اللغة العربية - الترجمة الآلية
سؤال متكرر 159355
البريد الإلكتروني
رسائل خطأ الفاتورة
تمت ترجمة مقال قاعدة المعرفة هذا آليًا تسهيلاً لك. ولا تقدم SAP أي ضمان فيما يتعلق بصحة الترجمة الآلية أو اكتمالها. ويمكنك العثور على المحتوى الأصلي عن طريق التبديل إلى اللغة الإنجليزية باستخدام محدد اللغة.

فيما يلي قائمة برسائل الخطأ المحتملة التي تنتجها Ariba Network للفواتير. يتم إنشاء هذه الرسائل إذا اكتشفت معالجة الفواتير أخطاء عند تقديم المورِّدين للفواتير من خلال أي قناة (عبر الإنترنت أو cXML أو تبادل إلكتروني للبيانات أو قيم مفصولة بفواصل).

ضع في اعتبارك أن هذه القائمة ليست شاملة؛ لأن المورِّدين قد يتلقون رسائل رفض مخصصة من عملائهم. وفي حالة حدوث ذلك، يحتاج المورِّدون إلى التواصل مع عملائهم مباشرة للحصول على مزيد من المعلومات.

إذا تلقيت رسالة ANERR، جرب الخطوات الموضحة هنا.

 

رقم الخطأ رسالة الخطأ المعنى والحل المقترح
1 INVOICE_DUPLICATE تم بالفعل استلام فاتورة بنفس المعرف. إذا لم تكن الفاتورة مكررة، فقم بإعادة تقديمها بمعرف مختلف.
2 INVOICE_NO_ID رقم الفاتورة فارغ في الفاتورة التي تم تقديمها. قم بإدخال رقم فاتورة وإعادة تقديم الفاتورة
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR يشير عنصر isShippingInLine إلى أنه تم توفير معلومات الشحن على مستوى السطر. تشير الفاتورة إلى أنه تم تقديم معلومات الشحن على مستوى البند ولكن تحتوي مقدمة الفاتورة أيضًا على معلومات الشحن. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
4 SUMMARY_AND_DETAIL يتعارض InvoiceDetailHeaderIndicator مع عنصر InvoiceDetailOrder. يشير عنصر InvoiceDetailHeaderIndicator إلى أن الفاتورة هي فاتورة ملخصة. يمكن أن يظهر عنصر InvoiceDetailOrder في فاتورة تفصيلية فقط. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
5 DETAIL_AND_SUMMARY يتعارض InvoiceDetailHeaderIndicator مع عنصر InvoiceDetailHeaderOrder. يشير عنصر InvoiceDetailHeaderIndicator إلى أن الفاتورة عبارة عن فاتورة تفصيلية. يمكن أن يظهر عنصر InvoiceDetailHeaderOrder في فاتورة ملخصة فقط. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING قيمة دور جهة الاتصال في عنصر InvoiceDetailShipping غير صالحة. تحقق من مواصفة cXML أو DTD لقائمة الأدوار الصالحة لعنصر جهة الاتصال. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER قيمة دور جهة الاتصال في عنصر InvoicePartner غير صالحة. تحقق من مواصفة cXML أو DTD لقائمة الأدوار الصالحة لعنصر جهة الاتصال. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
8 INV_LINE_DUPLICATE توجد بنود متعددة بالفاتورة بنفس المعرف. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
9 ASN_NOT_FOUND تشير الفاتورة إلى مستند إشعار شحن غير موجود. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
10 NO_PCARD_INVOICE لا يسمح هذا العميل للمورِّدين بإنشاء فواتير لأوامر بطاقة الشراء.
11 PCARD_INF_ONLY فواتير أمر بطاقة الشراء للمعلومات فقط. يجب تعيين السمة isInformationOnly في InvoiceDetailRequestHeader إلى ’نعم‘.
12 PO_NOT_FOUND لا يمكن العثور على أمر الشراء المشار إليه في الفاتورة. قم بتصحيح رقم أمر الشراء وإعادة تقديم الفاتورة.
13 PO_OBSOLETE تشير الفاتورة إلى أمر شراء قديم أو مستبدل أو مكرر. استخدم الإصدار الحالي لأمر الشراء وأعد تقديم الفاتورة.
14 MULTIPLE_PO يتطابق معرف الأمر مع أوامر شراء متعددة. استخدم عنصر DocumentReference في cXML للإشارة إلى أمر الشراء. يجب إدخال payloadID لأمر الشراء الذي تريد تحرير فواتير له.
15 NON_PO_INVOICE لا يقبل هذا العميل فواتير للأوامر المرسَلة خارج Ariba Network. تشير الفاتورة إلى أمر شراء غير موجود في Ariba Network. قم بتغيير رقم أمر الشراء وإعادة تقديم الفاتورة.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE يجب تعيين مؤشر isAccountingInLine إلى خطأ إذا تم تعيين عنصر isHeaderInvoice إلى صواب. لا يمكن أن تحتوي فاتورة المقدمة على محاسبة محددة على مستوى البند. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER يجب تعيين مؤشر isHeaderInvoice إلى صواب للمذكرة الدائنة أو المدينة. يجب أن تكون المذكرة الدائنة أو المدينة فاتورة مقدمة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT غير مسموح بشروط الدفع في مذكرة دائنة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
19 SHIPPING_NO_CONTACT دور جهة الاتصال shipFrom أو shipTo غير موجود في عنصر InvoiceDetailShipping. يجب أن يحتوي عنصر InvoiceDetailShipping على عناصر جهة اتصال بدوري shipFrom وshipTo. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
20 DELETE_NO_REFERENCE يجب أن تحتوي فاتورة الحذف على DocumentReference لفاتورة موجودة. يجب أن تشير الفاتورة التي تحتوي على عملية الحذف إلى فاتورة موجودة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
21 NET_PAYMENT_INVALID لا تتطابق شروط الدفع الصافي في الفاتورة مع شروط الدفع الصافي في أمر الشراء. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID لا تتطابق شروط دفع الخصم في الفاتورة مع شروط دفع الخصم في الأمر. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER قيمة الكمية ليست رقمًا صالحًا. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID سمة lineNumber لـ InvoiceDetailItemReference ليست رقمًا صالحًا. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID تتجاوز كمية البند حدود كمية مؤسسة الشراء. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
26 PO_LINE_UOM_INVALID لا تطابق وحدة قياس بند الفاتورة وحدة قياس بند أمر الشراء الأصلي. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID معرف الصنف للمورِّد في الفاتورة لا يطابق معرف الصنف للمورِّد لبند أمر الشراء الأصلي. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID لا تتطابق عملة سعر الوحدة لبند الفاتورة مع عملة سعر الوحدة لبند أمر الشراء الأصلي. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID لا يطابق سعر الوحدة لبند الفاتورة سعر الوحدة لبند أمر الشراء الأصلي. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
30 PO_LINE_NOT_FOUND بند الفاتورة غير موجود في أمر الشراء الأصلي. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE يجب أن يكون المبلغ المستحق بالمذكرة الدائنة سالبًا. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE يجب أن يكون المبلغ المستحق موجبًا للمذكرة المدينة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
33 الاستثناء حدث استثناء أثناء معالجة الفاتورة. احتوت الفاتورة على أخطاء غير متوقعة.
