Her bir yönlendirme durumu ve fatura durumu ne anlama gelir?

Çalışma Yeri veya Faturalar sekmenizde faturaları görüntülerken, müşterinizin faturayı alıp almadığını ve ödeme için işleyip işlemediğini belirlemek üzere Yönlendirme Durumu ve Fatura Durumu alanlarını kullanabilirsiniz.

Yönlendirme Durumları

Yönlendirme Durumu alanı, faturanızın müşterinizin fatura işleme sistemine ulaşıp ulaşmadığını açıklar.

• Başarısız - Bu durum, faturanın müşterinizin faturalama kurallarına uygun olmadığı anlamına gelir. Başarısız olan faturalar müşterinizin fatura işleme sistemine gönderilmez. Başarısız olan bir faturayı düzenleyip yeniden gönderebilirsiniz.
• Eski - Bir faturayı iptal ettiğinizde veya düzenleyip yeniden gönderdiğinizde orijinal faturanın durumu Eski olarak değişir. Bu, orijinal faturada başka herhangi bir işlem yapmanız gerekmediği anlamına gelir. Bu yönlendirme durumuna sahip olan faturalar üzerinde değişiklik yapamazsınız.
• Kuyruğa Alındı - SAP Business Network faturayı müşterinize gönderme aşamasındadır. Faturanız 30 dakikadan uzun süre bu durumda kalırsa SAP Desteği ile bağlantı kurun.
• Gönderildi - SAP Business Network, faturanızı müşterinize göndermiştir ancak müşteriniz faturayı aldığını henüz kabul etmemiştir. Faturanız bir süre bu durumda kalırsa bundan sonra ne yapılması gerektiğini görmek için müşterinizle bağlantı kurun. Müşteriniz izin veriyorsa bu yönlendirme durumundaki bir faturayı iptal edebilirsiniz.
• Teyit Edildi - Fatura, müşterinizin fatura işleme sistemine ulaşmıştır. Teyit Edildi, faturalar için nihai yönlendirme durumudur.

Fatura Durumları

Fatura Durumu alanı, müşterinizin, fatura onay ve ödeme sürecinin neresinde olduğunu bilmenizi sağlar. Bir faturanın durumlar arasında geçiş yapma süresi (örneğin, Gönderildi durumundan Onaylandı durumuna geçme) müşterinizin dahili süreçlerine bağlıdır.

• İptal edildi - Faturayı iptal etmişsinizdir ve faturada başka değişiklik yapamazsınız.
• Beklemede - Fatura müşterinizin sistemine gönderilmiştir ancak otomatik olarak bir Hizmet Giriş Sayfası oluşturulmuştur ve müşterinizin onayı beklenmektedir. Müşteriniz hizmet giriş sayfasını onayladığında faturanız Gönderildi durumuna güncellenir ve normal işleme akışı devam eder.
• Gönderildi - Müşteriniz faturayı almıştır ancak henüz onaylamamış veya reddetmemiştir. Faturanız bir süre bu durumda kalırsa bundan sonra ne yapılması gerektiğini görmek için müşterinizle bağlantı kurun. Müşteriniz izin veriyorsa bu fatura durumuna sahip bir faturayı iptal edebilirsiniz.
• Reddedildi - Fatura SAP Business Network'te doğrulanamadı veya müşteriniz, fatura işleme sisteminde faturayı reddetti. Reddedilen bir faturayı düzenleyip yeniden gönderebilirsiniz.
• Onaylandı - Faturada herhangi bir hata yoksa müşteriniz ödeme için faturayı onaylar. Bu işlemin ardından fatura durumu Onaylandı olarak değişir. Bir fatura Onaylandı durumuna geçtikten sonra faturada değişiklik yapamazsınız. Hata yaptıysanız bir alacak faturası göndermeniz gerekir.
• Ödendi - Müşteriniz faturayı ödemiştir veya ödeme yapma aşamasındadır.

Her müşteri havale bilgilerini SAP Business Network'e göndermez. Faturanız Onaylandı durumuna geçmezse ödemenin ne zaman yapılacağını öğrenmek için müşterinizle bağlantı kurmanız gerekir.

Satınalma Siparişi Temelli Faturalama Süreci

Bu süreçteki tüm yolculuğunuzu keşfedin:

İşlem Belgeleri > İşlem Belgesi Yönetimi > İşlem Belgesi Yönetim Faturaları
SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > İşlem Belgeleri > İşlem (Faturalama)
SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration