Как создать счет-фактуру по контракту?
How do I create a contract invoice?
Как создать счет-фактуру по контракту?
- Щелкните Создать > Счет-фактура по контракту в верхнем правом углу приложения.
- Выберите клиента, для которого требуется создать счет-фактуру по контракту, и щелкните Далее. Вы будете перенаправлены на страницу создания счета-фактуры для клиента.
- На странице Ввод счета-фактуры щелкните стрелку вниз в поле Контракт. Если нужный контракт отображается в списке, выберите его. Если вы не видите нужный контракт, щелкните Искать другие. Откроется средство выбора контрактов, в котором можно просмотреть все доступные контракты.
- В средстве выбора контрактов выберите контракт, по которому требуется создать счет-фактуру.
- Щелкните Выбрать рядом с контрактом, по которому вы создаете счет-фактуру.
- Введите сведения счета в форму Ввод счета-фактуры следующим образом:
- Заполните все обязательные и при желании необязательные поля.
- В области Заголовок счета-фактуры щелкните Действия с заголовком. Здесь можно добавить разделы для ввода налогов, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, скидок, условий платежей, комментариев и вложений.
- В области Позиции щелкните Действия с позициями и добавьте позиции из каталога или индивидуальные позиции (не из каталога).
- Щелкните треугольник рядом с надписью Больше, чтобы развернуть область сведений позиции и заполнить любые нужные вам поля.
- Установите флажок для позиций, к которым требуется добавить дополнительные сведения, такие как налоги на уровне позиции, скидка, плата за погрузочно-разгрузочные работы, комментарии и вложения.
Когда вы будете готовы отправить счет-фактуру клиенту, щелкните Отправить. Перед отправкой счета-фактуры, возможно, понадобится исправить ошибки, обнаруженные при проверке. Если обнаружена ошибка в подробных сведениях позиции, щелкните значок калькулятора и треугольник рядом с надписью Больше, чтобы развернуть позицию и исправить ошибку или ввести недостающие сведения.
После отправки счета-фактуры откроется страница Черновик счета-фактуры. На ней перечислены незаконченные счета-фактуры для вашего клиента, если они существуют. Щелкните ид. Счета-фактуры, чтобы просмотреть их и закончить создание.
Чтобы вернуться в сеанс Ariba Network, щелкните Выход или просто закройте окно браузера.
Если вы вышли со страницы, не отправив счет-фактуру, можно сохранить черновик счета-фактуры, выбрав Сохранить на странице подтверждения выхода. Черновики счетов-фактур всегда можно найти, выбрав Заказы > Контракты и нажав Просмотр счетов-фактур по контракту.
Если обнаружена ошибка ANERR с текстом Ваша учетная запись на PunchIn-сайте клиента ожидает утверждения. Повторите попытку позже, это означает, что клиент должен одобрить вашу учетную запись, чтобы вы смогли отправить ему счет-фактуру.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)
