול להופיע בחשבונית סיכום בלבד. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING תפקיד איש הקשר באלמנט משלוח פירוט חשבונית אינו ערך חוקי. בדוק את מפרט ה-cXML או את ה-DTD עבור רשימת התפקידים החוקיים עבור אלמנט איש הקשר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER תפקיד איש הקשר באלמנט InvoicePartner אינו ערך חוקי. בדוק את מפרט ה-cXML או את ה-DTD עבור רשימת התפקידים החוקיים עבור אלמנט איש הקשר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
8 INV_LINE_DUPLICATE יש מספר שורות חשבונית עם אותו זיהוי. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
9 ASN_NOT_FOUND החשבונית משמשת כסימוכין למסמך הודעת משלוח לא קיים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
10 NO_PCARD_INVOICE לקוח זה לא מאפשר לספקים ליצור חשבוניות עבור הזמנות כרטיס רכש.
11 PCARD_INF_ONLY חשבוניות הזמנה של כרטיס רכש הן לצורכי מידע בלבד. יש להגדיר את התכונה isInformationOnly בכותרת בקשת פירוט החשבונית ל'כן'.
12 PO_NOT_FOUND לא ניתן למצוא את הזמנת הרכש המשמשת כסימוכין בחשבונית. תקן את מספר הזמנת הרכש ושלח שוב את החשבונית.
13 PO_OBSOLETE החשבונית משמשת כסימוכין להזמנת רכש מיושנת, מוחלפת או כפולה. השתמש בגרסה הנוכחית של הזמנת הרכש ושלח שוב את החשבונית.
14 MULTIPLE_PO זיהוי ההזמנה תואם להזמנות רכש מרובות. השתמש באלמנט DocumentReference ב-cXML כדי להפנות להזמנת הרכש. עליך לספק את payloadID של הזמנת הרכש שברצונך להנפיק עבורה חשבונית.
15 NON_PO_INVOICE לקוח זה לא מקבל חשבוניות עבור הזמנות שנשלחו מחוץ ל-Ariba Network. החשבונית משמשת כסימוכין להזמנת רכש שלא קיימת ב-Ariba Network. שנה את מספר הזמנת הרכש ושלח שוב את החשבונית.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE הסמן 'הוא חשבונאות בשורה' חייב להיות מוגדר כ'שקר' אם האלמנט 'הוא חשבונית כותרת' מוגדר כ'אמת'. לא ניתן לציין חשבונאות עבור חשבונית הכותרת ברמת השורה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER יש להגדיר את הסמן isHeaderInvoice כ'אמת' עבור הודעת זיכוי או חיוב. הודעת חיוב או זיכוי חייבת להיות חשבונית כותרת. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT תנאי תשלום אינם מותרים בהודעת זיכוי. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
19 SHIPPING_NO_CONTACT תפקידי איש הקשר של גורם שולח או גורם מקבל חסרים באלמנט משלוח של פירוט חשבונית. האלמנט 'משלוח פירוט חשבונית' חייב להכיל אלמנטים של איש קשר עם תפקיד השולח ועם תפקיד המקבל. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
20 DELETE_NO_REFERENCE חשבונית מחיקה חייבת להכיל DocumentReference עבור חשבונית קיימת. חשבונית עם פעולת המחיקה חייבת לשמש כסימוכין לחשבונית קיימת. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
21 NET_PAYMENT_INVALID תנאי התשלום נטו בחשבונית לא תואמים לתנאי התשלום נטו בהזמנת הרכש. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID תנאי תשלום ההנחה בחשבונית לא תואמים לתנאי תשלום ההנחה בהזמנה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER ערך הכמות אינו מספר חוקי. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID התכונה מספר שורה של סימוכין לפריט פירוט חשבונית אינה מספר חוקי. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID הכמות של שורה חורגת מגבולות הכמות של ארגון הקנייה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
26 PO_LINE_UOM_INVALID יחידת המידה של שורת חשבונית לא תואמת ליחידת המידה של שורת הזמנת הרכש המקורית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID מזהה חלק הספק בחשבונית לא תואם למזהה חלק הספק של שורת הזמנת הרכש המקורית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID מטבע מחיר היחידה של פריט חשבונית לא תואם למטבע מחיר היחידה של שורת הזמנת הרכש המקורית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID מחיר היחידה של פריט חשבונית לא תואם למחיר היחידה של שורת הזמנת הרכש המקורית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
30 PO_LINE_NOT_FOUND שורת החשבונית לא קיימת בהזמנת הרכש המקורית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE הסכום לפירעון חייב להיות שלילי עבור חשבונית זיכוי. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE הסכום לתשלום חייב להיות חיובי עבור הודעת חיוב. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
33 EXCEPTION אירעה חריגה במהלך עיבוד החשבונית. החשבונית הכילה שגיאות בלתי צפויות.
34 INVALID_REF_HEADER אלמנט לא חוקי של סימוכין למסמך בכותרת בקשת פירוט חשבונית. בדוק את מפרט ה-cXML או את DTD עבור הרשימה של ערכים חוקיים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
35 INVOICE_UPDATE סטאטוס החשבונית עודכן בהצלחה.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT סטאטוס החשבונית עודכן בהצלחה.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL אימות חשבונית נכשל. החשבונית שהוגשה מכילה שגיאות ואינה חוקית. חפש שגיאות בהיסטוריית החשבונית לקבלת מידע נוסף על הכשל.