34 INVALID_REF_HEADER عنصر DocumentReference غير صالح في InvoiceDetailRequestHeader. تحقق من مواصفة cXML أو DTD لقائمة القيم الصالحة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
35 INVOICE_UPDATE تم تحديث حالة الفاتورة بنجاح.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT تم تحديث حالة الفاتورة بنجاح.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL فشل التحقق من صحة الفاتورة. الفاتورة التي تم تقديمها تحتوي على أخطاء وغير صالحة. تحقق من وجود أخطاء في سجل الفواتير لمزيد من المعلومات حول الفشل.
38 INVOICE_RECEIVED تم استلام الفاتورة بنجاح.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE لا يمكن أن تكون سمة startDate فارغة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE لا يمكن أن تكون سمة endDate فارغة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. 
41 MISSING_UNIT_RATE UnitRate مطلوب لبنود العمل. UnitRate غير محدد في InvoiceDetailServiceItem مع InvoiceLaborDetail. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
42 MISSING_QUANTITY الكمية مطلوبة لبنود العمل. الكمية غير محددة في InvoiceDetailServiceItem مع InvoiceLaborDetail. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE قيمة TimeCardReference غير صالحة لبند العمل. تشير الفاتورة إلى صحيفة تسجيل وقت غير موجودة في Ariba Network. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND تتطابق صحف الوقت المتعددة مع TimeCardReference في بند عمل.
45 MISSING_PERIOD الفترة في بند العمل قيمة مطلوبة. قيمة الفترة غير محددة في InvoiceDetailServiceItem مع InvoiceLaborDetail. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
46 PERIOD_NO_MATCH الفترة الزمنية في InvoiceDetailServiceItem مع InvoiceLaborDetail غير مطابقة للفترة الزمنية في صحيفة الوقت المحددة بواسطة عنصر InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
47 MISSING_PAYCODE رمز الدفع قيمة مطلوبة في بند العمل. UnitRate TermReference مع termName (payCode) غير محدد في InvoiceDetailServiceItem مع InvoiceLaborDetail. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES لا يمكن حفظ التغييرات على الفاتورة. تتعارض التغييرات التي يتم إجراؤها على الفاتورة مع التغييرات الأخرى التي أجراها النظام. ستتم إعادة معالجة الفاتورة في الإطار الزمني المجدول التالي.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE تم تحديث حالة الفاتورة بنجاح.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET تمت إعادة تعيين الفاتورة بنجاح إلى حالتها الأولية.
51 NO_CANCEL_INVOICE لا يسمح هذا العميل بإلغاء الفاتورة.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING يتجاوز الإجمالي الفرعي للبند حدود الإجمالي الفرعي لبند مؤسسة الشراء. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT يتجاوز صافي المبلغ صافي مبلغ مؤسسة الشراء. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS تم تحديث حالة الفاتورة بنجاح بتعليقات من عميلك.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE تم تحديث حالة الفاتورة بنجاح بواسطة عميلك.
56 UNIT_PRICE_MISSING سعر الوحدة غير موجود لبند.
57 MISSING_ORDER_ID معرف الأمر مطلوب بواسطة مؤسسة الشراء هذه. قم بإدخال معرف أمر وإعادة تقديم الفاتورة.
58 TAX_INFO_MISMATCH معلومات الضريبة في سطر الفاتورة {0} غير مطابقة لمعلومات الضريبة في أمر الشراء. يطالب هذا العميل بأن تتطابق معلومات ضريبة أمر الشراء مع معلومات الضريبة المضمَّنة في الفاتورة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
59 TAX_SUMMARY_WRONG لا تتطابق معلومات الضريبة في الملخص مع الإجمالي من البند. معلومات ملخص الضريبة خاطئة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
60 TAX_SUM_INCORRECT إجمالي الضريبة لا يساوي مجموع جميع سطور الضرائب. تم احتساب إجمالي الضريبة بشكل غير صحيح في البند المحدد. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
61  BILL_TO_REQUIRED معلومات مستلِم الفاتورة غير موجودة أو غير مكتملة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإكمال معلومات مستلِم الفاتورة وإعادة تقديم الفاتورة.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED معرف ضريبة القيمة المضافة للعميل غير موجود. يطلب عميلك هذه المعلومات. أدخل معرف ضريبة قيمة مضافة لعميل صالحًا وأعد تقديم الفاتورة.
