 |
| ||||||||
Cum creez o factură pe bază de contract?
- Faceți clic pe Creare > Factură pe bază de contract din colțul din dreapta sus al paginii principale.
- Selectați clientul pentru care doriți să creați o factură bazată pe contract și faceți clic pe Înainte. Acum accesați site-ul de facturare al clientului dvs.
- Pe pagina Intrare factură, faceți clic pe Selectare în câmpul Contract. Dacă contractul pe care îl căutați este afișat, faceți clic pe Selectare. Dacă nu vedeți contractul de care aveți nevoie, utilizați opțiunile de filtrare pentru a-l căuta și faceți clic pe Selectare.
Introduceți informațiile facturii în formularul Intrare factură după cum urmează:
- Completați toate câmpurile obligatorii și orice câmpuri opționale.
- În secțiunea Taxe, taxe și reduceri de antet, faceți clic pe Adăugare pentru a introduce impozitele, taxele, discounturile și impozitele reținute.
- În secțiunea Articole-linie, faceți clic pe Adăugare pentru a include articole din catalog sau pentru a adăuga articole ad hoc (articole din afara catalogului), după caz.
- Faceți clic pe Detalii pentru a extinde secțiunea de detalii a articolului-linie și introduceți orice câmp obligatoriu.
- Bifați caseta de selectare pentru articolele-linie > Adăugare detalii despre articol pentru a include impozite, taxe și impozite reținute la nivel de linie.
Când sunteți pregătit să transmiteți factura clientului dvs., faceți click pe Transmitere. Este posibil să primiți erori de validare pe care trebuie să le corectați înainte de a putea transmite factura. Dacă erorile de validare apar într-o linie de detalii, efectuați click pe iconul calculator și pe triunghiul de lângă Mai mult pentru a extinde poziția individuală și a corecta eroarea dvs. sau pentru a introduce informațiile lipsă.
După ce ați transmis factura dvs., este afișată pagina Versiune preliminară factură. Dacă aveți facturi neterminate pentru acest client, acestea sunt listate aici. Faceți clic pe linkul cu codul facturii pentru a le vizualiza și finaliza.
Pentru a reveni la sesiunea SAP Business Network, faceți clic pe Deconectare sau închideți pur și simplu fereastra browserului.
Dacă ieșiți de pe pagină fără a transmite factura, puteți salva versiunea preliminară a facturii alegând Salvare pe pagina Confirmare ieșire. Puteți găsi întotdeauna schițele de facturi accesând Comenzi > Contracte și selectând Afișare facturi pe bază de contract.
Dacă primiți eroarea: contul dvs. de utilizator de pe site-ul PunchIn al clientului este cu aprobare în așteptare. Încercați din nou mai târziu, apoi clientul va trebui să aprobe contul dvs. înainte de a putea începe să facturați.
Atunci când achizitorul solicită crearea unei facturi de contact, dar furnizorul nu poate găsi niciun contract sau un contract specificat în caseta de selecție, lăsați-l pe furnizor să contacteze achizitorul. Referință KB1284084 De ce nu există nicio valoare pe care să o alegeți pentru crearea unei facturi pe bază de contract în Business Network?
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Cataloage