 |
| ||||||||
Jak utworzyć fakturę kontraktową?
- Kliknij opcję Utwórz > Faktura kontraktowa w prawym górnym rogu strony głównej.
- Wybierz klienta, dla którego chcesz utworzyć fakturę kontraktową, i kliknij Dalej. Teraz przechodzisz do serwisu fakturowania klienta.
- Na stronie Pozycja faktury kliknij Wybierz w polu Kontrakt. Jeśli pojawi się kontrakt, którego szukasz, kliknij opcję Wybierz. Jeśli nie widzisz kontraktu, którego potrzebujesz, użyj opcji filtrowania, aby go wyszukać i kliknij Wybierz.
Wprowadź informacje o fakturze do formularza wprowadzania faktury w następujący sposób:
- Wypełnij wszystkie wymagane pola i pola opcjonalne.
- W sekcji Nagłówek Podatki, obciążenia i rabat kliknij przycisk Dodaj, aby wprowadzić podatki, opłaty, rabaty i podatki u źródła.
- W sekcji Pozycje kliknij Dodaj, aby uwzględnić pozycje z katalogu lub dodać pozycje ad hoc (pozycje pozakatalogowe) zgodnie z wymaganiami.
- Kliknij opcję Szczegóły, aby rozwinąć sekcję szczegółów pozycji i wprowadzić wymagane pola.
- Zaznacz pole wyboru dla pozycji > Dodaj szczegóły pozycji, aby uwzględnić podatki, opłaty i podatki u źródła na poziomie pozycji.
Gdy Twoja faktura jest gotowa do wysłania do klienta, kliknij przycisk Prześlij. Mogą pojawić się błędy sprawdzania poprawności, które należy poprawić przed przesłaniem faktury. Jeśli błędy sprawdzania poprawności wystąpią w wierszu szczegółów, kliknij ikonę kalkulatora i trójkąt obok opcji Więcej, aby rozwinąć pozycję i poprawić błąd lub wprowadzić brakujące informacje.
Po przesłaniu faktury wyświetlona zostanie strona Wersja robocza faktury. Jeśli masz jakieś niedokończone faktury dla tego klienta, są one wymienione tutaj. Kliknij łącze ID faktury, aby je wyświetlić i sfinalizować.
Aby powrócić do sesji SAP Business Network, kliknij Wyloguj się lub po prostu zamknij okno przeglądarki.
Jeśli opuścisz stronę bez przesyłania faktury, możesz zapisać wersję roboczą faktury, wybierając opcję Zapisz na stronie Potwierdź wyjście. Możesz zawsze znaleźć swoje wersje robocze faktur, wybierając opcje Zamówienia > Kontrakty i Przeglądaj faktury kontraktowe.
Jeśli otrzymasz błąd: Twoje konto użytkownika na stronie PunchIn klienta oczekuje na zatwierdzenie. Spróbuj ponownie później, a klient będzie musiał zatwierdzić Twoje konto, zanim zaczniesz wystawiać faktury.
Gdy nabywca prosi o utworzenie faktury kontaktowej, ale dostawca nie może znaleźć żadnego lub określonego kontraktu w polu wyboru, a następnie pozwól dostawcy skontaktować się z nabywcą. Referencja KB1284084 Dlaczego nie ma wartości do wyboru dla tworzenia faktury kontraktowej w Business Network?
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Katalogi