Для Вашего удобства этот элемент содержимого переведен машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
Как отправить счет-фактуру в SATS (заказ на закупку услуг)?
- Войдите в свою учетную запись и перейдите на вкладку Рабочая область в верхней части страницы.
- Выберите соответствующую плитку (например, заказы для создания счетов-фактур).
- Щелкните номер сервисного заказа, чтобы открыть его.
- В верхней части заказа выберите Создать счет-фактуру > Стандартный счет-фактура. Вы не сможете щелкнуть Создать счет-фактуру, если нет утверждения листа услуг из SATS.
- На странице Создать счет-фактуру введите номер счета-фактуры, дату счета-фактуры (дата счета-фактуры не может быть раньше текущей более чем на 12 дней) и другую информацию счета-фактуры на уровне заголовка в области Сводные данные . При необходимости также можно ввести налоги, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и скидки на уровне заголовка (необязательно).
- Для поставщика в Сингапуре: введите номер счета-фактуры с налогами (номер счета-фактуры с налогами должен совпадать с номером счета-фактуры). Ваш номер GST поставщика должен автоматически извлекаться из вашей учетной записи.
- Для поставщика в Малайзии: введите уникальный идентификатор (UUID) документа (UUID должен совпадать с номером счета-фактуры). Номер SST поставщика должен автоматически извлекаться из вашей учетной записи.
- Если заказ на закупку имеет налог, налог счета-фактуры должен быть заполнен автоматически. Однако поставщик должен проверить правильность заполнения поля налога.
Если заказ на закупку не имеет налога, поставщик должен выбрать налог из раскрывающегося списка: выберите налоговую категорию, выберите налог из раскрывающегося списка и нажмите кнопку Добавить к включенным позициям 
- Если выбрано 8% или 9% GST, необходимо заполнить поле Номер счета-фактуры с налогами как обязательное поле.
- При выборе 0% GST тип GST будет обязательным
- Нажмите Обновить в верхней или нижней части страницы, чтобы обновить все рассчитанные поля, если вы добавили или изменили какие-либо поля суммы или ставки.
- При необходимости введите или измените информацию о позиции для счета-фактуры.
- После выполнения этих шагов нажмите Далее, чтобы проверить счет-фактуру перед отправкой. По завершении нажмите Отправить.
Если вы поставщик в Сингапуре, убедитесь, что заполнили настройку профиля GST в своей учетной записи SAP Business Network (обязательный шаг).
Для зарубежного поставщика при создании заказа на закупку услуг будет отображаться поле Валютный курс налога.