63 REMIT_TO_REQUIRED معلومات المدفوع له مفقودة أو غير مكتملة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإكمال معلومات المدفوع له وإعادة تقديم الفاتورة.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED معرف ضريبة القيمة المضافة للمورِّد غير موجود. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال معرف ضريبة القيمة المضافة للمورِّد وإعادة تقديم الفاتورة.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE تاريخ التوريد في إدخال ضريبة القيمة المضافة غير موجود في السطر. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال تاريخ التوريد وإعادة تقديم الفاتورة.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED وصف البند غير موجود في السطر. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال وصف البند وإعادة تقديم الفاتورة.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE معلومات ضريبة القيمة المضافة غير موجودة في السطر. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال معلومات ضريبة القيمة المضافة وإعادة تقديم الفاتورة.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE سعر ضريبة القيمة المضافة غير موجود في السطر. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال سعر ضريبة القيمة المضافة وإعادة تقديم الفاتورة.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY معلومات ضريبة القيمة المضافة في ملخص الفاتورة غير موجودة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال معلومات ضريبة القيمة المضافة في ملخص الفاتورة وإعادة تقديم الفاتورة.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY سعر ضريبة القيمة المضافة في ملخص الفاتورة غير موجود. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال سعر ضريبة القيمة المضافة في ملخص الفاتورة وإعادة تقديم الفاتورة.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY تاريخ التوريد في إدخال ضريبة القيمة المضافة في ملخص الفاتورة غير موجود. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة للبند غير صالحة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة في ملخص الفاتورة غير صالحة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE قيمة المبلغ الخاضع لضريبة القيمة المضافة للبند غير صالحة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY قيمة المبلغ الخاضع لضريبة القيمة المضافة في ملخص الفاتورة غير صالحة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE معلومات عنوان مصدر الشحن للبند غير موجودة أو غير مكتملة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإكمال معلومات عنوان مصدر الشحن وإعادة تقديم الفاتورة.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE معلومات عنوان وجهة الشحن للبند غير موجودة أو غير مكتملة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإكمال معلومات عنوان وجهة الشحن وإعادة تقديم الفاتورة.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER معلومات عنوان مصدر الشحن غير موجودة أو غير مكتملة في مقدمة الفاتورة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال معلومات عنوان مصدر الشحن في مقدمة الفاتورة وإعادة تقديم الفاتورة.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER معلومات عنوان وجهة الشحن غير موجودة أو غير مكتملة في مقدمة الفاتورة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال معلومات عنوان وجهة الشحن في مقدمة الفاتورة وإعادة تقديم الفاتورة.
80 INVALID_LINE_NUMBER قيمة سمة invoiceLineNumber ليست قيمة صالحة. رقم السطر في الفاتورة ليس رقمًا. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT التفسير لوجود ضريبة القيمة المضافة بالسعر صفر غير موجود. يجب أن يحتوي الحقل TaxDetail/Description في InvoiceDetailHeader على سبب لوجود سعر صفري لضريبة القيمة المضافة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
82 INVOICE_MODIFIED تم تعديل الفاتورة. يختلف حل هذا الخطأ بناءً على وجود رسائل خطأ أخرى.
83 FROM_REQUIRED معلومات ’المصدر‘ غير موجودة أو غير مكتملة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال معلومات عنوان المُرسِل وإعادة تقديم الفاتورة.
84 SOLDTO_REQUIRED معلومات المستفيد غير موجودة أو غير مكتملة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال معلومات جهة الطلب وإعادة تقديم الفاتورة.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY لا يظهر سعر ضريبة البند في ملخص الضريبة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY لا تتطابق الضريبة مع أي إدخالات ضرائب مكوَّنة بواسطة العميل في ملخص الضريبة. عميلك يطالب بأن تكون إدخالات الضريبة متوافقة مع القاعدة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE لا تتطابق الضريبة مع أي إدخالات ضرائب مكوَّنة بواسطة العميل للبند. عميلك يطالب بأن تكون إدخالات الضريبة متوافقة مع القاعدة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE يجب تحديد معلومات الضريبة للبنود. عميلك يطالب بأن تكون إدخالات الضريبة متوافقة مع هذه القاعدة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE التفسير لوجود ضريبة قيمة مضافة بالسعر صفر للسطر غير موجود. يجب أن يحتوي الحقل TaxDetail/Description في InvoiceDetailItem أو InvoiceDetailServiceItem على سبب وجود سعر صفري لضريبة القيمة المضافة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT قيمة إجمالي صافي المبلغ غير صالحة. إجمالي صافي المبلغ مطلوب بواسطة cXML DTD. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE وحدة القياس (UOM) مفقودة. عميلك يطلب وحدة تنظيمية. قم بتصحيح الخطأ وأعد تقديم الفاتورة.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY لم يتم تحديد مبلغ الضريبة للعملة المحلية المطلوبة في ملخص الضرائب. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE لم يتم تحديد مبلغ الضريبة للعملة المحلية المطلوبة في السطر. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS معلومات الممثل الضريبي غير موجودة أو غير مكتملة في مقدمة الفاتورة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID معرف ضريبة القيمة المضافة للممثل الضريبي غير موجود. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
96 INVOICE_DATE_MISSING تاريخ الفاتورة غير صالح أو غير موجود. تاريخ الفاتورة مطلوب. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
97 FAX_ERROR لا يمكن إرسال إشعار الفاكس.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING قيمة معرف ضريبة المورِّد غير موجودة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT المرفق غير موجود لهذه الفاتورة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES لا يقبل هذا العميل الفواتير.
101 INVALID_SYSTEM_ID قيمة SystemID في الفاتورة غير مطابقة لـ SystemID في أمر الشراء المقابل. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED لا يسمح أمر الشراء المفتوح هذا بتحرير الفواتير المباشر.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO لا يقبل العميل فواتير لأمر الشراء.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED مسموح ببند واحد فقط لخدمة المعالجة الخاصة لكل أمر شراء. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED مسموح ببند واحد فقط لخدمة الشحن لكل أمر شراء. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT المرجع إلى الفاتورة السابقة مطلوب للأرصدة الدائنة. يطالب عميلك بأن تشير الأرصدة إلى فاتورة سابقة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED تعليق السبب للرصيد مطلوب. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم المذكرة الدائنة.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR لا يمكن تسليم خطاب الترحيب بالفاتورة CC للتمكين السريع. فشل مع وجود خطأ في الوحدة الطرفية.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG تمكين سريع تم تسليم خطاب ترحيب CC بالفاتورة مع وجود تحذير.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG تمكين سريع تم تسليم خطاب ترحيب CC بالفاتورة بنجاح.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT يجب أن يكون الإجمالي الفرعي للسطر سالبًا.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO يطالب العميل بأن يطابق المستفيد في الفواتير المستفيد في قائمة العميل. قم بإدخال معلومات جهة الطلب وإعادة تقديم الفاتورة.
