Detta innehållsobjekt har maskinöversatts. SAP ger ingen garanti för maskinöversättningens riktighet eller fullständighet. Du kan se ursprungsinnehållet genom att växla till engelska via språkväljaren.
Hur skickar jag faktura till SATS med skatt på huvudnivå ?
Det finns två alternativ på skärmen för fakturauppläggning.
Kontrollera för fakturauppläggningssteg
Du kan välja om du vill använda skatt på rubriknivå eller moms på radnivå
- Skatt på huvudnivå: Välj skatt på rubriknivå om du vill lägga till skattekategorier på fakturahuvudnivå. När du växlar från skatt på radnivå till skatt på rubriknivå sprids skatteinformationen på radnivå till avsnittet för rubrikskatt i fakturan.
- Om du väljer det här alternativet och inte ser ytterligare inmatningsfält för skattekategori klickar du på knappen Lägg till i rubrik och väljer Skatt
- Välj momskategori, välj moms i listrutan.
- Om 0 % GST har valts från kategori blir GST-typ obligatorisk
- Klicka på Uppdatera högst upp eller längst ner på sidan för att uppdatera beräknade fält om du lägger till eller ändrar belopps- eller prisfält.
- Ange eller ändra orderradsinformation för fakturan vid behov.
- När du är klar med dessa steg klickar du på Nästa för att granska fakturan innan du skickar den. Klicka på Skicka när du är klar.
-
Skatt på radnivå: Välj skatt på radnivå om du vill ange detaljpostspecifik skatteinformation. När du växlar från skatt på rubriknivå till skatt på radnivå går eventuella tillägg eller ändringar som du har gjort på skatterader på rubriknivå förlorade.
-
Under avsnittet Orderrader måste leverantören vara skyldig att välja skatt i listrutan
-
Välj skattekategori och klicka på Lägg till i inkluderade rader
-
Om du väljer 8 % eller 9 % GST måste du ange Momsfakturanummer som ett obligatoriskt fält.
-
Om du väljer 0 % GST blir GST-typ obligatorisk
- Klicka på Uppdatera högst upp eller längst ner på sidan för att uppdatera beräknade fält om du lägger till eller ändrar belopps- eller prisfält.
- Ange eller ändra orderradsinformation för fakturan vid behov.
- När du är klar med dessa steg klickar du på Nästa för att granska fakturan innan du skickar den. Klicka på Skicka när du är klar.
Om du är leverantör i Singapore, se till att du slutför GST-profilkonfigurationen för ditt SAP Business Network-konto (obligatoriskt steg).
