Hvordan oppretter jeg en ordrebekreftelse, leveringsmelding eller faktura fra en innkjøpsordre med en Standard-konto?

Hvis du allerede har en registrert konto, eller har brukt den til å utføre transaksjoner med kunden:

1. Gå til fanen Arbeidsbenk øverst på siden.
2. Velg flisen Ordrer for å vise alle ordrer.
3. Klikk på Rediger filter for å utvide filteralternativene.
4. Skriv innkjøpsordrenummeret i feltet Ordrenumre.
5. Trykk på valgknappen Nøyaktig treff under innkjøpsordrenummeret.
6. Klikk på Bruk.
7. Klikk direkte på innkjøpsordrenummeret for å åpne ordren.
8. Velg handlingen du vil utføre, (f.eks. Opprett ordrebekreftelse, Opprett faktura) øverst i ordren. Fyll ut alle obligatoriske felt før du sender.

Hvis du ikke har registrert deg ennå, eller hvis du ikke har handlet med kunden ved å bruke den eksisterende kontoen:

1. Klikk på Behandle ordre i e-postvarslingen for innkjøpsordren du skal ha mottatt fra kunden.
2. Opprett en ny konto eller logg på med den eksisterende kontoen.
3. Når du har registrert deg eller logget på, kommer du til siden med innkjøpsordredetaljer, der du kan opprette en ordrebekreftelse, leveringsbekreftelser og fakturaer fra innkjøpsordren.

Hvis du er en underbruker og ikke har de nødvendige tillatelsene på kontoen din kan du ikke opprette fakturaer, se Hvorfor kan ikke brukeren min opprette en faktura?

Du finner mer informasjon fra den bestemte kunden i Leverandørinformasjonsportalen.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration