Как отправить счет-фактуру в SATS (без заказа на закупку)?

1. Войдите в свою учетную запись по адресу https://supplier.ariba.com
2. В верхней части экрана выберите Создать > Счет-фактура не по заказу на закупку.
   
   
   
3. Выберите SATS Ltd  в качестве клиента и тип счета-фактуры в качестве стандартного счета-фактуры  и нажмите Дальше.
   
   
   
4. В разделе Сводные данные введите номер счета-фактуры (максимальная длина: 16, включить только прописные буквы, цифры и)
   Выбрать дату счета-фактуры (дата счета-фактуры не может быть раньше текущей более чем на 12 дней)
   Выберите Адрес плательщика.
    
   
   
5. (Необязательно) Поле Ссылочный номер доступно для WIAM PO# или номера договора
   
6. В разделе Дополнительные поля в раскрывающемся списке выберите Адрес клиента. Введите действительный адрес электронной почты контактного лица из SATS (адрес электронной почты верификатора BU)
   
   
   
7. В разделе Дополнительные специфичные для Сингапура поля, если вы являетесь поставщиком в Сингапуре. Введите номер счета-фактуры с налогами (должен совпадать с номером счета-фактуры из шага №4)
   
   
   
8. Для поставщика в Малайзии введите уникальный идентификатор (UUID) документа (UUID должен совпадать с номером счета-фактуры из шага №4).
9. Чтобы выбрать налог из раскрывающегося списка, поставщик должен быть указан в разделе "Позиции"
   
   
   
10. Нажмите Добавить > Добавить материал, введите номер позиции (номер), описание, количество, единицу измерения (ЕИ), цену за единицу.
    
    
    
    
11. Выберите налоговую категорию и нажмите Добавить к включенным позициям
    
    
    - Если выбрано 8% или 9% GST, необходимо заполнить поле Номер счета-фактуры с налогами как обязательное поле.
    
    
    - При выборе 0% GST тип GST будет обязательным
    
    
    
12. Прикрепите отсканированную копию физического документа счета.
    Щелкните Добавить в заголовок > Вложение
    
    
    В разделе "Вложение" выберите файл счета-фактуры и нажмите "Добавить вложение".
    
    
    
13. Нажмите "Обновить" в верхней или нижней части страницы, чтобы обновить все рассчитанные поля, если вы добавляете или изменяете какие-либо поля суммы или ставки.
    
    
    
14. При необходимости введите или измените информацию о позиции для счета-фактуры.
15. После выполнения этих шагов нажмите Далее, чтобы проверить счет-фактуру перед отправкой. По завершении нажмите Отправить.

Если вы поставщик в Сингапуре, убедитесь, что заполнили настройку профиля GST в своей учетной записи SAP Business Network (обязательный шаг).