Hur skickar jag faktura till SATS (beställning av tjänst) ?

1. Logga in på ditt konto och gå till fliken Workbench högst upp på sidan.
2. Välj lämplig panel (t.ex. Beställningar att fakturera).
3. Klicka på serviceordernumret för att öppna ordern.
4. Högst upp i ordern väljer du Skapa faktura > Standardfaktura. Du kan inte klicka på Skapa faktura om det inte finns något godkännande av tjänstbladet från SATS.
   
5. På sidan Skapa faktura anger du fakturanr, fakturadatum (fakturadatum kan inte retrodateras mer än 12 dagar) och annan rubriknivåinformation om fakturan i området Sammanfattning . Du kan också ange skatter på rubriknivå, frakt, särskild hantering och rabatter vid behov (valfritt).
   
6. För uthyrande företag i Singapore: Ange momsfakturanummer (momsfakturanummer måste vara samma som fakturanummer). Ditt GST-ID för leverantör ska automatiskt härledas från ditt konto.
   
7. För malaysisk leverantör: Ange unik dokument-ID (UUID) (UUID måste vara samma som fakturanummer). Leverantörens SST-ID ska automatiskt härledas från ditt konto.                                                                                                                                                                      
8. Om inköpsordern har skatt ska fakturans skatt fyllas i automatiskt. Leverantören måste dock kontrollera om momsen är korrekt ifylld.
   Om inköpsordern saknar skatt måste leverantören välja skatt från listrutan: Välj skattekategori, välj skatt i listrutan och klicka på knappen Lägg till i inkluderade rader
   - Om du väljer 8 % eller 9 % GST måste du ange Momsfakturanummer som ett obligatoriskt fält.
   
   - Om du väljer 0 % GST blir GST-typ obligatorisk
   
9. Klicka på Uppdatera  högst upp eller längst ner på sidan för att uppdatera beräknade fält om du lägger till eller ändrar belopps- eller prisfält. 
   
10. Ange eller ändra orderradsinformation för fakturan vid behov.
11. När du är klar med dessa steg klickar du på Nästa för att granska fakturan innan du skickar den. Klicka på Skicka när du är klar.

Om du är leverantör i Singapore, se till att du slutför GST-profilkonfigurationen för ditt SAP Business Network-konto (obligatoriskt steg). 
För utländska leverantörer visas fältet Valutakurs för skatt vid uppläggning av faktura för tjänstbeställning.