Для Вашего удобства этот элемент содержимого переведен машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
Как отправить счет-фактуру в SATS с налогом на уровне заголовка?
На экране создания счета-фактуры доступно 2 опции.
Для шагов создания счета-фактуры проверьте
Можно выбрать, следует ли использовать налог на уровне заголовка или налог на уровне позиции
- Налог на уровне заголовка: выберите Налог на уровне заголовка, если требуется добавить налоговые категории на уровне заголовка счета-фактуры. При переключении с налога на уровне позиции на налог на уровне заголовка налоговая информация на уровне позиции переносится в раздел налога заголовка счета-фактуры.
- Если при выборе этой опции не отображается дополнительное поле ввода для налоговой категории, нажмите кнопку "Добавить в заголовок" и выберите Налог.
- Выберите налоговую категорию, выберите налог из раскрывающегося списка.
- Если 0% GST выбран из категории, тип GST будет обязательным
- Нажмите "Обновить" в верхней или нижней части страницы, чтобы обновить все рассчитанные поля, если вы добавляете или изменяете какие-либо поля суммы или ставки.
- При необходимости введите или измените информацию о позиции для счета-фактуры.
- После выполнения этих шагов нажмите Далее, чтобы проверить счет-фактуру перед отправкой. По завершении нажмите Отправить.
-
Налог на уровне позиции: выберите Налог на уровне позиции, если требуется ввести сведения о налогах для отдельных позиций. При переключении с налога на уровне заголовка на налог на уровне позиции любые добавления или изменения, внесенные в строки налога на уровне заголовка, будут потеряны.
-
В разделе "Позиции" поставщик должен выбрать налог из раскрывающегося списка
-
Выберите налоговую категорию и нажмите Добавить к включенным позициям
-
Если выбран GST 8% или 9%, необходимо заполнить обязательное поле "Номер счета-фактуры".
-
При выборе 0% GST тип GST будет обязательным
- Нажмите "Обновить" в верхней или нижней части страницы, чтобы обновить все рассчитанные поля, если вы добавляете или изменяете какие-либо поля суммы или ставки.
- При необходимости введите или измените информацию о позиции для счета-фактуры.
- После выполнения этих шагов нажмите Далее, чтобы проверить счет-фактуру перед отправкой. По завершении нажмите Отправить.
Если вы поставщик в Сингапуре, убедитесь, что заполнили настройку профиля GST в своей учетной записи SAP Business Network (обязательный шаг).
