Detta innehållsobjekt har maskinöversatts. SAP ger ingen garanti för maskinöversättningens riktighet eller fullständighet. Du kan se ursprungsinnehållet genom att växla till engelska via språkväljaren.
Hur skickar jag faktura till SATS (standardbeställning) ?
- Logga in på ditt konto och gå till fliken Workbench högst upp på sidan.
- Välj lämplig panel (t.ex. Beställningar att fakturera).
- Klicka på inköpsordernumret för att öppna beställningen.
- Högst upp i ordern väljer du Skapa faktura > Standardfaktura. Du kan inte klicka på Skapa faktura om det inte finns någon godsmottagning (GR) från SATS.
- På sidan Skapa faktura anger du fakturanr, fakturadatum (fakturadatum kan inte retrodateras mer än 12 dagar) och annan rubriknivåinformation om fakturan i området Översikt. Du kan också ange skatter på rubriknivå, frakt, särskild hantering och rabatter vid behov (valfritt).
- För uthyrande företag i Singapore: Ange momsfakturanummer (momsfakturanummer måste vara samma som fakturanummer). Ditt GST-ID för leverantör ska automatiskt härledas från ditt konto.
- För malaysisk leverantör: Ange unik dokument-ID (UUID) (UUID måste vara samma som fakturanummer). Leverantörens SST-ID ska automatiskt härledas från ditt konto.
8. Klicka på Uppdatera högst upp eller längst ner på sidan för att uppdatera beräknade fält om du lägger till eller ändrar belopps- eller prisfält. GST-skatt kan inte ändras. GST kan redigeras, men måste följa standardmoms om sådan finns i inköpsordern.
9. Ange eller ändra orderradsinformation för fakturan vid behov.
10. När du är klar med dessa steg klickar du på Nästa för att granska fakturan innan du skickar den. Klicka på Skicka när du är klar.
Om du är leverantör i Singapore, se till att du slutför GST-profilkonfigurationen för ditt SAP Business Network-konto (obligatoriskt steg).
