Why can't my customer see my invoice?

Proč se mému zákazníkovi nezobrazuje faktura?

Ověření, že faktura je odeslaná:

1. Klikněte na Pracovní plocha > Faktury.
2. Rozbalte možnosti filtru kliknutím na Upravit filtr.
3. Zadejte číslo faktury do pole Číslo faktury.
4. Zaškrtněte přepínač Přesná shoda pod číslem faktury.
5. Klikněte na Použít.

Když se faktura zobrazí v seznamu výsledků hledání, zkontrolujte Status směrování a Status faktury. Pokud jsou oba statusy Odesláno, znamená to, že faktura byla úspěšně odeslána do účtu Ariba Network vašeho zákazníka. Nemuselo ale dojít k jejímu odeslání do interního nákupního systému zákazníka. V takovém případě kontaktujte zákazníka, aby fakturu ve svém účtu Ariba Network znovu zařadil do fronty

Informace o dalších statusech, které se mohou u faktur zobrazovat, najdete v tématu Co znamenají jednotlivé statusy směrování a faktur?

For information on other statuses that might show for your invoice refer to What does each routing status and invoice status mean?

SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)