38 INVOICE_RECEIVED החשבונית התקבלה בהצלחה.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE התכונה startDate לא יכולה להיות ריקה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE התכונה endDate לא יכולה להיות ריקה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. 
41 MISSING_UNIT_RATE תעריף היחידה נדרש עבור פריטי עבודה. תעריף היחידה לא צוין בפריט שירות של פירוט חשבונית עם פירוט עבודה של חשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
42 MISSING_QUANTITY הכמות נדרשת עבור פריטי עבודה. הכמות לא צוינה בפריט שירות של פירוט חשבונית עם פירוט עבודה של חשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE ערך TimeCardReference לא חוקי עבור פריט עבודה. החשבונית משמשת כסימוכין לגיליון שעות שאינו קיים ב-Ariba Network. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND גיליונות שעות מרובים תואמים ל-TimeCardReference בפריט עבודה.
45 MISSING_PERIOD התקופה בפריט העבודה היא ערך נדרש. ערך התקופה לא צוין בפריט שירות של פירוט חשבונית עם פירוט עבודה של חשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
46 PERIOD_NO_MATCH התקופה בפריט שירות של פירוט חשבונית עם פירוט עבודה של חשבונית לא תואמת לתקופה בגיליון השעות שצוינה על-ידי אלמנט סימוכין כרטיס נוכחות של פירוט עבודה של חשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
47 MISSING_PAYCODE קוד התשלום הוא ערך נדרש בפריט העבודה. סימוכין לתנאי תעריף יחידה עם שם תנאי (קוד תשלום) לא צוין בפריט שירות של פירוט חשבונית עם פירוט עבודה של חשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES לא ניתן לשמור שינויים בחשבונית. שינויים בחשבונית מתנגשים עם שינויים אחרים שבוצעו על-ידי המערכת. החשבונית תעובד מחדש במסגרת הזמן המתוזמנת הבאה.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE סטאטוס החשבונית עודכן בהצלחה.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET החשבונית אופסה בהצלחה לסטאטוס ההתחלתי שלה.
51 NO_CANCEL_INVOICE לקוח זה לא מאפשר ביטול חשבונית.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING סיכום הביניים של השורה חורג מגבולות סיכום הביניים של שורת ארגון הקנייה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT סכום הנטו חורג מהגבלת סכום הנטו של ארגון הקנייה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS סטאטוס החשבונית עודכן בהצלחה עם הערות מהלקוח שלך.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE סטאטוס החשבונית עודכן בהצלחה על-ידי הלקוח שלך.
56 UNIT_PRICE_MISSING מחיר היחידה חסר עבור שורה.
57 MISSING_ORDER_ID זיהוי הזמנה נדרש על-ידי ארגון קונה זה. הזן מזהה הזמנה ושלח שוב את החשבונית.
58 TAX_INFO_MISMATCH פרטי המס בשורת החשבונית {0} לא תואמים לפרטי המס בהזמנת הרכש. לקוח זה דורש שפרטי מס הזמנת הרכש יתאימו לפרטי המס הכלולים בחשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
59 TAX_SUMMARY_WRONG פרטי המס בסיכום לא תואמים לסה"כ מהשורה. פרטי סיכום המס שגויים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
60 TAX_SUM_INCORRECT המס הכולל לא שווה לסכום של כל שורות המס. סה"כ המס מחושב באופן שגוי בשורה שצוינה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
61  BILL_TO_REQUIRED המידע על מקבל החשבונית חסר או לא שלם. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. השלם את פרטי החיוב ושלח שוב את החשבונית.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED מזהה המע"מ של הלקוח חסר. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן מזהה מע"מ חוקי של לקוח ושלח שוב את החשבונית.
63 REMIT_TO_REQUIRED המידע לסילוק חוב חסר או לא הושלם. הלקוח שלך מבקש מידע זה. השלם את פרטי סילוק החוב ושלח שוב את החשבונית.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED מזהה המע"מ של הספק חסר. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את מזהה המע"מ של הספק ושלח שוב את החשבונית.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE תאריך האספקה בהזנת המע"מ חסר בשורה. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את תאריך האספקה ושלח שוב את החשבונית.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED תיאור הפריט חסר בשורה. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את תיאור הפריט ושלח שוב את החשבונית.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE פרטי המע"מ חסרים בשורה. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את פרטי המע"מ ושלח שוב את החשבונית.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE שיעור המע"מ חסר בשורה. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את שיעור המע"מ ושלח שוב את החשבונית.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY פרטי המע"מ בסיכום החשבונית חסרים. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את פרטי המע"מ בסיכום החשבונית ושלח שוב את החשבונית.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY שיעור המע"מ בסיכום החשבונית חסר. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את שיעור המע"מ בסיכום החשבונית ושלח שוב את החשבונית.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY תאריך האספקה בהזנת המע"מ בסיכום החשבונית חסר. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE סכום המע"מ עבור השורה אינו ערך חוקי. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY סכום המע"מ בסיכום החשבונית אינו ערך חוקי. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE הסכום החייב במע"מ עבור השורה אינו ערך חוקי. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY הסכום החייב במע"מ בסיכום החשבונית אינו ערך חוקי. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE המידע על כתובת השולח עבור השורה חסר או לא שלם. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. השלם את המידע על כתובת השולח ושלח שוב את החשבונית.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE המידע על כתובת המקבל עבור השורה חסר או לא שלם. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. השלם את המידע על כתובת המקבל ושלח שוב את החשבונית.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER המידע על כתובת השולח חסר או לא שלם בכותרת החשבונית. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את המידע על כתובת השולח בכותרת החשבונית ושלח שוב את החשבונית.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER המידע על כתובת המקבל חסר או לא שלם בכותרת החשבונית. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את המידע על כתובת המקבל בכותרת החשבונית ושלח שוב את החשבונית.
