 |
| ||||||||
Preguntas más frecuentes KB1373271
Proceso de facturación basada en orden de compra: editar y reenviar una factura rechazada o fallida
Este artículo de la base de conocimientos ha sido traducido automáticamente para su comodidad. SAP no ofrece ninguna garantía con respecto a la exactitud o integridad de la traducción automática. Puede acceder al contenido original si cambia al inglés mediante el selector de idiomas.
Síntoma
Una vez que se ha enviado una factura basada en un pedido de compra a través de SAP Business Network, es posible que un comprador la falle o que la rechace. Se puede volver a enviar una factura con el estado Fallido o Rechazado si un comprador activa determinadas reglas de transacción. Revise las reglas de transacción de su comprador para determinar si una factura fallida o rechazada se puede editar y volver a enviar.
Proceso de facturación basada en pedido:
| << Buscar un pedido de compra | << Crear una factura basada en pedido de compra | << Verificar estado de factura | <Actual> Editar y reenviar factura rechazada o enviada | >> Recibir pago |
Resolución
Véase también
Se aplica a
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Facturación)