114 NO_MATCHING_VAT_ID يطالب العميل بأن يتطابق معرف ضريبة القيمة المضافة للعميل في الفواتير مع معرف ضريبة القيمة المضافة في قائمة العميل. قم بإدخال معرف ضريبة القيمة المضافة وإعادة تقديم الفاتورة.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY لا يتطابق كل من اسم المستفيد وisoCountryCode في الفاتورة مع قائمة المستفيدين لعلاقة المشتري هذه. قم بإدخال معلومات جهة الطلب وإعادة تقديم الفاتورة.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY يطالب العميل بأن يتطابق اسم المستفيد ورمز الدولة في الفواتير مع معلومات مستلِم الفاتورة أو المستفيد في أوامر الشراء. قم بإدخال معلومات جهة الطلب وإعادة تقديم الفاتورة.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT أمر الشراء المشار إليه هو مستند cXML غير صالح. فشل التحقق من صحة أمر الشراء cXML وXML. اتصل بالعميل حول أمر الشراء غير الصالح هذا.
119 INVALID_SOURCE_DOC قيمة invoiceSourceDocument غير صالحة. فشل التحقق من صحة أمر الشراء cXML وXML. اتصل بالعميل حول أمر الشراء غير الصالح هذا.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD قيمة invoiceSubmissionMethod غير صالحة. فشل التحقق من صحة أمر الشراء cXML وXML. اتصل بالعميل حول أمر الشراء غير الصالح هذا.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED تم رفض الفاتورة.
122 AUCTION_STATUS_BOUND تم تضمين الفاتورة في مزاد.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND تم تحديد الفاتورة للمزاد ولكن لم يتم تضمينها في مزاد.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED تم بيع الفاتورة في مزاد.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED تم بيع الفاتورة في مزاد، ولكن لم يتم تحويل الأموال.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED تم تجاوز تاريخ إعادة الشراء للفاتورة.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED تم إكمال المزاد.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE تفاصيل الإعفاء لضريبة القيمة المضافة بالسعر صفر في البند غير موجودة. يجب أن تحتوي TaxDetail/exemptDetail في InvoiceDetailItem أو InvoiceDetailServiceItem على سبب لوجود سعر صفري لضريبة القيمة المضافة. قم بإدخال تفاصيل الإعفاء وإعادة تقديم الفاتورة.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER تفاصيل الإعفاء لضريبة القيمة المضافة بالسعر صفر غير موجودة. يجب أن تحتوي TaxDetail/exemptDetail في InvoiceDetailHeader على سبب لوجود سعر صفري لضريبة القيمة المضافة. قم بإدخال تفاصيل الإعفاء وإعادة تقديم الفاتورة.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING عميلك. ليس لديه تأكيد أمر. هذا العميل يطالب المورِّدين بإنشاء تأكيد أمر للأمر قبل إنشاء فاتورة. قم بإنشاء تأكيد أمر لهذا الأمر وإعادة تقديم الفاتورة.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED لا يقبل العميل الفواتير ذاتية التوقيع. يجب ألا تحتوي الفاتورة على أي توقيعات رقمية. تقديم الفواتير دون أي توقيعات رقمية.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY لم يتم تحديد المبلغ المستحق للإجمالي الفرعي أو المبلغ المستحق للعملة المحلية المطلوبة في الملخص. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
133 NO_AS_BEFORE_INVOICING لا يحتوي أمر الشراء على إشعار شحن. هذا العميل يطالب المورِّدين بإنشاء إشعار شحن للأمر قبل إنشاء فاتورة. قم بإنشاء إشعار شحن لهذا الأمر وإعادة تقديم الفاتورة.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY لا يمكن أن تكون الفاتورة بتاريخ سابق لأكثر من [x] من الأيام. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
135 ORDER_INFO_REQUIRED يطالب هذا العميل بمعلومات الأمر في الفاتورة. في هذه الحالة، فشل التحقق من صحة cXML لأن معلومات الأمر مفقودة في الفاتورة. قم بإدخال معلومات الأمر وإعادة تقديم الفاتورة.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER لا يسمح لك هذا العميل بإضافة خصومات على مستوى مقدمة الفاتورة. في هذه الحالة، فشل التحقق من صحة cXML لأن الخصم غير مسموح به في مقدمة الفاتورة. تقديم خصم على مستوى السطر وإعادة تقديم الفاتورة.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR يجب أن يكون سعر ضريبة الاقتطاع سالبًا.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR سعر الوحدة في سطر الفاتورة غير مطابق لسعر الوحدة في سطر الأمر لأمر الشراء ، وهو يتجاوز حد السماحية لسعر الوحدة الذي حدده المشتري. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
139 PBQ_NOT_ALLOWED هذا العميل لا يقبل فواتير بتفاصيل التسعير. قم بإزالة هذه المعلومات وإعادة تقديم الفاتورة.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED هذا العميل لا يقبل فواتير بدون أمر شراء بتفاصيل التسعير. لإنشاء فاتورة بدون أمر شراء بتفاصيل التسعير، اتصل بعميلك أو قم بإزالة هذه المعلومات وأعد تقديم الفاتورة بدون أمر شراء بدون تفاصيل التسعير.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ سعر الوحدة في سطر الفاتورة غير مطابق لسعر الوحدة في سطر الأمر لأمر الشراء ، وهو يتجاوز حد السماحية لسعر الوحدة الذي حدده المشتري. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ سعر الوحدة في سطر الفاتورة غير مطابق لسعر الوحدة في سطر الأمر لأمر الشراء ، وهو يتجاوز حد السماحية لسعر الوحدة الذي حدده المشتري. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ يخالف التسعير المقدم الذي حددته في الفاتورة السماحيات التي قام العميل بتكوينها للفرق بين سعر وحدة أمر الشراء وسعر وحدة الفاتورة. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES هذا العميل لا يقبل فواتير بمرجع عقد. اتصل بالعميل حول فاتورة العقد بمعرف العقد.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED يطالب المشتري بتضمين عنصر InvoiceTitle بالنص في مستندات الفواتير. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED يطالب المشتري بتضمين عنصر InvoiceTitle بالنص في مستندات المذكرات الدائنة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID القيمة الخارجية في مقدمة الفاتورة غير مطابقة للقيمة الخارجية في مقدمة الأمر. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  القيمة الخارجية في سطر الفاتورة غير مطابقة للقيمة الخارجية في سطر الأمر. