Для Вашего удобства этот элемент содержимого переведен машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
Как отправить счет-фактуру в SATS (заказ на закупку услуг)?
- Войдите в свою учетную запись и перейдите на вкладку Рабочая область в верхней части страницы.
- Выберите соответствующую плитку (например, Заказы для создания счетов-фактур).
- Щелкните номер сервисного заказа, чтобы открыть заказ.
- В верхней части заказа выберите Создать счет-фактуру > Стандартный счет-фактура. Вы не сможете щелкнуть Создать счет-фактуру, если нет утверждения листа услуг из SATS.
- На странице Создать счет-фактуру введите номер счета-фактуры, дату счета-фактуры (дата счета-фактуры не может быть задним числом более 12 дней) и другую информацию о счете-фактуре на уровне заголовка в области Сводные данные . При необходимости также можно ввести налоги, отгрузку, погрузочно-разгрузочные работы и скидки на уровне заголовка (необязательно).
- Для поставщика в Сингапуре: введите номер счета-фактуры с налогами (номер счета-фактуры должен совпадать с номером счета-фактуры). Номер GST поставщика должен автоматически браться из вашей учетной записи.
- Для поставщика из Малайзии: введите уникальный идентификатор (UUID) документа (UUID должен совпадать с номером счета-фактуры). Ваш номер SST поставщика должен автоматически браться из вашей учетной записи.
- Если заказ на закупку содержит налог, налог в счете-фактуре должен заполняться автоматически. Однако поставщик должен проверить правильность заполнения налога.
Если в заказе на закупку нет налога, поставщик должен выбрать налог из раскрывающегося списка: выберите налоговую категорию, выберите налог в раскрывающемся списке и нажмите кнопку Добавить к включенным позициям 
- При выборе GST 8% или 9% необходимо ввести номер счета-фактуры в качестве обязательного поля.
- Если выбран GST 0%, тип GST будет обязательным
- Щелкните Обновить в верхней или нижней части страницы, чтобы обновить все вычисляемые поля, если вы добавили или изменили какие-либо поля суммы или тарифа.
- При необходимости введите или измените информацию о позициях для счета-фактуры.
- После выполнения этих шагов нажмите Далее, чтобы проверить счет-фактуру перед отправкой. По завершении нажмите Отправить.
Если вы поставщик в Сингапуре, убедитесь, что вы выполнили настройку профиля GST в своей учетной записи SAP Business Network (обязательный шаг).
Для зарубежных поставщиков поле Валютный курс налога будет отображаться при создании счета-фактуры для заказа на закупку услуг.
