Detta innehållsobjekt har maskinöversatts. SAP ger ingen garanti för maskinöversättningens riktighet eller fullständighet. Du kan se ursprungsinnehållet genom att växla till engelska via språkväljaren.
Fråga
Hur skickar jag faktura till SATS (ej inköpsorder) ?
Högst upp på skärmen väljer du Skapa > Faktura utan inköpsorder.
Välj SATS Ltd som kund och Typ av faktura som Standardfaktura och klicka på Nästa
Under avsnittet Sammanfattning, ange fakturanr (maximal längd: 16, inkludera stora bokstäver, siffror och endast siffror) Välj fakturadatum (fakturadatum kan inte vara retroaktivt mer än 12 dagar) Välj adress för faktureringsadress.
(Valfritt) Referensnummer är tillgängligt för WIAM-inköpsordernummer eller Kontraktsnummer
Under avsnittet Ytterligare fält väljer du Kundadress i listrutan. Ange giltig e-postadress till din kontaktperson från SATS (BU Verifier's email)
Under avsnittet Ytterligare Singaporespecifika fält, om du är leverantör i Singapore. Ange momsfakturanummer (måste vara samma som fakturanummer från steg 4)
Ange unik dokumentidentifikator (UUID) för Malaysia leverantör (UUID måste vara samma som fakturanummer från steg nr 4)).
Under avsnittet Orderrader måste leverantören vara skyldig att välja skatt i listrutan
Klicka på Lägg till > Lägg till material och ange orderradsnumret (nr), Beskrivning, Kvantitet, Måttenhet (enhet), Pris per enhet.
Välj skattekategori och klicka på Lägg till i inkluderade rader
- Om du väljer 8 % eller 9 % GST måste du ange Momsfakturanummer som ett obligatoriskt fält.
- Om du väljer 0 % GST blir GST-typ obligatorisk
Bifoga den skannade kopian av fysiska fakturadokument. Klicka på Lägg till i huvud> Bilaga
Under avsnittet Bilaga väljer du fakturafilen och klickar på Lägg till bilaga
Klicka på Uppdatera högst upp eller längst ner på sidan för att uppdatera beräknade fält om du lägger till eller ändrar belopps- eller prisfält.
Ange eller ändra orderradsinformation för fakturan vid behov.
När du är klar med dessa steg klickar du på Nästa för att granska fakturan innan du skickar den. Klicka på Skicka när du är klar.
Ytterligare information
Om du är leverantör i Singapore, se till att du slutför GST-profilkonfigurationen för ditt SAP Business Network-konto (obligatoriskt steg).
