 |
| ||||||||
Kako mogu stvoriti fakturu prema ugovoru?
- Kliknite Stvori > Faktura prema ugovoru u gornjem desnom kutu početne stranice.
- Odaberite stranku za koju želite stvoriti fakturu na osnovi ugovora i kliknite Sljedeće. Sada izvršavate punch-in na strankino mjesto za fakturiranje.
- Na stranici Unos fakture kliknite Odaberi u polju Ugovor. Ako se prikazuje ugovor koji tražite, kliknite Odaberi. Ako ne vidite ugovor koji trebate, upotrijebite mogućnosti filtriranja kako biste ga potražili i kliknite Odaberi.
Unesite informacije o fakturi u obrazac Unos fakture kako slijedi:
- Unesite sva obvezna polja i sva neobvezna polja.
- U odjeljku Zaglavlje Porezi, naknade i popust kliknite Dodaj za unos poreza, naknada, popusta i poreza po odbitku.
- U odjeljku Pojedinačne stavke kliknite Dodaj kako biste uključili stavke iz kataloga ili kako biste po potrebi dodali ad hoc stavke (nekataloške stavke).
- Kliknite Pojedinosti kako biste proširili odjeljak s pojedinostima pojedinačne stavke i unijeli obvezna polja.
- Označite potvrdni okvir za pojedinačne stavke > Dodaj pojedinosti stavke kako biste uključili poreze, naknade i poreze po odbitku na razini stavke.
Kad budete spremni poslati fakturu stranci, kliknite Pošalji. Možda ćete dobiti pogreške validacije koje morate ispraviti prije slanja fakture. Ako se pogreške validacije pojave na retku pojedinosti, kliknite ikonu kalkulatora i trokut pored Više kako biste proširili pojedinačnu stavku i ispravili pogrešku ili unesite informacije koje nedostaju.
Nakon što pošaljete fakturu, prikazuje se stranica Nacrt fakture. Ako imate nedovršene fakture za ovu stranku, one su navedene ovdje. Kliknite vezu ID fakture kako biste ih prikazali i dovršili.
Za povratak u svoju sesiju SAP Business Networka kliknite Odjava ili jednostavno zatvorite prozor preglednika.
Ako stranicu napustite bez slanja fakture, nacrt fakture možete spremiti izborom Spremi na stranici Potvrdi izlaz. Uvijek možete pronaći nacrte svojih faktura odlaskom na Narudžbe > Ugovori i odabirom Prikaži fakture prema ugovoru.
Ako primite pogrešku: vaš korisnički račun na mjestu PunchIna stranke čeka odobrenje. Pokušajte ponovo poslije, stranka će morati odobriti vaš račun kako biste mogli početi fakturirati.
Kad kupac zatraži stvaranje fakture za kontakt, ali dobavljač ne može pronaći nijedan ili navedeni ugovor u okviru za odabir, dopustite dobavljaču da se obrati kupcu. Referenca KB1284084 Zašto nema vrijednosti za odabir stvaranja fakture ugovora u Business Networku?
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Katalozi