Как отправить счет-фактуру в SATS (не заказ на закупку)?

1. Войдите в свою учетную запись по адресу https://supplier.ariba.com
2. В верхней части экрана выберите Создать > Счет-фактура не по заказу на закупку.
   
   
   
3. Выберите клиента SATS Ltd. и тип счета-фактуры Стандартный счет-фактура  и нажмите кнопку Далее.
   
   
   
4. В разделе Сводка введите номер счета-фактуры (максимальная длина: 16 символов, включая прописные буквы, цифры и только)
   Выберите дату счета-фактуры (дата счета-фактуры не может быть раньше текущей более чем на 12 дней)
   Выберите Адрес выставления счета.
    
   
   
5. (Необязательно) Ссылочное поле # доступно для номера заказа на поставку WIAM или номера контракта (необязательно)
   
6. В разделе Дополнительные поля выберите Адрес клиента из раскрывающегося списка. Введите действительный адрес электронной почты контактного лица из SATS (электронная почта верифицирующего бизнес-единицы)
   
   
   
7. В разделе Дополнительные специальные поля для Сингапура, если вы поставщик в Сингапуре. Введите номер счета-фактуры с налогами (должен совпадать с номером счета-фактуры из шага 4)
   
   
   
8. Для поставщика из Малайзии введите уникальный идентификатор документа (UUID) (UUID должен совпадать с номером счета-фактуры из шага №4)).
9. В разделе "Позиции" поставщик должен выбрать налог из раскрывающегося списка
   
   
   
10. Нажмите Добавить > Добавить материал, введите номер позиции (№), описание, количество, единицу измерения (единицу), цену за единицу.
    
    
    
    
11. Выберите налоговую категорию и нажмите Добавить к включенным позициям.
    
    
    - При выборе GST 8% или 9% необходимо ввести номер счета-фактуры в качестве обязательного поля.
    
    
    - Если выбран GST 0%, тип GST будет обязательным
    
    
    
12. Вложите отсканированную копию физического документа счета.
    Нажмите Добавить в заголовок > Вложение
    
    
    В разделе "Вложение" выберите файл счета-фактуры и нажмите Добавить вложение.
    
    
    
13. Щелкните Обновить  в верхней или нижней части страницы, чтобы обновить все вычисляемые поля, если вы добавляете или изменяете любые поля суммы или ставки.
    
    
    
14. При необходимости введите или измените информацию о позициях для счета-фактуры.
15. После выполнения этих шагов нажмите Далее, чтобы проверить счет-фактуру перед отправкой. По завершении нажмите Отправить.

Если вы поставщик в Сингапуре, убедитесь, что вы выполнили настройку профиля GST в своей учетной записи SAP Business Network (обязательный шаг).