 |
| ||||||||
SSS KB1373271
Satınalma Siparişi Temelli Faturalama Süreci - Reddedilen veya Başarısız Olan Faturaları Düzenleyip Yeniden Gönderme
Bu bilgi bankası makalesi, size kolaylık sağlamak için makine tarafından çevrilmiştir. SAP, makine çevirisinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Dil seçiciyi kullanıp İngilizce'ye geçiş yaparak orijinal içeriğe ulaşabilirsiniz.
Belirti
SAP Business Network üzerinden satınalma siparişi temelli bir fatura gönderildiğinde bu işlem başarısız olabilir veya bir alıcı tarafından reddedilebilir. Belirli işlem kuralları bir alıcı tarafından etkinleştirilirse başarısız veya reddedildi durumundaki bir fatura yeniden gönderilebilir. Başarısız olan veya reddedilen bir faturanın düzenlenip gönderilemeyeceğini ve yeniden gönderilip gönderilemeyeceğini belirlemek için alıcınızın işlem kurallarını inceleyin.
Satın Alma Siparişine Dayalı Faturalama Süreci:
| << Satınalma Siparişi Arama | << Satınalma Siparişi Temelinde Fatura Oluşturma | << Fatura durumunu kontrol et | <Geçerli> Reddedilen veya gönderilen faturayı düzenle ve yeniden gönder | >> Ödeme Alma |
Çözüm
Ayrıca Bkz.
Kapsam
SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > İşlem Belgeleri > İşlem (Faturalama)