Для Вашего удобства этот элемент содержимого переведен машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
Как отправить счет-фактуру в SATS (стандартный заказ на поставку)?
- Войдите в свою учетную запись и перейдите на вкладку Рабочая область в верхней части страницы.
- Выберите соответствующую плитку (например, заказы для создания счетов-фактур).
- Щелкните номер заказа на закупку, чтобы открыть заказ.
- В верхней части заказа выберите Создать счет-фактуру > Стандартный счет-фактура. Если поступление материала из SATS отсутствует, нажать кнопку Создать счет-фактуру невозможно.
- На странице Создать счет-фактуру введите номер счета-фактуры, дату счета-фактуры (дата счета-фактуры не может быть раньше текущей более 12 дней) и другую информацию о счете-фактуре на уровне заголовка в области Сводные данные. Также при необходимости можно ввести налоги, отгрузку, погрузочно-разгрузочные работы и скидки на уровне заголовка (необязательно).
- Для поставщика в Сингапуре: введите номер счета-фактуры с налогами (номер счета-фактуры с налогами должен совпадать с номером счета-фактуры). Ваш номер GST поставщика должен автоматически браться из вашей учетной записи.
- Щелкните Обновить в верхней или нижней части страницы, чтобы обновить все вычисляемые поля при добавлении или изменении любых полей суммы или тарифа. Невозможно изменить налог GST. GST можно изменить, но он должен соответствовать налогу по умолчанию, если он присутствует в заказе на закупку.
- При необходимости введите или измените информацию о позиции для счета-фактуры.
- После выполнения этих шагов нажмите Дальше, чтобы проверить счет-фактуру перед отправкой. По завершении нажмите Отправить.
Если вы являетесь поставщиком в Сингапуре, убедитесь, что вы выполнили настройку профиля GST в своей учетной записи SAP Business Network (обязательный шаг).
