Для Вашего удобства этот элемент содержимого переведен машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
Как отправить счет-фактуру в SATS (не заказ на закупку)?
- Войдите в свою учетную запись на https://supplier.ariba.com
- В верхней части экрана выберите Создать > Счет-фактура не по заказу на закупку.
- Выберите SATS Ltd. в качестве клиента и тип счета-фактуры в качестве стандартного счета-фактуры, а затем нажмите кнопку Дальше
- В разделе "Сводка" введите номер счета-фактуры (максимальная длина: 16, включая прописные буквы, цифры и только)
Выбрать дату счета (дата счета не может быть раньше даты более 12 дней)
Выберите Адрес выставления счета.
- (Необязательно) Поле Ссылочный номер доступно для номера заказа на поставку WIAM или номера договора
- В разделе Дополнительные поля выберите Адрес клиента из раскрывающегося списка. Введите действительный адрес электронной почты контактного лица из SATS (адрес электронной почты верификатора бизнес-единицы)
- Если вы являетесь поставщиком в Сингапуре, в разделе Дополнительные специфичные поля для Сингапура. Введите номер счета-фактуры (должен совпадать с номером счета из шага 4)
- В разделе "Позиции" поставщик должен быть обязательным для выбора налога из раскрывающегося списка
- Нажмите Добавить > Добавить материал, введите номер позиции (№), описание, количество, единицу измерения (единицу), цену за единицу.
- Выберите налоговую категорию и щелкните Добавить к включенным позициям
- Если выбрано 8% или 9% GST, необходимо сделать поле "Номер счета-фактуры с налогами" обязательным.
- Если выбрать 0% GST, тип GST будет обязательным
- Вложите отсканированную копию физического документа счета.
Щелкните Добавить в заголовок > Вложение
В разделе "Вложение" выберите файл счета и щелкните Добавить вложение
- Нажмите кнопку "Обновить " в верхней или нижней части страницы, чтобы обновить все вычисляемые поля при добавлении или изменении любых полей сумм или тарифов.
- При необходимости введите или измените информацию о позиции для счета-фактуры.
- После выполнения этих шагов нажмите Дальше, чтобы проверить счет-фактуру перед отправкой. По завершении нажмите Отправить.
Если вы являетесь поставщиком в Сингапуре, убедитесь, что вы выполнили настройку профиля GST в своей учетной записи SAP Business Network (обязательный шаг).
