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NG-4710
Según la normativa fiscal de 2019 de la India, cuando un proveedor envía una factura en línea al portal de registro de facturas (IRP), se generan un número de referencia de factura (IRN) y un código QR únicos para esa factura. Los proveedores deben proporcionar el IRN junto con otros detalles de la factura y cargar la factura aprobada previamente durante la creación de facturas en Ariba Network. El IRN, la fecha de factura, el número de factura y el GSTN proporcionados deben ser los mismos que en la factura preaprobada cargada.
Ariba Network ahora valida el IRN en las facturas aprobadas previamente durante la creación de facturas. Ariba Network calcula un valor IRN dentro del sistema utilizando parámetros como el número de factura, la fecha de factura (ejercicio) y el GSTN de proveedor, y luego lo valida con el IRN introducido. El sistema muestra un mensaje de error si hay una discrepancia en cualquiera de estos valores. Esto evita que los proveedores actualicen un IRN incorrecto.
En el caso de uso del régimen fiscal GST 2019 de la India, el comprador recibe facturas de Ariba, donde el proveedor ha proporcionado un valor IRN incorrecto en las facturas. Lo que está causando un problema en el sistema del comprador.
Esta función solicitará un adjunto PDF obligatorio para los casos no IRP y ayudará a eliminar los escenarios maliciosos en los que el proveedor puede introducir un número IRN incorrecto frente a la copia de la factura en PDF.
Facturación AN
Comprador y suministrador
Activado automáticamente
SAP Business Network
Requisitos previos de proveedor
Al configurar su perfil legal, seleccione el siguiente régimen fiscal y tipo de perfil legal respectivamente en la sección Información financiera
- Perfil de régimen fiscal de 2019
- Factura de impuestos preaprobada: no enviar a IRP
Requisitos previos del comprador
- Active la regla de transacción Permitir siempre que el proveedor envíe adjuntos de factura en su cuenta de SAP Business Network en la sección Configuración > Reglas de transacción predeterminadas > Reglas de facturación > Ver resultados de la regla de facturación.
- Si ha configurado reglas basadas en el país para la India, active la regla mencionada anteriormente Permitir siempre al proveedor enviar adjuntos de factura en Configuración >Reglas de facturación basadas en el país también.
Los proveedores deben cargar la factura aprobada previamente solo en formato PDF
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain 2108