Для Вашего удобства этот элемент содержимого переведен машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
Как отправить счет-фактуру в SATS с налогом на уровне заголовка ?
На экране создания счета-фактуры существует 2 опции.
Для шагов создания счета проверьте
Можно выбрать использование налога на уровне заголовка или налога на уровне позиции
- Налог на уровне заголовка: выберите Налог на уровне заголовка, если требуется добавить налоговые категории на уровне заголовка счета-фактуры. При переключении с налога на уровне позиции на налог на уровне заголовка налоговая информация на уровне позиции переносится в раздел налогов в заголовке счета-фактуры.
- Если выбрана эта опция и дополнительное поле ввода для налоговой категории не отображается, нажмите кнопку Добавить в заголовок и выберите Налог.
- Выберите налоговую категорию, выберите налог из раскрывающегося списка.
- Если в категории выбран налог на товары и услуги 0%, тип GST является обязательным
- Нажмите кнопку "Обновить " в верхней или нижней части страницы, чтобы обновить все вычисляемые поля при добавлении или изменении любых полей сумм или тарифов.
- При необходимости введите или измените информацию о позиции для счета-фактуры.
- После выполнения этих шагов нажмите Дальше, чтобы проверить счет-фактуру перед отправкой. По завершении нажмите Отправить.
-
Налог на уровне позиции: выберите Налог на уровне позиции, если требуется ввести специфичную для отдельной позиции информацию о налоге. При переключении с налога на уровне заголовка на налог на уровне позиции все добавления или изменения, внесенные в строки налога на уровне заголовка, будут потеряны.
-
В разделе Позиции поставщик должен быть обязательным для выбора налога из раскрывающегося списка
-
Выберите налоговую категорию и щелкните Добавить к включенным позициям
-
При выборе 8% или 9% GST необходимо указать номер счета-фактуры с налогами как обязательное поле.
-
Если выбрать 0% GST, тип GST будет обязательным
- Нажмите кнопку "Обновить " в верхней или нижней части страницы, чтобы обновить все вычисляемые поля при добавлении или изменении любых полей сумм или тарифов.
- При необходимости введите или измените информацию о позиции для счета-фактуры.
- После выполнения этих шагов нажмите Дальше, чтобы проверить счет-фактуру перед отправкой. По завершении нажмите Отправить.
Если вы являетесь поставщиком в Сингапуре, убедитесь, что вы выполнили настройку профиля GST в своей учетной записи SAP Business Network (обязательный шаг).
