Hvordan oppretter jeg en ordrebekreftelse, leveringsmelding eller faktura fra en innkjøpsordre (IO) med en standardkonto?

Hvis du allerede har en registrert konto, eller har brukt den til å utføre transaksjoner med kunden:

1. Logg på kontoen din.
2. Klikk på Arbeidsbenk og velg flisen Ordrer.
3. Klikk på IO-nummeret du vil vise eller søk etter nummeret.
4. Velg handlingen du vil utføre, (f.eks. Opprett ordrebekreftelse, Opprett faktura) øverst i ordren og fyll ut alle obligatoriske felt før du sender.

Hvis du ikke har registrert deg ennå, eller hvis du ikke har handlet med kunden ved å bruke den eksisterende kontoen din:

1. Klikk på Behandle ordre i e-postvarslingen for innkjøpsordren du mottok fra kunden.
2. Opprett en ny konto eller logg på med den eksisterende kontoen din.
3. Når du har registrert deg eller logget på, kommer du til siden med innkjøpsordredetaljer, der du kan opprette en ordrebekreftelse, leveringsbekreftelser og fakturaer fra innkjøpsordren.

Hvis du er en underbruker og ikke har de nødvendige tillatelsene på kontoen din, kan du ikke opprette fakturaer. Se Hvorfor kan ikke brukeren min opprette en faktura?

Du finner mer informasjon fra din spesifikke kunde i leverandørinformasjonsportalen.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (innkjøpsordrer, leveringsmeldinger og varemottak)
Transaksjonsdokumenter > Administrasjon av transaksjonsdokumenter > Administrasjon av transaksjonsdokumenter - ordrer