80 INVALID_LINE_NUMBER ערך התכונה invoiceLineNumber אינו ערך חוקי. מספר השורה בחשבונית אינו מספר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT ההסבר עבור מע"מ בשיעור אפס חסר. פירוט המס/שדה התיאור בכותרת של פירוט חשבונית חייב להכיל סיבה עבור מע"מ בשיעור אפס. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
82 INVOICE_MODIFIED חשבונית שונתה. הפתרון לשגיאה זו משתנה על סמך נוכחותן של הודעות שגיאה אחרות.
83 FROM_REQUIRED פרטי 'מאת' חסרים או לא מלאים. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן מידע על 'מאת' ושלח מחדש את החשבונית.
84 SOLDTO_REQUIRED המידע על הגורם המזמין חסר או לא שלם. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן מידע על הגורם המזמין ושלח שוב את החשבונית.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY שיעור המס של השורה לא מופיע בסיכום המס. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY המס לא תואם לאף אחת מהזנות המס שתצורתן נקבעה על-ידי הלקוח בסיכום המס. הלקוח שלך דורש שהזנות מס יהיו תואמות לכלל. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE המס לא תואם לאף אחת מהזנות המס שתצורתן נקבעה על-ידי הלקוח עבור השורה. הלקוח שלך דורש שהזנות מס יהיו תואמות לכלל. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE יש לציין פרטי מס עבור שורות. הלקוח שלך דורש שהזנות המס יהיו תואמות לכלל זה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE ההסבר עבור מע"מ בשיעור אפס עבור השורה חסר. פירוט המס/שדה התיאור בפריט פירוט חשבונית או בפריט שירות של פירוט חשבונית חייב להכיל את הסיבה עבור מע"מ בשיעור אפס. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT סכום הנטו הכולל אינו ערך חוקי. סכום הנטו הכולל נדרש על-ידי הגדרת ה-cXML DTD. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE יחידת המידה (UOM) חסרה. הלקוח שלך דורש UOM.תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY סכום המס לא צוין עבור המטבע המקומי הנדרש בסיכום המס. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE סכום המס לא צוין עבור המטבע המקומי הנדרש בשורה. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS המידע על נציג המס חסר או לא שלם בכותרת החשבונית. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID מזהה המע"מ של נציג המס חסר. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
96 INVOICE_DATE_MISSING תאריך החשבונית לא חוקי או חסר. תאריך החשבונית נדרש. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
97 FAX_ERROR לא ניתן לשלוח הודעת פקס.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING ערך זיהוי המס של הספק חסר. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT הקובץ המצורף חסר עבור חשבונית זו. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES לקוח זה לא מקבל חשבוניות.
101 INVALID_SYSTEM_ID ערך מזהה המערכת בחשבונית לא תואם למזהה המערכת ב-PO המתאים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED הזמנת מסגרת של רכש זו לא מאפשרת הנפקת חשבוניות ישירה.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO הלקוח לא מקבל חשבוניות עבור הזמנת הרכש.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED מותרת שורת שירות לטיפול מיוחד אחת בלבד לכל הזמנת רכש. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED רק שורת שירות משלוח אחת מותרת לכל הזמנת רכש. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT סימוכין לחשבונית קודמת נדרשים עבור זיכויים. הלקוח שלך דורש שהזיכויים יתייחסו לחשבונית קודמת. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED נדרשת הערת סיבה עבור זיכוי. תקן את השגיאה ושלח שוב את הודעת הזיכוי.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR לא ניתן לשלוח מכתב ברכה לחשבונית CC של הפעלה מהירה. נכשל עם שגיאת מסוף.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG הפעלה מהירה עותק של מכתב ברכה לחשבונית שסופק עם אזהרה.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG מכתב ברכה לחשבונית CC של הפעלה מהירה נשלח בהצלחה.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT סיכום הביניים עבור השורה חייב להיות שלילי.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO הלקוח דורש שהגורם המזמין בחשבוניות יתאים לגורם המזמין ברשימת הלקוחות. הזן מידע על הגורם המזמין ושלח שוב את החשבונית.
114 NO_MATCHING_VAT_ID הלקוח דורש שמזהה המע"מ של הלקוח בחשבוניות יתאים למזהה המע"מ ברשימת הלקוחות. הזן את מזהה המע"מ ושלח שוב את החשבונית.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY שם הגורם המזמין ו-isoCountryCode בחשבונית לא תואמים לרשימת הגורמים המזמינים עבור קשר קניין זה. הזן מידע על הגורם המזמין ושלח שוב את החשבונית.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY הלקוח דורש ששם הגורם המזמין וקוד המדינה בחשבוניות יתאימו לפרטי הגורם המשלם או הגורם המזמין בהזמנות הרכש. הזן מידע על הגורם המזמין ושלח שוב את החשבונית.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT הזמנת הרכש המשמשת כסימוכין היא מסמך cXML לא חוקי. הזמנת הרכש נכשלה באימות cXML ו-XML. צור קשר עם הלקוח לגבי הזמנת רכש לא חוקית זו.
