 |
| ||||||||
SSS KB1373386
Satınalma Siparişi Temelli Faturalama Süreci - Ödeme Alma
Bu bilgi bankası makalesi, size kolaylık sağlamak için makine tarafından çevrilmiştir. SAP, makine çevirisinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Dil seçiciyi kullanıp İngilizce'ye geçiş yaparak orijinal içeriğe ulaşabilirsiniz.
Belirti
SAP Business Network'te bir alıcıya satın alma siparişi temelli fatura gönderilip bir alıcı tarafından onaylandığında, alıcının ödeme sistemi üzerinden ödemeyi havale etmesi gerekir. Alıcı ve tedarikçi kuruluşlar arasındaki fatura ödemeleri SAP Business Network üzerinden gerçekleşmez. Tüm havale bildirimlerini veya zamanlanan ödeme bilgilerini SAP Business Network'e yüklemek alıcı kuruluşun sorumluluğundadır.
Satın Alma Siparişine Dayalı Faturalama Süreci:
| << Satınalma Siparişi Arama | << Satınalma Siparişi Temelinde Fatura Oluşturma | << Fatura durumunu kontrol et | << Reddedilen veya gönderilen faturayı düzenle ve yeniden gönder | <Geçerli> Ödeme Alma |
Çözüm
Ayrıca Bkz.
- Havale adresimi ve banka hesabı ayrıntılarımı nasıl ekler veya güncellerim?
- Zamanlanan ödemeler veya havaleler neden hesabımda gösterilmiyor?
- Tedarikçi SAP Business Network hesabıma nasıl Havale Numarası eklerim?
Kapsam
SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > İşlem Belgeleri > İşlem (Faturalama)