 |
| ||||||||
Preguntas más frecuentes KB1373386
Proceso de facturación basada en pedido - Recibir pago
Este artículo de la base de conocimientos ha sido traducido automáticamente para su comodidad. SAP no ofrece ninguna garantía con respecto a la exactitud o integridad de la traducción automática. Puede acceder al contenido original si cambia al inglés mediante el selector de idiomas.
Síntoma
Una vez que un comprador haya enviado y aprobado una factura basada en un pedido de compra en SAP Business Network, el comprador deberá enviar el pago a través de su sistema de pago. Los pagos de facturas entre las organizaciones compradoras y proveedoras no se realizan a través de SAP Business Network. También es responsabilidad de la organización compradora cargar cualquier aviso de remesa o información de pago programada en SAP Business Network.
Proceso de facturación basada en pedido:
| << Buscar un pedido de compra | << Crear una factura basada en pedido de compra | << Verificar estado de factura | << Editar y reenviar factura rechazada o enviada | <Actual> Recibir pago |
Resolución
Véase también
- ¿Cómo agrego o actualizo mi dirección de remesa y los detalles de mi cuenta bancaria?
- ¿Por qué no se muestran los pagos programados o las remesas en mi cuenta?
- ¿Cómo agrego un ID de remesa a mi cuenta de proveedor de SAP Business Network?
Se aplica a
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Facturación)