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE يجب أن يتطابق نوع بند الفاتورة مع نوع بند صحيفة الخدمات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM يجب ألا تكون الكمية في بند الفاتورة فارغة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES يجب أن تكون الكمية في بند الفاتورة وبند صحيفة الخدمات متطابقة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  يجب أن تكون وحدة القياس لبند الفاتورة وبند صحيفة الخدمات متطابقة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  يجب أن يكون سعر الوحدة لبند الفاتورة وبند صحيفة الخدمات متطابقين. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  يجب أن يكون الإجمالي الفرعي لبند الفاتورة وبند صحيفة الخدمات متطابقين. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  لم يتم العثور على بند صحيفة الخدمات المشار إليه. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  لا يمكن العثور على بند أمر الشراء المرجعي. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED بند صحيفة الخدمات ومرجع بند أمر الشراء غير صالحين. لا يحتاج بند الأمر في أمر الشراء إلى صحيفة خدمات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED بند صحيفة الخدمات ومرجع بند أمر الشراء غير صالحين. يتطلب بند الأمر في أمر الشراء صحيفة خدمات، ولكن لم يتم تضمين مرجع مستند صحيفة الخدمات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED لم يتم تحديد كل من رقم مستند صحيفة الخدمات ومعرف حِمل البيانات في بند الفاتورة. يجب تحديد مرجع مستند صحيفة الخدمات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID رقم سطر صحيفة الخدمات غير صالح. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED تم بالفعل تضمين بند صحيفة الخدمات المشار إليها في فاتورة أخرى. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION يجب أن تكون كمية بند الفاتورة أكبر من صفر. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION يجب أن يكون سعر الوحدة أكبر من صفر. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID لا يتطابق رقم الجزء في سطر الفاتورة مع رقم الجزء في السطر الأصلي لصحيفة الخدمات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY أسلوب الدفع مفقود. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY إشعار الدفع مفقود. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY نوع الفاتورة غير موجود. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
174 TAX_REGIME_MANDATORY النظام الضريبي مفقود. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS البلدية غير موجودة في عنوان المورِّد. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
176 BILLFROM_MISSING جهة اتصال عنوان إصدار الفواتير غير موجودة في عنوان المورِّد. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY نوع ضريبة الاقتطاع غير موجود. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT يتجاوز معرف الفاتورة الحد الأقصى للطول وهو [x] من الحروف. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
179 KEYSTORE_MISSING الشهادة الرقمية مطلوبة. لم يتم تكوين شهادة رقمية في حساب Ariba الخاص بك. يرجى تكوين شهادة رقمية في صفحة توجيه الفواتير الإلكترونية لحسابك في Ariba، ثم إنشاء فاتورة.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED معرف ضريبة القيمة المضافة للمشتري غير موجود. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
181 KEYSTORE_INVALID الشهادة الرقمية التي تم تكوينها في حسابك على Ariba غير صالحة. يرجى تكوين شهادة رقمية في صفحة توجيه الفواتير الإلكترونية لحسابك في Ariba، ثم إنشاء فاتورة.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND صحيفة الخدمات المُشار إليها في بند الفاتورة غير موجودة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS صحيفة الخدمات المشار إليها في بند الفاتورة ليست مستندًا معتمدًا. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM يجب أن يكون رقم العقد المحدد في صحيفة الخدمات مماثلاً لرقم العقد المحدد في بند أمر الشراء. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER يجب أن يكون رقم العقد المحدد في صحيفة الخدمات مماثلاً لرقم العقد المحدد في مقدمة أمر الشراء. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD يمكن فقط تضمين الإعفاءات أو الرسوم التي تم تحديدها في أمر الشراء في هذه الفاتورة.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY تتجاوز كمية البند حدود الكمية المشحونة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY تتجاوز كمية البند حدود الكمية المستلمة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
189 BILLFROM_CITY_MISSING المدينة غير موجودة في عنوان BillFrom، قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Street1 مطلوب في عنوان المورِّد في الفاتورة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  الولاية مطلوبة في عنوان المورِّد في الفاتورة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  الرمز البريدي المطلوب في عنوان المورِّد في الفاتورة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  المورِّد غير مشترك في الخدمة المطلوبة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  يجب أن تكون الكمية في بند الفاتورة هي الرقم السالب للكمية في بند صحيفة الخدمات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  يجب أن يكون الإجمالي الفرعي في بند الفاتورة هو الرقم السالب للإجمالي الفرعي في بند صحيفة الخدمات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  لا يمكن إنشاء مذكرة دائنة للبنود لفاتورة بالحالة "مدرَج بقائمة الانتظار". 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  لا يمكن إلغاء فاتورة بالحالة "مدرَج بقائمة الانتظار". 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  لا يسمح لك هذا العميل بإضافة عنصر InvoiceDetailServiceItem على الفاتورة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  يطالب عميلك بالإجمالي الفرعي أو إجمالي المبلغ بدون ضريبة في ملخص الفاتورة. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  مستند اتفاقية الجدولة غير مدعوم كمرجع أمر صالح. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX يطالب عميلك بإجمالي مبلغ الضريبة في ملخص الفاتورة.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR يطالب عميلك بمُرفقات للفواتير. قم بتحميل مُرفق واحد على الأقل قبل تقديم هذه الفاتورة.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR عميلك يطالب بمُرفقات للمذكرات الدائنة. قم بتحميل مُرفق واحد على الأقل قبل تقديم هذه المذكرة الدائنة.
