¿Qué significan cada estado de enrutamiento y estado de factura?

Al visualizar facturas en la pestaña Panel de trabajo o Facturas, puede utilizar los campos Estado de enrutamiento y Estado de factura para determinar si el cliente ha recibido la factura y la está procesando para el pago.

Estados de enrutamiento

El campo Estado de enrutamiento describe si la factura se ha enviado al sistema de procesamiento de facturas del cliente.

• Fallido: este estado significa que la factura no sigue las reglas de facturación de su cliente. Las facturas fallidas no se envían al sistema de procesamiento de facturas de su cliente. Puede editar y reenviar una factura fallida.
• Obsoleta: después de cancelar una factura o editar y reenviar una factura, la factura original pasa al estado Obsoleta para indicar que no es necesario realizar ninguna otra acción en la factura original. Una vez que una factura tiene este estado de enrutamiento, no puede realizar ningún cambio en ella.
• En cola: SAP Business Network está enviando la factura a su cliente. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de SAP si su factura permanece en este estado durante más de 30 minutos.
• Enviado: SAP Business Network ha enviado la factura a su cliente, pero este aún no ha confirmado que ha recibido la factura. Si su factura permanece en este estado durante un tiempo, póngase en contacto con su cliente para ver qué debe suceder a continuación. Si el cliente lo permite, puede cancelar una factura con este estado de enrutamiento.
• Confirmada: la factura ha llegado al sistema de procesamiento de facturas de su cliente. Confirmado es el estado de enrutamiento final de las facturas.

Estados de factura

El campo Estado de factura le permite saber dónde se encuentra su cliente en el proceso de aprobación y pago de la factura. El tiempo necesario para que una factura pase de un estado a otro, como Enviado a Aprobado, depende de los procesos internos de su cliente.

• Cancelada: ha cancelado la factura y no puede modificarla más.
• Enviado: el cliente ha recibido la factura pero no la ha aprobado ni rechazado. Si su factura permanece en este estado durante un tiempo, póngase en contacto con su cliente para ver qué debe suceder a continuación. Si el cliente lo permite, puede cancelar una factura con este estado de factura.
• Rechazado: la factura ha fallado la validación en SAP Business Network o su cliente ha rechazado la factura en su sistema de procesamiento de facturas. Puede editar y reenviar una factura rechazada.
• Aprobado: si la factura no tiene errores, el cliente aprueba el pago de la factura, lo que cambia el estado de la factura a Aprobado. Una vez que una factura alcanza el estado Aprobado, no puede realizar cambios en ella. Deberá enviar un abono si ha cometido un error.
• Pagado: el cliente ha pagado la factura o está en proceso de emitir el pago.

No todos los clientes envían información de remesa a SAP Business Network. Si su factura no pasa del estado Aprobado, deberá ponerse en contacto con su cliente para saber cuándo esperar el pago.

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