Hvordan opretter jeg en ordrebekræftelse, forsendelsesmeddelelse eller faktura fra en indkøbsordre med en standardkonto?

Hvis du allerede har en konto registreret og har brugt den til at handle med din kunde før:

1. Gå til fanen Arbejdsområde øverst på siden.
2. Vælg feltet Ordrer for at se alle ordrer.
3. Klik på Rediger filter for at udvide filtermulighederne.
4. Indtast indkøbsordrenummeret i feltet Ordrenumre.
5. Vælg alternativknappen Nøjagtigt match under ordrenummeret.
6. Klik på Anvend.
7. Klik direkte på indkøbsordrenummeret for at åbne ordren.
8. Øverst på ordren skal du vælge den handling, som du ønsker at udføre (f.eks. Opret ordrebekræftelse eller Opret faktura), og udfylde alle obligatoriske felter, før du sender.

Hvis du ikke allerede har registreret dig, eller du endnu ikke har handlet med din kunde vha. din eksisterende konto:

1. Klik på Behandl ordre i indkøbsordrens e-mailmeddelelse, som du bør have modtaget fra din kunde.
2. Opret enten en ny konto, eller log på med din eksisterende konto.
3. Når du er blevet registreret eller logger på, videresendes du til siden Indkøbsordredetaljer, hvor du kan oprette ordrebekræftelser, forsendelsesmeddelelser og fakturaer fra indkøbsordren.

Som underordnet bruger kan du ikke oprette fakturaer, hvis du ikke har de nødvendige tilladelser for kontoen. Se Hvorfor kan min bruger ikke oprette en faktura?

Se leverandørinfoportalen for at få flere oplysninger fra kunden.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration