How do I create a contract invoice?

	Srpski - Machine Translation	
اللغة العربية - Machine Translation Български - Machine Translation Čeština - Machine Translation Dansk - Machine Translation Deutsch - Machine Translation Ελληνικά - Machine Translation English Español - Machine Translation Suomi - Machine Translation Français (France) - Machine Translation עברית - Machine Translation Hrvatski - Machine Translation Magyar - Machine Translation Italiano - Machine Translation 日本語 - Machine Translation Қазақ тілі - Machine Translation 한국어 - Machine Translation Bahasa Malaysia - Machine Translation Nederlands - Machine Translation Norsk - Machine Translation Polski - Machine Translation Português (Brasil) - Machine Translation Română - Machine Translation Русский - Machine Translation Slovenčina - Machine Translation Slovenščina - Machine Translation Svenska - Machine Translation ไทย - Machine Translation Türkçe - Machine Translation українська - Machine Translation 简体中文 - Machine Translation 繁體中文 - Machine Translation

FAQ KB0397497

Kako da kreiram fakturu ugovora?

Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.

Simptom

Kako da kreiram fakturu ugovora?

Rešenje

Kliknite na Kreiraj > Faktura ugovora iz gornjeg desnog ugla početne stranice.
Odaberite kupca za kog želite da kreirate fakturu zasnovanu na ugovoru i kliknite na Sledeće. Sada se ubacujete na lokaciju fakturisanja za vašeg kupca.
Na stranici Unos fakture kliknite na Odaberi u polju Ugovor. Ako je prikazan ugovor koji tražite, kliknite na Odaberi. Ako ne vidite ugovor koji vam je potreban, koristite opcije filtera da ga tražite i kliknite na Odaberi.

Unesite informacije o fakturi u obrazac unosa fakture na sledeći način:

Izvršite unos u polja obaveznog unosa i sva izborna polja.
U odeljku Zaglavlje Porezi, Troškovi i Popust kliknite na Dodaj da biste uneli poreze, provizije, popuste i poreze po odbitku.
U odeljku Pojedinačne stavke kliknite na Dodaj da uključite stavke iz kataloga ili da po potrebi dodate ad hoc stavke (stavke koje nisu u katalogu).
Kliknite na Detalji da biste proširili odeljak detalja pojedinačne stavke i uneli obavezna polja.
Označite kvadratić za potvrdu za pojedinačne stavke > Dodaj detalje stavke da biste uključili poreze na nivou stavke, provizije i poreze po odbitku.

Kada budete spremni da podnesete fakturu svom kupcu, kliknite na Podnesi. Možda ćete dobiti greške validacije koje morate ispraviti pre nego što podnesete fakturu. Ako se greške validacije pojave na redu detalja, kliknite na ikonu kalkulatora i trougao pored Više da biste proširili pojedinačnu stavku i ispravili grešku ili unesite informacije koje nedostaju.

Nakon što ste podneli fakturu, prikazuje se stranica Nacrt fakture. Ako imate nezavršene fakture za ovog kupca, one su navedene ovde. Kliknite na vezu ID-ja fakture da ih pogledate i završite.

Da biste se vratili na sesiju mreže SAP Business Network, kliknite na Odjavi se ili jednostavno zatvorite prozor pretraživača.

Takođe pogledajte

Ako napustite stranicu bez podnošenja fakture, možete sačuvati nacrt fakture tako što ćete izabrati Sačuvaj na stranici Potvrdi izlaz. Uvek možete naći svoje nacrte faktura tako što ćete otići na Nalozi > Ugovori i odabrati Prikaži fakture ugovora.

Ako dobijete grešku: Vaš korisnički nalog na lokaciji PunchIn kupca čeka na odobrenje. Pokušajte ponovo kasnije, kupac će morati da odobri vaš račun pre početka fakturisanja.

Kada kupac zatraži da kreira kontakt fakturu, ali dobavljač ne može da nađe bilo koji ugovor niti naveden u okviru za odabir, onda dozvolite dobavljaču da kontaktira s kupcem. Referenca KB1284084 Zašto nema vrednosti za izbor za kreiranje fakture ugovora u mreži Business Network?

Applies To

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Catalogs