204 EDIT_PBQ_ERROR لا يسمح هذا العميل بإجراء تغييرات على تفاصيل التسعير المقدم. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED لا يقبل هذا العميل فواتير أوامر الشراء المفتوحة منتهية الصلاحية.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE تاريخ المستند لمعلومات الجمارك إلزامي للفواتير المكسيكية في السطر رقم. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID لا يتطابق معرف الجزء الإضافي في الفاتورة مع معرف الجزء الإضافي في بند أمر الشراء الأصلي. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST تحتوي الفاتورة على بند مجمَّع يشير إلى مجموعة بنود غير موجودة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
209 LINE_IS_ITS_PARENT يتم وضع علامة ’مجموعة بنود‘ و’بند مجمَّع‘ في نفس الوقت على بند الفاتورة برقم السطر. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING المعرف التجاري الإلزامي للمورِّد غير موجود. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  قيمة المعرف التجاري للمورِّد فارغة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS يطالب هذا المشتري بأن تؤثر الإعفاءات والرسوم على سعر الوحدة. لا يمكنك إضافة تعديلات إلى InvoiceItemModifications، لذا يجب تضمين التعديلات في UnitPrice. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER لا تتطابق عناصر الإعفاءات والرسوم على مستوى مقدمة الفاتورة مع أمر الشراء.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM عناصر الإعفاءات والرسوم في سطر الفاتورة غير مطابقة لأمر الشراء.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN يجب أن يكون معرف ضريبة القيمة المضافة للمورِّد استدعاء وظيفة عن بُعد صالحًا للفواتير المكسيكية. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  فشل الالتزام الضريبي للفاتورة المقدمة وهي غير صالحة. تحقق من الأخطاء في سجل الفواتير لمزيد من المعلومات حول الفشل. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  يمكن للمشتري قبول الفواتير ذات البنود المؤكدة بالكامل فقط. تحقق من الأخطاء في سجل الفواتير لمزيد من المعلومات حول الفشل. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  يجب ألا تحتوي الفاتورة المقدَّمة على بنود معلَّمة بضاعة الأمانة. تحقق من الأخطاء في سجل الفواتير لمزيد من المعلومات حول الفشل. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  رقم RPS مطلوب.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  يجب ألا تزيد أرقام RPS عن 12 رقمًا. 
221 RPS_SERIES_MISSING سلسلة RPS مطلوبة.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID سلسلة RPS غير صالحة. يجب أن تحتوي سلسلة RPS على 5 أحرف.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING نوع كيان الأعمال الإلزامي مفقود. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. (نوع كيان الأعمال هو الشكل القانوني للشركة، مثل Inc., Ltd. S.A., S.A.S, etc.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID يحتوي نوع كيان الأعمال الإلزامي على قيمة فارغة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. (نوع كيان الأعمال هو الشكل القانوني للشركة، مثل Inc., Ltd. S.A., S.A.S, etc.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING رأس مال شركة المورِّد الإلزامي غير موجود. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID رأس مال شركة المورِّد بقيمة فارغة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE لا يحتوي أمر الشراء في الفاتورة على مرجع إيصال (إيصالات). قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  لا يحتوي أمر الشراء في الفاتورة على مرجع إشعار (إشعارات) شحن. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  لا يسمح المشتري بضرائب لأغراض خاصة. تحقق من الأخطاء في سجل الفواتير لمزيد من المعلومات حول الفشل. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  رمز الضريبة لأغراض خاصة المطلوب غير موجود. تحقق من الأخطاء في سجل الفواتير لمزيد من المعلومات حول الفشل. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  معرف ضريبة القيمة المضافة للمشتري ليس استدعاء وظيفة عن بُعد صالحًا للفواتير المكسيكية. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  مطلوب إما شرط الغرامة أو معلومات الغرامة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  مطلوب إما شرط الخصم أو معلومات الخصم. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING شرط الصافي المطلوب غير موجود. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
236 RPS_TYPE_MISSING نوع RPS مطلوب. قم بتضمين نوع RPS وإعادة تقديم الفاتورة.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID قيمة نوع RPS غير صالحة.
238 TAXATION_TYPE_MISSING نوع فرض الضرائب مطلوب.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID نوع فرض الضرائب غير صالح. أدخل قيمة صالحة لنوع فرض الضرائب وأعد تقديم الفاتورة.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING نوع النظام المالي الإلزامي غير موجود.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING حالة الاقتطاع التلقائي الإلزامية غير موجودة.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING رقم الحل الإلزامي مفقود.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING تاريخ الحل الإلزامي مفقود.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING رمز النشاط الاقتصادي الإلزامي مفقود.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING وصف النشاط الاقتصادي الإلزامي مفقود.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN معرف ضريبة القيمة المضافة للمورِّد غير صالح.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN معرف ضريبة القيمة المضافة للمشتري غير صالح.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY لا يمكن أن تكون الفاتورة بتاريخ مستقبلي لأكثر من [x] من الأيام. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN لا يسمح هذا المشتري بالفواتير بتاريخ مستقبلي. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL التوقيع غير صالح: [اسم التوقيع].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR حدث خطأ أثناء التحقق من صحة التوقيع: [اسم التوقيع].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING لم يتم العثور على ملف تعريف قانوني مطابق. يجب أن يكون لديك ملف تعريف قانوني صالح لإنشاء فاتورة ضريبية للخدمات في البرازيل.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED لم تتم أرشفة الفاتورة. فشلت خدمة الأرشفة بمعرف الخدمة: [x] والعنوان: [y]. يرجى الاتصال بدعم Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModifications مطلوب لرسوم الضريبة لأغراض خاصة. تحقق من الأخطاء في سجل الفواتير لمزيد من المعلومات حول الفشل.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT لا تحتوي الفاتورة على مرفق PDF.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID الرمز البريدي البرازيلي غير صالح. يجب أن يحتوي الرمز البريدي على 7 أو 8 أرقام.