119 INVALID_SOURCE_DOC ערך InvoiceSourceDocument לא חוקי. הזמנת הרכש נכשלה באימות cXML ו-XML. צור קשר עם הלקוח לגבי הזמנת רכש לא חוקית זו.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD ערך InvoiceSubmissionMethod לא חוקי. הזמנת הרכש נכשלה באימות cXML ו-XML. צור קשר עם הלקוח לגבי הזמנת רכש לא חוקית זו.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED חשבונית נדחתה.
122 AUCTION_STATUS_BOUND החשבונית נכללה במכרז דינמי.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND החשבונית נבחרה עבור מכרז דינמי אך לא נכללה במכרז דינמי.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED החשבונית נמכרה במכרז דינמי.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED החשבונית נמכרה במכרז, אך הכספים לא הועברו.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED תאריך הרכישה מחדש של החשבונית עבר.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED המכרז הדינמי הושלם.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE פירוט הפטור עבור מע"מ בשיעור אפס בשורה חסר. פירוט המס/פירוט הפטור בפריט של פירוט חשבונית או בפריט שירות של פירוט חשבונית חייב להכיל סיבה עבור מע"מ בשיעור אפס. הזן את פרטי הפטור ושלח שוב את החשבונית.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER פירוט הפטור עבור מע"מ בשיעור אפס חסר. פירוט המס/פירוט הפטור בכותרת של פירוט חשבונית חייב להכיל סיבה עבור מע"מ בשיעור אפס. הזן את פרטי הפטור ושלח שוב את החשבונית.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING ללקוח שלך. אין אישור הזמנה. לקוח זה דורש מספקים ליצור אישור הזמנה עבור ההזמנה לפני יצירת חשבונית. צור אישור הזמנה עבור הזמנה זו ושלח שוב את החשבונית.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED הלקוח לא מקבל חשבוניות עם חתימה עצמית. החשבונית לא יכולה להכיל חתימות דיגיטליות כלשהן. שלח חשבוניות ללא חתימות דיגיטליות כלשהן.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY סכום סיכום הביניים או הסכום לתשלום לא צוינו עבור המטבע המקומי הנדרש בסיכום. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING להזמנת הרכש אין הודעה על משלוח. לקוח זה דורש מספקים ליצור הודעה על משלוח עבור ההזמנה לפני יצירת חשבונית. צור הודעה על משלוח עבור הזמנה זו ושלח שוב את החשבונית.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY לא ניתן לתארך את החשבונית לאחור ליותר מ-[x] ימים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
135 ORDER_INFO_REQUIRED לקוח זה דורש את פרטי ההזמנה בחשבונית. במקרה זה, אימות cXML נכשל מכיוון שפרטי ההזמנה חסרים בחשבונית. הזן את פרטי ההזמנה ושלח שוב את החשבונית.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER לקוח זה לא מאפשר לך להוסיף הנחות ברמת כותרת החשבונית. במקרה זה, אימות cXML נכשל מכיוון שההנחה אסורה בכותרת החשבונית. ספק הנחה ברמת השורה ושלח שוב את החשבונית.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR שיעור ניכוי מס במקור חייב להיות שלילי.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR מחיר היחידה בשורת החשבונית לא מתאים למחיר היחידה בשורת ההזמנה עבור הזמנת רכש, והוא חורג מגבול דרגת החופש של מחיר היחידה שצוין על-ידי הקניין. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
139 PBQ_NOT_ALLOWED לקוח זה לא מקבל חשבוניות עם פרטי תמחור. הסר מידע זה ושלח שוב את החשבונית.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED לקוח זה לא מקבל חשבוניות ללא הזמנת רכש עם פרטי תמחור. כדי ליצור חשבונית ללא הזמנת רכש עם פרטי תמחור, צור קשר עם הלקוח שלך או הסר את המידע הזה ושלח מחדש את החשבונית ללא הזמנת הרכש ללא פרטי תמחור.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ מחיר היחידה בשורת החשבונית לא מתאים למחיר היחידה בשורת ההזמנה עבור הזמנת רכש, והוא חורג מגבול דרגת החופש של מחיר היחידה שצוין על-ידי הקניין. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ מחיר היחידה בשורת החשבונית לא מתאים למחיר היחידה בשורת ההזמנה עבור הזמנת רכש, והוא חורג מגבול דרגת החופש של מחיר היחידה שצוין על-ידי הקניין. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ התמחור המתקדם שציינת בחשבונית מפר את דרגות החופש שתצורתן נקבעה על-ידי הלקוח עבור ההפרש בין מחיר היחידה של הזמנת הרכש למחיר יחידת החשבונית. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES לקוח זה לא מקבל חשבוניות עם סימוכין לחוזה. צור קשר עם הלקוח לגבי חשבונית החוזה עם זיהוי חוזה.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED הקניין דורש שמסמכי חשבונית יכללו את אלמנט כותרת החשבונית עם הטקסט. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED הקניין דורש שמסמכי הודעת זיכוי יכללו את אלמנט כותרת החשבונית עם הטקסט. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID הערך החיצוני בכותרת החשבונית לא תואם לערך החיצוני בכותרת ההזמנה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  הערך החיצוני בשורת החשבונית לא תואם לערך החיצוני בשורת ההזמנה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE סוג פריט החשבונית צריך להתאים לסוג פריט גיליון השירות. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM הכמות בשורת החשבונית לא יכולה להיות ריקה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES הכמות בשורת החשבונית ובפריט גיליון השירות צריכה להיות זהה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  יחידת המידה בפריט החשבונית ובפריט גיליון השירות צריכה להיות זהה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  מחיר היחידה בפריט החשבונית ובפריט גיליון השירות צריכים להיות זהים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  סיכום הביניים בפריט החשבונית ובפריט גיליון השירות צריכים להיות זהים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  פריט גיליון השירות המשמש כסימוכין לא נמצא. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  לא ניתן למצוא פריט הזמנת רכש המשמש כסימוכין. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED פריט גיליון השירות וסימוכין פריט הזמנת הרכש אינם חוקיים. פריט הזמנה בהזמנת הרכש לא צריך גיליון שירות. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED פריט גיליון השירות וסימוכין פריט הזמנת הרכש אינם חוקיים. פריט הזמנה בהזמנת הרכש דורש גיליון שירות, אך סימוכין למסמך גיליון שירות לא נכללו. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED הן מספר המסמך של גיליון השירות והן מזהה המטען לא מצוינים בפריט החשבונית. יש לציין סימוכין למסמך של גיליון שירות. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID מספר השורה של גיליון השירות אינו חוקי. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED פריט גיליון השירות בסימוכין כבר נכלל בחשבונית אחרת. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION כמות של פריט חשבונית חייבת להיות גדולה מאפס. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION מחיר היחידה חייב להיות גדול מאפס. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID מספר החלק בשורת החשבונית לא תואם למספר החלק בשורת גיליון השירות המקורית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY שיטת התשלום חסרה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY הודעת התשלום חסרה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY סוג החשבונית חסר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
174 TAX_REGIME_MANDATORY משטר המס חסר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS הרשות המקומית חסרה בכתובת הספק. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
176 BILLFROM_MISSING איש קשר של מנפק חשבונית חסר בכתובת ספק. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY סוג ניכוי מס במקור חסר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT זיהוי החשבונית חורג מהאורך המקסימלי של [x] תווים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
179 KEYSTORE_MISSING נדרש אישור דיגיטלי. לא נקבעה תצורה של אישור דיגיטלי בחשבון Ariba שלך. קבע תצורה של אישור דיגיטלי בדף ניתוב החשבונית האלקטרונית של חשבון Ariba שלך, ולאחר מכן צור חשבונית.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED מזהה מע"מ של קניין חסר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
181 KEYSTORE_INVALID האישור הדיגיטלי שתצורתו נקבעה בחשבון Ariba שלך אינו חוקי. קבע תצורה של אישור דיגיטלי בדף ניתוב החשבונית האלקטרונית של חשבון Ariba שלך, ולאחר מכן צור חשבונית.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND גיליון השירות המשמש כסימוכין בשורת החשבונית לא קיים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS גיליון השירות המשמש כסימוכין בשורת החשבונית אינו מסמך מאושר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM מספר החוזה שהוגדר בגיליון השירות צריך להיות זהה למספר החוזה שהוגדר בשורת הזמנת הרכש. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER מספר החוזה שהוגדר בגיליון השירות צריך להיות זהה למספר החוזה שהוגדר בכותרת הזמנת הרכש. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD רק תוספות או חיובים שצוינו בהזמנת הרכש יכולים להיכלל בחשבונית זו.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY כמות השורה חורגת ממגבלות הכמות שנשלחה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY כמות השורה חורגת מגבולות הכמות שהתקבלה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
189 BILLFROM_CITY_MISSING העיר חסרה בכתובת החיוב תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS רחוב1 נדרש בכתובת הספק בחשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  מדינה נדרשת בכתובת הספק בחשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  המיקוד הנדרש בכתובת הספק בחשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  הספק לא רשום כמנוי לשירות הנדרש. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  הכמות בפריט החשבונית צריכה להיות המספר השלילי של הכמות בפריט גיליון השירות. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  סיכום הביניים בפריט החשבונית צריך להיות המספר השלילי של סיכום הביניים בפריט גיליון השירות. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  לא ניתן ליצור הודעת זיכוי בגין פריט שורה עבור חשבונית בסטאטוס 'בתור'. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  לא ניתן לבטל חשבונית שנמצאת בסטאטוס 'בתור'. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  לקוח זה לא מאפשר לך להוסיף את האלמנט InvoiceDetailServiceItem בחשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  הלקוח שלך דורש בסיכום החשבונית סכום ביניים או סכום כולל ללא מס. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  שחרור הסכם משלוחים לא נתמך כסימוכין חוקיים להזמנה. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX הלקוח שלך דורש סכום מס כולל בסיכום החשבונית.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR הלקוח שלך דורש קבצים מצורפים עבור חשבוניות. העלה לפחות קובץ מצורף אחד לפני שליחת החשבונית.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR הלקוח שלך דורש קבצים מצורפים עבור הודעות זיכוי. העלה לפחות קובץ מצורף אחד לפני שליחת הודעת זיכוי זו.
