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NG-4710
Según la normativa fiscal de 2019 en India, cuando un proveedor envía una factura en línea al Portal de registro de facturas (IRP), se generan un número de referencia de factura (IRN) y un código QR únicos para esa factura. Los proveedores deben proporcionar el IRN junto con otros detalles de la factura y cargar la factura aprobada previamente durante la creación de facturas en Ariba Network. El IRN, la fecha de factura, el número de factura y el GSTN proporcionados deben ser los mismos que en la factura aprobada previamente cargada.
Ariba Network ahora valida el IRN en facturas aprobadas previamente durante la creación de facturas. Ariba Network calcula un valor IRN dentro del sistema utilizando parámetros como el número de factura, la fecha de factura (ejercicio) y el GSTN de proveedor y, a continuación, lo valida con el IRN introducido. El sistema muestra un mensaje de error si hay una inconsistencia en cualquiera de estos valores. Esto evita que los proveedores actualicen un IRN incorrecto.
En la India, el comprador del caso de uso Régimen fiscal del impuesto sobre bienes y servicios 2019 está recibiendo facturas de Ariba en las que el proveedor ha proporcionado un valor IRN incorrecto en las facturas. Lo que está causando un problema en el sistema del comprador.
Esta función solicitará un adjunto en PDF obligatorio para casos que no sean de IRP y ayudará a eliminar los supuestos maliciosos en los que el proveedor puede introducir un número IRN incorrecto en la copia de la factura en PDF.
Facturación AN
Comprador y proveedor
Activado automáticamente
SAP Business Network
Requisitos previos del proveedor
Al configurar su perfil legal, seleccione el siguiente régimen fiscal y tipo de perfil legal respectivamente en la sección Información financiera
- Perfil de régimen fiscal de 2019
- Factura de impuestos preaprobada: no enviar a IRP
Requisitos previos del comprador
- Active la regla de transacción Permitir siempre al proveedor enviar adjuntos de factura en su cuenta de SAP Business Network en la sección Configuración > Reglas de transacción predeterminadas > Reglas de facturación > Ver resultados de la regla de facturación.
- Si ha configurado reglas basadas en el país para India, active también la regla mencionada anteriormente Permitir siempre que el proveedor envíe adjuntos de factura en Configuración > Reglas de facturación basadas en el país.
Los proveedores deben cargar la factura aprobada previamente solo en formato PDF
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain 2108