258 SERVICE_CODE_MISSING رمز الخدمة مطلوب في الفاتورة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID رمز الخدمة غير صالح. يجب أن يكون رمز الخدمة عددًا مكونًا من 5 أرقام. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL فشل التحقق من صحة صحيفة الخدمات المنشأة تلقائيًا [x]. تحقق من الأخطاء في سجل صحف الخدمات المُنشأة تلقائيًا لمزيد من المعلومات حول الفشل.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED لا يمكنك إلغاء الفواتير التي مضى عليها أكثر من [x] من الأيام.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE لا يمكنك إنشاء مذكرات دائنة للبنود لفواتير XML الموقَّعة خارجيًا.
263 INVALID_TAX_CATEGORY الضريبة غير صالحة للدولة المحددة. قم بإدخال فئة ضرائب صالحة وإعادة تقديم المستند.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING مرفق الفاتورة الضريبية غير موجود. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY اسم معلومات الجمارك إلزامي للفواتير المكسيكية في السطر رقم [x]. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID رقم معرف المستند لمعلومات الجمارك إلزامي للفواتير المكسيكية في السطر رقم. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE نوع المستند لمعلومات الجمارك إلزامي للفواتير المكسيكية في السطر رقم [x]. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
268 INCORRECT_VERIFICATION قيمة taxInvoiceVerification غير صحيحة. القيم المقبولة هي "خالٍ" و"موقَّع."
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT قيمة externalVersion لتنسيق مُرفق الفاتورة غير صحيحة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT تم إدخال اسم مرفق الفاتورة الضريبية ولكن تنسيق الملف مفقود. استخدم externalVersion لتحديد التنسيق.  إذا تم توفير قيمة لـ taxInvoiceAttachmentName، فيجب أيضًا توفير قيمة externalVersion المقابلة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME تم توفير تنسيق مُرفق الفاتورة الضريبية ولكن اسم الملف مفقود. أضف taxInvoiceAttachmentName لتحديد اسم الملف. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION قيمة علامة taxInvoiceVerification غير صحيحة. القيمة [x] غير مقبولة للفواتير الضريبية [y]. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  معرف ضريبة القيمة المضافة للعميل غير صالح. يجب أن يحتوي معرف ضريبة القيمة المضافة للعميل على 14 رقمًا.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID يجب أن يحتوي معرف البلدية للمشتري على 8 أرقام.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID يجب ألا يزيد معرف الولاية/المحافظة للمشتري عن 19 رقمًا.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW لا يسمح لك تدفق تحرير فواتير الخدمات لأمر الشراء هذا بإنشاء فاتورة مباشرة. يجب عليك إنشاء صحيفة خدمات بدلاً من ذلك، ومن ثم ستتمكن من إنشاء فاتورة بعد اعتماد عميلك لصحيفة الخدمات.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH ينتمي سطر الفاتورة [x] إلى فرع مختلف عن الفرع الذي يبدأ بسطر أمر الشراء [y]. لا يمكن أن تحتوي فواتير الخدمة على سطور تنتمي إلى فروع مختلفة (بنود أمر شراء جذرية مختلفة) عند استخدام الإنشاء التلقائي لتدفق صحف الخدمات.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY فئة الضريبة مكررة. قم بإدخال فئة ضرائب مختلفة وإعادة تقديم المستند.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING نوع دافع الضرائب الإلزامي غير موجود.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING حالة النظام الخاص الإلزامي غير موجودة.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT للمورِّد غير صالح. يجب أن يتبع التنسيق XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT للعميل غير صالح. يجب أن يتبع التنسيق XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT للمورِّد غير صالح. ويجب أن يتبع التنسيق XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT للعميل غير صالح. ويجب أن يتبع التنسيق XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW الإنشاء التلقائي لصحف الخدمات غير مدعوم لملخصات الفواتير.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH معدل النسبة المئوية لفئة الضرائب مختلف. أدخل نفس معدل النسبة المئوية لفئة الضرائب [x] في جميع البنود وأعد تقديم المستند.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR يجب أن يحتوي اسم المورِّد على ما بين 1 إلى 100 حرف.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR يجب أن يحتوي شارع المورِّد على ما بين 1 إلى 70 حرفًا.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR يجب أن تحتوي بلدية المورِّد على ما بين 1 إلى 20 حرفًا.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR يجب أن تحتوي مدينة المورِّد على ما بين 1 إلى 20 حرفًا.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR يجب أن يحتوي اسم العميل على ما بين 1 إلى 100 حرف.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR يجب أن يحتوي شارع العميل على ما بين 1 إلى 70 حرفًا.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR يجب أن تحتوي بلدية العميل على ما بين 1 إلى 20 حرفًا.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR يجب أن تحتوي مدينة العميل على ما بين 1 إلى 20 حرفًا.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR يجب أن يحتوي وصف النشاط الاقتصادي للمورِّد على ما بين 1 إلى 80 حرفًا.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR يجب أن يحتوي رمز النشاط الاقتصادي للمورِّد على ما بين 1 إلى 6 أحرف.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR يجب أن يحتوي وصف النشاط الاقتصادي للعميل على ما بين 1 إلى 40 حرفًا.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR يجب أن يحتوي رقم حل المورِّد على ما بين 1 إلى 6 أرقام.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR يجب أن يحتوي معرف الصنف للمورِّد على ما بين 1 إلى 35 حرفًا.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR يجب أن يحتوي وصف البند على ما بين 1 إلى 80 حرفًا.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR يجب أن يحتوي معرف الصنف للمورِّد على ما بين 1 إلى 35 حرفًا في سطر الفاتورة [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR يجب أن يحتوي وصف البند على ما بين 1 إلى 80 حرفًا في سطر الفاتورة [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED التوقيع غير صالح: التوقيع الرقمي مطلوب.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW لا يمكنك إضافة مرفقات على مستوى السطر إلى الفواتير التي تقوم بإنشاء صحف الخدمات تلقائيًا.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR حدث خطأ أثناء إعادة احتساب إدخال الدفتر الضريبي.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM فشلت الفاتورة لأنها انتهكت قاعدة واحدة على الأقل من قواعد معامَلات المشتري.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER تم رفض الفاتورة بواسطة العميل.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE نوع ضريبة الاقتطاع غير موجود. يجب عليك إدخال نوع ضريبة اقتطاع.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE نوع الضريبة الذي تم إدخاله غير صالح. قم بتصحيح نوع الضريبة وإعادة تقديم الفاتورة.
