 |
| ||||||||
Hvordan oppretter jeg en kontraktfaktura?
- Klikk på Opprett > Kontraktfaktura øverst til høyre på startsiden.
- Velg kunden du vil opprette en kontraktbasert faktura for, og klikk på Neste. Du puncher nå inn i kundens faktureringsområde.
- På siden Fakturaregistrering klikker du på Velg i feltet Kontrakt. Hvis kontrakten du leter etter, vises, klikker du på Velg. Hvis du ikke ser kontrakten du trenger, bruker du filteralternativene til å søke etter den og klikker på Velg.
Oppgi fakturainformasjonen i skjemaet Fakturaregistrering på følgende måte:
- Fyll ut alle obligatoriske felt og eventuelle valgfrie felt.
- I delen Avgifter, gebyrer og rabatt på overskriftsnivå klikker du på Legg til for å oppgi avgifter, gebyrer, rabatter og tilbakeholdte avgifter.
- I delen Posisjoner klikker du på Legg til for å inkludere artikler fra katalogen eller for å legge til ad hoc-artikler (artikler utenom katalog) etter behov.
- Klikk på Detaljer for å utvide posisjonsdetaljdelen og fylle ut eventuelle obligatoriske felt.
- Merk av i markeringsfeltet for posisjonene > Legg til posisjonsdetaljer for å inkludere avgifter på linjenivå, gebyrer og tilbakeholdte avgifter.
Når du er klar til å sende fakturaen til kunden, klikker du på Send. Du kan få valideringsfeil som du må korrigere før du kan sende fakturaen. Hvis valideringsfeilene oppstår på en detaljlinje, klikker du på kalkulatorikonet og trekanten ved siden av Mer for å utvide detaljposten og korrigere feilen eller angi manglende informasjon.
Når du har sendt fakturaen, vises siden Fakturautkast. Hvis du har noen uferdige fakturaer for denne kunden, vises de her. Klikk på koblingen Faktura-ID for å vise og ferdigstille dem.
Klikk på Logg av eller bare lukk nettleservinduet for å gå tilbake til SAP Business Network-økten.
Hvis du avslutter siden uten å sende fakturaen, kan du lagre fakturautkastet ved å velge Lagre på siden Bekreft avslutning. Du kan alltid finne utkastfakturaene ved å gå til Ordrer > Kontrakter og velge Vis kontraktfakturaer.
Hvis du får feilmeldingen: Brukerkontoen din på kundens PunchIn-område venter på godkjenning. Prøv igjen senere, må kunden godkjenne kontoen din før du kan begynne å fakturere.
La leverandøren kontakte kjøperen når kjøperen ber om å opprette en kontaktfaktura, men leverandøren ikke finner noen eller angitt kontrakt i utvalgsboksen. Referanse KB1284084 Hvorfor er det ingen verdi å velge for å opprette en kontraktfaktura i Business Network?
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Kataloger