204 EDIT_PBQ_ERROR לקוח זה לא מאפשר שינויים בפרטי תמחור מתקדם. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED לקוח זה לא מקבל חשבוניות עבור הזמנות מסגרת של רכש שפג תוקפן.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE תאריך המסמך עבור פרטי המכס הוא חובה עבור חשבוניות מקסיקניות במספר השורה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID המק"ט בחשבונית לא תואם למק"ט בשורת הזמנת הרכש המקורית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST לחשבונית יש פריט מקובץ המצביע על קבוצת פריטים שאינה קיימת. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
209 LINE_IS_ITS_PARENT פריט החשבונית עם מספר השורה מסומן בו-זמנית כקבוצת פריטים ופריט מקובץ. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING מזהה מסחרי חובה של ספק חסר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  המזהה המסחרי של הספק מכיל ערך ריק. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS קניין זה דורש תוספות וחיובים כדי להשפיע על מחיר היחידה. לא ניתן להוסיף שינויים בשינויי פריט חשבונית, לכן יש לכלול שינויים במחיר היחידה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER אלמנטים של קצבאות וחיובים ברמת הכותרת של החשבונית לא תואמים ל-PO.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM אלמנטים של קצבאות וחיובים בשורת החשבונית לא תואמים ל-PO.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN מזהה המע"מ של הספק צריך להיות RFC חוקי עבור חשבוניות מקסיקניות. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  תאימות המס של החשבונית שנשלחה נכשלה ואינה חוקית. בדוק שגיאות בהיסטוריית החשבונית לקבלת מידע נוסף על הכשל. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  הקניין יכול לקבל רק חשבוניות עם פריטים שאושרו במלואם. בדוק שגיאות בהיסטוריית החשבונית לקבלת מידע נוסף על הכשל. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  החשבונית שנשלחה לא יכולה להכיל פריטים המסומנים למשגור. בדוק שגיאות בהיסטוריית החשבונית לקבלת מידע נוסף על הכשל. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  מספר ה-RPS נדרש.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  מספרי RPS חייבים להיות באורך של לא יותר מ-12 ספרות. 
221 RPS_SERIES_MISSING סדרת ה-RPS נדרשת.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID סדרת RPS לא חוקית. סדרת ה-RPS חייבת להכיל 5 תווים.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING סוג ישות עסקית שהוא בגדר חובה חסר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. (סוג ישות עסקית הוא הצורה המשפטית של החברה, כגון בע"מ, בע"מ. S.A., S.A.S, וכו')
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID סוג ישות עסקית שהיא בגדר חובה מכיל ערך ריק. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. (סוג ישות עסקית הוא הצורה המשפטית של החברה, כגון בע"מ, בע"מ. S.A., S.A.S, וכו')
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING הון החובה של חברת הספק חסר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID להון חברת הספק יש ערך ריק. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE להזמנת הרכש בחשבונית אין סימוכין לקבלה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  להזמנת הרכש בחשבונית אין סימוכין להודעות על משלוח. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  הקניין לא מאפשר מיסים פרפיסקליים. בדוק שגיאות בהיסטוריית החשבונית לקבלת מידע נוסף על הכשל. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WHOUT_MANDATORY_CODE  קוד המס הפרפיסקלי הנדרש חסר. בדוק שגיאות בהיסטוריית החשבונית לקבלת מידע נוסף על הכשל. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  מזהה מע"מ של קניין אינו RFC חוקי עבור חשבוניות מקסיקניות. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  תנאי הקנס או פרטי הקנס נדרשים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  תנאי ההנחה או פרטי ההנחה נדרשים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING תנאי הנטו הנדרש חסר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
236 RPS_TYPE_MISSING סוג ה-RPS נדרש. כלול את סוג ה-RPS ושלח שוב את החשבונית.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID ערך סוג ה-RPS אינו חוקי.
238 TAXATION_TYPE_MISSING סוג המיסוי נדרש.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID סוג המיסוי אינו חוקי. הזן ערך חוקי עבור סוג מיסוי ושלח מחדש את החשבונית.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING סוג משטר הכספים שהוא בגדר חובה חסר.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING סטאטוס ניכוי אוטומטי שהוא בגדר חובה חסר.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING מספר פתרון החובה חסר.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING תאריך הפתרון שהוא בגדר חובה חסר.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING קוד פעילות כלכלית חובה חסר.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING תיאור פעילות כלכלית בחובה חסר.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN מזהה המע"מ של הספק אינו חוקי.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN מזהה מע"מ של קניין אינו חוקי.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY לא ניתן לתארך קדימה את החשבונית ליותר מ-[x] ימים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN קניין זה לא מאפשר חשבוניות עם תאריך עתידי. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL החתימה אינה חוקית: [Signature name].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR אירעה שגיאה במהלך אימות החתימה: [Signature name].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING לא נמצא פרופיל משפטי תואם. עליך להיות בעל פרופיל משפטי חוקי כדי ליצור חשבונית מס עבור שירותים בברזיל.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED החשבונית לא תויקה. שירות תיוק עם זיהוי שירות: [x] וכותרת: [y] נכשל. צור קשר עם התמיכה של Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemChanges נדרש עבור חיובי מס פרפיסקלי. בדוק שגיאות בהיסטוריית החשבונית לקבלת מידע נוסף על הכשל.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT החשבונית לא מכילה קובץ PDF מצורף.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID המיקוד הברזילאי אינו חוקי. המיקוד חייב להכיל 7 או 8 ספרות.
258 SERVICE_CODE_MISSING קוד השירות נדרש בחשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID קוד השירות אינו חוקי. קוד השירות חייב להיות מספר בן 5 ספרות. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL האימות נכשל עבור גיליון שירות [x] שנוצר אוטומטית. בדוק שגיאות בהיסטוריית גיליונות שירות שנוצרו אוטומטית לקבלת מידע נוסף על הכשל.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED לא ניתן לבטל חשבוניות בנות יותר מ-[x] ימים.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE לא ניתן ליצור הודעות זיכוי שורה עבור חשבוניות XML חתומות חיצונית.