315 REQUIRED_FIELD الحقل المطلوب مفقود. أدخل جميع الحقول المطلوبة وأعد تقديم الفاتورة.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED صلاحية التوقيع لهذه الفاتورة غير مدعومة، لذا لا يمكن فحصها.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING رقم الفاتورة الضريبية المرجعية الإلزامي غير موجود. انتظر حتى تتم معالجة الفاتورة الأصلية بالكامل قبل إنشاء مذكرة دائنة للبنود.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON يجب عليك تحديد سبب للمذكرة الدائنة.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON تم تقديم سبب غير صالح للمذكرة الدائنة.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR يجب أن يكون الخصم بالعملة المحلية.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR يجب أن يكون الخصم بالعملة المحلية في سطر الفاتورة [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR يجب أن تكون المعالجة الخاصة بالعملة المحلية.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR يجب أن تكون المعالجة الخاصة بالعملة المحلية في سطر الفاتورة [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR يجب أن يكون السعر الوحدوي بالعملة المحلية..
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR يجب أن يكون سعر الوحدة بالعملة المحلية في سطر الفاتورة [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  يجب أن يكون مبلغ الضريبة بالعملة المحلية. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  لا يمكنك إضافة معلومات الشحن على مستوى السطر في الفواتير الضريبية البرازيلية للخدمات.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  يجب تحديد عنوان برازيلي في حقول عنوان العميل لإنشاء الفاتورة الضريبية البرازيلية للخدمات. 
330 SAR_NOT_FOUND  لا يمكن العثور على مستند اتفاقية الجدولة [x] المشار إليه في الفاتورة. تحقق من صحة معرف الاتفاقية وأعد تقديم الفاتورة. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  لا يمكن فوترة مستند اتفاقية الجدولة [x] هذا لأن المشتري يقبل الفواتير فقط لنوع تحرير مختلف. لم يتم تشغيل قاعدة العميل للسماح بإنشاء الفاتورة لنوع مستند اتفاقية الجدولة المحدد. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED بعض تفاصيل الحساب البنكي المطلوبة مفقودة.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM فاتورة بند الخدمة [x] موجودة بالفعل. لا يسمح لك [هذا العميل] بإنشاء فواتير متعددة لبند خدمة على أساس المبلغ.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET لا يمكن إنشاء فاتورة لأنها تحتوي على سطر خدمة معلومات واحد على الأقل [x] من أمر الشراء [y]. لا تدعم Ariba Network سطور خدمة المعلومات في الفواتير. إزالة سطور خدمة المعلومات الموجودة في الفاتورة وإعادة تقديمها.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY الضريبة الإلزامية غير موجودة على مستوى المقدمة.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR يطالب هذا المشتري بمُرفقات لفواتير الخدمات. أضف مرفقًا واحدًا على الأقل قبل تقديم هذه الفاتورة.
337 BR_CEI_CODE_INVALID يجب أن يكون رمز CEI رقمًا بين 1 و12 رقمًا.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID يجب أن يكون معرف تسجيل العمل عددًا يتراوح بين 1 و12 رقمًا.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID لا يمكن للمشترين والوسطاء في الخدمة الاحتفاظ بقيمة احتجاز ISS لنفس الفاتورة.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID يجب أن يحتوي معرف CNPJ أو CPF على 11 رقمًا أو 14 رقمًا.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID يجب أن يحتوي معرف البلدية على 8 أرقام.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE يجب ألا يحتوي معدل النسبة المئوية لفئة الضرائب على أكثر من [x] من الأرقام العشرية. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH البنود المختلفة في هذه الفاتورة لها [فئة ضريبة] بعملات مختلفة. أدخل نفس العملة لفئة الضرائب [x] في جميع البنود وأعد تقديم المستند.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY يطلب هذا العميل تاريخ بدء وتاريخ انتهاء لكل بند خدمة.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR لا يقبل هذا العميل فواتير للخدمات قيد التنفيذ.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM الضريبة [x] غير موجودة على مستوى البند.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES الضريبة [x] غير موجودة في الإعفاءات والرسوم على مستوى المقدمة.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES الضريبة [x] غير موجودة في الإعفاءات والرسوم على مستوى البند.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED لا يمكن إنشاء فاتورة مقابل البند [x] من أمر الشراء [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR يطلب هذا العميل تاريخ تسليم لكل بند مادة.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID تاريخ تسليم سطر المادة غير صالح.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION لا يسمح المشتري برسم أو بدل [x]. (x = اسم التعديل في فاتورة cXML غير الموجود في قائمة التعديلات المخصصة).
353 CNAE_CODE_INVALID يجب ألا يزيد رمز CNAE عن 7 أرقام. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID رمز خدمة البلدية غير صالح. يجب أن يتراوح طول رمز خدمة البلدية بين 1 و20 رقمًا.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING رمز خدمة البلدية مطلوب في الفاتورة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID يجب أن يتراوح رقم جمعية المهندسين الإقليمية بين 1 و15 حرفًا. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID يجب أن يتراوح طول معرف تسجيل العمل بين 1 و15 حرفًا. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR يطالب هذا المشتري بمُرفقات لفواتير المواد. أضف مرفقًا واحدًا على الأقل قبل تقديم هذه الفاتورة.
360 INVOICE_TIMESTAMPED تمت إضافة طابع وقت إلى الفاتورة [x].
361 INV-480: يتجاوز الإنفاق غير المخطط الحد الكلي للبند 1 في أمر الشراء 3501026173. يجب على المشتري تحديث أمر الشراء عن طريق إضافة الحد الكلي للبند 1
362 DOC-172: تم التحقق من صحة المستند بنجاح بواسطة Ariba Network وبدأ المعالجة. يجب تأكيد المستند بواسطة نظام المشتري

 

 


تنطبق على

SAP Business Network

شروط الاستخدام  |  حقوق النشر  |  إفصاح حماية الأمان  |  الخصوصية