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NG-4710
In base al regolamento fiscale indiano del 2019, quando un fornitore invia una fattura online all'Invoice Registration Portal (IRP), per quella fattura vengono generati un numero di riferimento fattura univoco (IRN) e un codice QR. I fornitori devono fornire l'IRN insieme ad altri dettagli della fattura e caricare la fattura preapprovata durante la creazione della fattura in Ariba Network. L'IRN, la data della fattura, il numero della fattura e il GSTN forniti devono coincidere con quelli della fattura preapprovata caricata.
Ariba Network ora convalida l'IRN nelle fatture preapprovate durante la creazione della fattura. Ariba Network calcola un valore IRN all'interno del sistema utilizzando parametri quali numero fattura, data fattura (anno finanziario) e GSTN fornitore, quindi lo convalida a fronte dell'IRN immesso. Il sistema visualizza un messaggio di errore se si verifica una mancata corrispondenza in uno qualsiasi di questi valori. Ciò impedisce ai fornitori di aggiornare un IRN errato.
Nel caso di utilizzo del regime fiscale GST 2019 in India, il compratore riceve fatture da Ariba in cui il fornitore ha indicato nelle fatture un valore IRN errato. che sta causando un problema nel sistema del compratore.
Questa funzionalità richiederà l'allegato PDF obbligatorio per i casi non IRP e aiuterà a rimuovere gli scenari maliziosi in cui il fornitore potrebbe immettere un numero IRN errato a fronte della copia della fattura PDF.
Fatturazione AN
Acquirente e fornitore
Attivato automaticamente
SAP Business Network
Prerequisiti del fornitore
Quando si configura il proprio profilo legale, selezionare rispettivamente il regime fiscale e il tipo di profilo legale seguenti nella sezione Informazioni finanziarie
- Profilo del regime fiscale 2019
- Fattura fiscale preapprovata - non inviare a IRP
Prerequisiti del compratore
- Abilitare la regola di transazione Consenti sempre al fornitore di inviare allegati fattura nell'account SAP Business Network in Configurazione >Regole di transazione predefinite> Regole della fattura > Visualizza risultati regola della fattura.
- Se sono state configurate regole basate sul paese per l’India, abilitare la regola sopra menzionata Consenti sempre al fornitore di inviare allegati fattura anche in Configurazione >Regole della fattura basate sul paese.
I fornitori devono caricare la fattura preapprovata solo in formato PDF
SAP Business Network for Procurement e Supply Chain 2108