 |
| ||||||||
NG-4710
Conformément à la réglementation fiscale indienne de 2019, lorsqu'un fournisseur soumet une facture en ligne au portail d'enregistrement des factures (IRP), un numéro de référence de facture unique et un code QR sont générés pour cette facture. Les fournisseurs doivent fournir le numéro de référence de facture avec d'autres détails de facture et télécharger la facture pré-approuvée sur le serveur lors de la création de la facture dans Ariba Network. Le numéro de référence de facture, la date de facture, le numéro de facture et le numéro GSTN fournis doivent être identiques à ceux de la facture pré-approuvée chargée.
Ariba Network valide désormais le numéro de référence de facture dans les factures pré-approuvées lors de la création de facture. Ariba Network calcule une valeur IRN dans le système à l'aide de paramètres tels que le numéro de facture, la date de facture (exercice financier) et le GSTN du fournisseur, puis la valide par rapport au numéro de référence de facture saisi. Le système affiche un message d'erreur en cas de non-concordance dans l'une de ces valeurs. Cela empêche les fournisseurs de mettre à jour un numéro de référence de facture incorrect.
En Inde, cas d'utilisation du régime fiscal 2019 de TPS, l'acheteur reçoit des factures d'Ariba lorsque le fournisseur a indiqué une valeur de numéro de référence de facture erronée sur les factures. Ce qui entraîne un problème dans le système de l'acheteur.
Cette fonctionnalité demandera une pièce jointe PDF obligatoire pour les cas non IRP et aidera à supprimer les scénarios espiègles dans lesquels le fournisseur peut saisir un numéro IRN erroné par rapport à l'exemplaire PDF de la facture.
Facturation AN
Acheteur et fournisseur
Activé automatiquement
SAP Business Network
Conditions préalables pour les fournisseurs
Lors de la configuration de votre profil légal, sélectionnez respectivement le régime fiscal et le type de profil légal suivants dans la section Informations financières.
- Profil du régime fiscal 2019
- Facture fiscale pré-approuvée – ne pas soumettre à l'IRP
Conditions préalables pour les acheteurs
- Activez la règle de transaction Toujours autoriser le fournisseur à envoyer des pièces jointes avec les factures dans votre compte SAP Business Network sous la section Configuration > Règles de transaction par défaut > Règles de facturation > Afficher les résultats des règles de facturation.
- Si vous avez configuré des règles basées sur le pays pour l'Inde, activez la règle susmentionnée Toujours autoriser les fournisseurs à envoyer des pièces jointes avec les factures sous Configuration > Règles de facturation basées sur le pays également.
Les fournisseurs doivent télécharger sur le serveur une facture pré-approuvée au format PDF uniquement.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain 2108