 |
| ||||||||
Hvordan opretter jeg en kontraktfaktura?
- Klik på Opret > Kontraktfaktura øverst til højre på startsiden.
- Vælg den kunde, du vil oprette en kontraktbaseret faktura for, og klik på Næste. Du stempler nu ind på din kundes faktureringssted.
- På siden Fakturaregistrering skal du klikke på Vælg i feltet Kontrakt. Hvis den kontrakt, du søger efter, vises, skal du klikke på Vælg. Hvis du ikke kan se den kontrakt, du har brug for, skal du bruge filtermulighederne til at søge efter den og klikke på Vælg.
Indtast fakturaoplysningerne i formularen Fakturaregistrering på følgende måde:
- Indtast alle obligatoriske felter og eventuelle valgfrie felter.
- I afsnittet Skatter i sidehovedet, Gebyrer og Rabat skal du klikke på Tilføj for at indtaste skatter, gebyrer, rabatter og leverandørafgifter.
- I afsnittet Varelinjer skal du klikke på Tilføj for at inkludere artikler fra kataloget eller for at tilføje ad hoc-artikler (ikke-katalogartikler) efter behov.
- Klik på Detaljer for at udvide afsnittet med varelinjedetaljer og udfylde obligatoriske felter.
- Marker afkrydsningsfeltet for enkeltposterne > Tilføj artikeldetaljer for at inkludere skatter på varelinjeniveau, gebyrer og tilbageholdt skat.
Når du er klar til at sende fakturaen til din kunde, skal du klikke på Send. Du får muligvis valideringsfejl, som du skal rette, før du kan sende fakturaen. Hvis valideringsfejlene opstår på en detaljelinje, skal du klikke på lommeregnerikonet og trekanten ved siden af Mere for at udvide varelinjen og rette din fejl eller indtaste manglende oplysninger.
Når du har sendt din faktura, vises siden Fakturakladde. Hvis du har uafsluttede fakturaer for denne kunde, vises de her. Klik på faktura-id-linket for at se og færdiggøre dem.
For at vende tilbage til din SAP Business Network-session skal du klikke på Log af eller blot lukke dit browservindue.
Hvis du forlader siden uden at sende fakturaen, kan du gemme fakturaudkastet ved at vælge Gem på siden Bekræft afslutning. Du kan altid finde dine fakturaudkast ved at gå til Ordrer > Kontrakter og vælge Vis kontraktfakturaer.
Hvis du får fejlen: Din brugerkonto på kundens PunchIn-websted afventer godkendelse. Prøv igen senere, så skal kunden godkende din konto, før du kan begynde at fakturere.
Når køberen beder om at oprette en kontaktfaktura, men leverandøren ikke kan finde nogen eller angivet kontrakt i valgfeltet, kan leverandøren derefter kontakte køberen. Reference KB1284084 Hvorfor er der ingen værdi at vælge for at oprette en kontraktfaktura i Business Network?
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Kataloger