263 INVALID_TAX_CATEGORY המס לא חוקי עבור המדינה שנבחרה. הזן קטגוריית מס חוקית ושלח שוב את המסמך.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING הקובץ המצורף של חשבונית המס חסר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY השם עבור פרטי המכס הוא חובה עבור חשבוניות מקסיקניות במספר השורה [x]. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID מספר זיהוי המסמך עבור פרטי המכס הוא חובה עבור חשבוניות מקסיקניות במספר השורה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE סוג המסמך עבור פרטי המכס הוא חובה עבור חשבוניות מקסיקניות במספר השורה [x]. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
268 INCORRECT_VERIFICATION ל-taxInvoiceVerification יש ערך שגוי. ערכים מקובלים הם 'null' ו'נחתם'.
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT לגרסה החיצונית עבור פורמט קובץ מצורף של חשבונית יש ערך שגוי. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT השם של הקובץ המצורף של חשבונית המס מסופק אך פורמט הקובץ חסר. השתמש בגרסה חיצונית כדי לציין את הפורמט.  אם מסופק ערך עבור taxInvoiceAttachmentName, אז יש לספק גם את הערך externalVersion המתאים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME הפורמט של הקובץ המצורף של חשבונית המס מסופק אך שם הקובץ חסר. הוסף TaxInvoiceAttachmentName כדי לציין את שם הקובץ. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION לתווית taxInvoiceVerification יש ערך שגוי. הערך [x] לא התקבל עבור [y] חשבוניות מס. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  זיהוי מע"מ לקוח לא חוקי. מזהה המע"מ של הלקוח חייב להכיל 14 ספרות.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID מזהה רשות מקומית של קניין חייב להכיל 8 ספרות.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID מזהה המדינה של הקניין לא יכול להיות ארוך מ-19 ספרות.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW תזרים הנפקת החשבוניות של השירותים עבור הזמנת רכש זו לא מאפשר לך ליצור חשבונית ישירות. במקום זאת, עליך ליצור גיליון שירות, ולאחר מכן תוכל ליצור חשבונית לאחר שהלקוח יאשר את גיליון השירות.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH שורת החשבונית [x] שייכת לסניף שונה מזה שמתחיל בשורת הזמנת הרכש [y]. חשבוניות שירות לא יכולות להכיל שורות השייכות לסניפים שונים (פריטי הזמנת רכש שורש שונים) כאשר נעשה שימוש ביצירה אוטומטית של תזרים גיליונות שירות.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY קטגוריית המס כפולה. הזן קטגוריית מס אחרת ושלח שוב את המסמך.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING סוג משלם המס החובה חסר.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING סטאטוס החובה של משטר מיוחד חסר.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT של הספק אינו חוקי. חייב להיות בפורמט XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT של הלקוח אינו חוקי. חייב להיות בפורמט XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT של ספק אינו חוקי. הוא חייב לעקוב אחר הפורמט XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT של לקוח אינו חוקי. הוא חייב לעקוב אחר הפורמט XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW יצירה אוטומטית של גיליונות שירות לא נתמכת עבור חשבוניות סיכום.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH שיעור אחוז קטגוריית המס שונה. הזן שיעור אחוז זהה עבור קטגוריית המס [x] בכל הפריטים ושלח שוב את המסמך.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR שם הספק חייב לכלול בין 1 ל-100 תווים.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR רחוב הספק חייב לכלול בין 1 ל-70 תווים.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR הרשות המקומית של הספק חייבת לכלול בין 1 ל-20 תווים.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR עיר הספק חייבת לכלול בין 1 ל-20 תווים.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR שם הלקוח חייב לכלול בין 1 ל-100 תווים.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR הרחוב של הלקוח חייב לכלול בין 1 ל-70 תווים.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR הרשות המקומית של הלקוח חייבת לכלול בין 1 ל-20 תווים.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR עיר הלקוח חייבת לכלול בין 1 ל-20 תווים.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR תיאור הפעילות הכלכלית של הספק חייב לכלול בין 1 ל-80 תווים.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR קוד הפעילות הכלכלית של הספק חייב לכלול בין 1 ל-6 תווים.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR תיאור הפעילות הכלכלית של הלקוח חייב לכלול בין 1 ל-40 תווים.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR מספר פתרון הספק חייב לכלול בין 1 ל-6 ספרות.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR מזהה חלק הספק חייב לכלול בין 1 ל-35 תווים.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR תיאור הפריט חייב לכלול בין 1 ל-80 תווים.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR מזהה חלק הספק חייב לכלול בין 1 ל-35 תווים בשורת החשבונית [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR תיאור הפריט חייב להיות בין 1 ל-80 תווים בשורת החשבונית [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED החתימה אינה חוקית: נדרשת חתימה דיגיטלית.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW לא ניתן להוסיף קבצים מצורפים ברמת השורה לחשבוניות שיוצרות גיליונות שירות באופן אוטומטי.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR אירעה שגיאה בעת חישוב מחדש של הזנת ספר המס.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM החשבונית נכשלה מכיוון שהפרה לפחות אחד מכללי עסקת הקניין.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER החשבונית נדחתה על-ידי הלקוח.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE סוג ניכוי מס במקור חסר. עליך להזין סוג ניכוי מס במקור.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE סוג המס שהוזן אינו חוקי. תקן את סוג המס ושלח שוב את החשבונית.
