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Como crio uma fatura do contrato?
- Clique em Criar > Fatura do contrato no canto superior direito da página inicial.
- Selecione o cliente para o qual você deseja criar uma fatura baseada em contrato e clique em Avançar. Agora você está entrando no site de faturamento de seu cliente.
- Na página Entrada de faturas, clique em Selecionar no campo Contrato. Se o contrato que você está procurando for mostrado, clique em Selecionar. Se você não vir o contrato de que precisa, use as opções de filtro para procurá-lo e clique em Selecionar.
Insira as informações da fatura no formulário Entrada de faturas da seguinte forma:
- Preencha todos os campos obrigatórios e quaisquer campos opcionais.
- Na seção Impostos, débitos e descontos de cabeçalho, clique em Adicionar para inserir impostos, débitos, descontos e impostos retidos na fonte.
- Na seção Itens de linha, clique em Adicionar para incluir itens do catálogo ou para adicionar itens não catalogados, conforme necessário.
- Clique em Detalhes para expandir a seção de detalhes do item de linha e inserir quaisquer campos obrigatórios.
- Marque a caixa de seleção para os itens de linha > Adicionar detalhes do item para incluir impostos no nível da linha, débitos e impostos retidos na fonte.
Quando você estiver pronto para enviar a fatura ao seu cliente, clique em Enviar. Você poderá obter erros de validação que deve corrigir antes de poder enviar a fatura. Se os erros de validação ocorrerem em uma linha de detalhes, clique no ícone da calculadora e no triângulo junto a Mais para expandir o item de linha e corrigir seu erro ou inserir informações ausentes.
Depois de você ter enviado sua fatura, a página Rascunho da fatura é exibida. Se você tiver faturas inacabadas para esse cliente, elas serão listadas aqui. Clique no link do ID da fatura para visualizá-los e finalizá-los.
Para retornar à sessão do SAP Business Network, clique em Desconectar ou simplesmente feche a janela do navegador.
Se você sair da página sem enviar a fatura, poderá salvar a fatura de rascunho escolhendo Salvar na página Confirmar saída. Você pode sempre localizar suas faturas de rascunho, indo para Pedidos > Contratos e selecionando Exibir faturas de contrato.
Se você receber o erro: sua conta de usuário no site PunchIn do cliente está com aprovação pendente. Tente novamente mais tarde, o cliente precisará aprovar sua conta antes de você poder iniciar o faturamento.
Quando o comprador solicita a criação de uma fatura de contato, mas o fornecedor não consegue localizar nenhum ou contrato especificado na caixa de seleção, deixe o fornecedor entrar em contato com o comprador. Referência KB1284084 Por que não existe nenhum valor a ser escolhido para criar uma fatura de contrato no Business Network?
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