315 REQUIRED_FIELD שדה חובה חסר. הזן את כל השדות הנדרשים ושלח שוב את החשבונית.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED תוקף חתימה עבור חשבונית זו אינו נתמך, לכן לא ניתן לבדוק אותה.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING מספר חשבונית מס של סימוכין חובה חסר. המתן עד שהחשבונית המקורית תעובד במלואה לפני יצירת הודעת זיכוי בגין פריט שורה.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON עליך לציין סיבה להודעת הזיכוי.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON סופקה סיבה לא חוקית עבור הודעת הזיכוי.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR ההנחה חייבת להיות במטבע מקומי.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR ההנחה חייבת להיות במטבע מקומי בשורת החשבונית [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR הטיפול המיוחד חייב להיות במטבע מקומי.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR הטיפול המיוחד חייב להיות במטבע מקומי בשורת החשבונית [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR המחיר היוניטרי חייב להיות במטבע מקומי.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR המחיר היוניטרי חייב להיות במטבע מקומי בשורת החשבונית [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  סכום מס חייב להיות במטבע מקומי. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  לא ניתן להוסיף פרטי משלוח ברמת השורה בחשבוניות מס ברזילאיות עבור שירותים.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  עליך לבחור כתובת ברזילאית בשדות הכתובת של הלקוח כדי ליצור את חשבונית המס בברזיל עבור שירותים. 
330 SAR_NOT_FOUND  לא ניתן למצוא את שחרור הסכם המשלוחים [x] בסימוכין בחשבונית. ודא שמזהה ההסכם נכון ושלח שוב את החשבונית. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  לא ניתן להנפיק חשבונית לשחרור הסכם משלוחים [x] זה מכיוון שהקניין מקבל חשבוניות רק עבור סוג שחרור שונה. כלל הלקוח אינו מופעל כדי לאפשר יצירת חשבונית עבור סוג שחרור הסכם המשלוחים הנתון. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED חלק מפרטי חשבון הבנק הנדרשים חסרים.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM חשבונית עבור פריט שירות [x] כבר קיימת. [לקוח זה] לא מאפשר לך ליצור מספר חשבוניות עבור פריט שירות מבוסס-סכום.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET לא ניתן ליצור חשבונית מכיוון שהיא מכילה שורת שירות מידע אחת לפחות [x] מהזמנת הרכש [y]. Ariba Network לא תומכת בשורות שירות של מידע בחשבוניות. הסר את שורות שירות המידע הקיימות בחשבונית והגש אותה מחדש.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY מס חובה חסר ברמת הכותרת.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR קניין זה דורש קבצים מצורפים עבור חשבוניות שירות. הוסף לפחות קובץ מצורף אחד לפני שליחת החשבונית.
337 BR_CAI_CODE_INVALID קוד CEI חייב להיות מספר בין 1 ל-12 ספרות.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID מזהה רישום העבודה חייב להיות מספר בן 1 עד 12 ספרות.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID קניינים וסוכני שירות לא יכולים שניהם להחזיק את ערך השמירה של ISS עבור אותה חשבונית.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID מזהה CPF או CNPJ חייב להכיל 11 ספרות או 14 ספרות.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID המזהה העירוני חייב להכיל 8 ספרות.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE שיעור האחוז עבור קטגוריית המס לא יכול להכיל יותר מ-[x] ספרות עשרוניות. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH לפריטים שונים בחשבונית זו יש [קטגוריית מס] במטבעות שונים. הזן מטבע זהה עבור קטגוריית המס [x] בכל הפריטים ושלח שוב את המסמך.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY לקוח זה דורש תאריך התחלה ותאריך סיום עבור כל פריט שירות.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR לקוח זה לא מקבל חשבוניות עבור שירותים שנמצאים עדיין בתהליכים.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM מס [x] חסר ברמת השורה.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES מס [x] חסר בתוספות ובחיובים ברמת הכותרת.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES מס [x] חסר בתוספות ובחיובים ברמת השורה.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED לא ניתן ליצור חשבונית כנגד שורה [x] מהזמנת רכש [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR לקוח זה דורש תאריך אספקה עבור כל פריט חומר.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID תאריך האספקה של שורת החומר אינו חוקי.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION חיוב או קצבה [x] אינם מורשים על-ידי הקניין. (x = שם השינוי בחשבונית cXML שלא קיים ברשימת השינויים המותאמים אישית).
353 CNAE_CODE_INVALID קוד CNAE לא יכול להיות ארוך מ-7 ספרות. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID קוד שירות עירייה לא חוקי. קוד שירות עירייה חייב להיות בין 1 ל-20 ספרות.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING קוד שירות עירייה נדרש בחשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID מספר איגוד המהנדסים האזורי חייב להיות בין 1 ל-15 תווים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID מזהה רישום העבודה חייב להכיל בין 1 ל-15 תווים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR קניין זה דורש קבצים מצורפים עבור חשבוניות חומר. הוסף לפחות קובץ מצורף אחד לפני שליחת החשבונית.
360 INVOICE_TIMESTAMPED חותמת זמן נוספה לחשבונית [x].
361 INV-480: הוצאה לא מתוכננת חורגת מהגבול הכולל עבור שורה 1 בהזמנת רכש 3501026173. על הקניין לעדכן את הזמנת הרכש על-ידי הוספת המגבלה הכוללת עבור שורה 1
362 DOC-172: המסמך אומת בהצלחה על-ידי Ariba Network והחל בעיבוד. על המסמך להיות מאושר על-ידי מערכת הקניין

 

 


חל על

SAP Business Network

תנאי שימוש  |  זכויות יוצרים  |  חשיפת בטחון  |  פרטיות