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Como envio a fatura ao SATS com imposto no nível do cabeçalho?
Existem duas opções na tela de criação de fatura.
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Para etapas de criação de fatura, verifique
Você pode selecionar se deseja usar imposto no nível do cabeçalho ou imposto no nível da linha
- Imposto no nível do cabeçalho: escolha Imposto no nível do cabeçalho se você quiser adicionar categorias de imposto no nível do cabeçalho da fatura. Ao alternar do imposto no nível da linha para o imposto no nível do cabeçalho, as informações sobre impostos no nível da linha são propagadas para a seção de imposto do cabeçalho da fatura.
- Se você selecionar esta opção e não vir um campo de entrada adicional para a categoria de imposto, clique no botão Adicionar ao cabeçalho e selecione Imposto
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- Selecione a categoria de imposto, escolha o imposto na lista de opções.
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- Se o GST 0% for selecionado na categoria, o tipo de GST será obrigatório
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- Clique em Atualizar na parte superior ou inferior da página para atualizar quaisquer campos calculados se você adicionar ou modificar qualquer campo de valor ou taxa.
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- Insira ou modifique informações do item de linha para a fatura, se necessário.
- Assim que você concluir esses passos, clique em Avançar para revisar a fatura antes do envio. Clique em Enviar quando terminar.
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Imposto no nível da linha: escolha Imposto no nível da linha se desejar inserir informações de imposto específicas do item de linha. Ao alternar do imposto no nível do cabeçalho para o imposto no nível da linha, qualquer adição ou alteração que você tenha efetuado em linhas de imposto no nível do cabeçalho é perdida.
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Na seção Itens de linha, o fornecedor deve ser obrigado a selecionar o imposto da lista suspensa
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Selecione Categoria de imposto e clique em Adicionar a linhas incluídas
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Se você selecionar GST 8% ou 9%, precisará colocar Número da nota fiscal como campo obrigatório.
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Se você selecionar 0% GST, o tipo GST será obrigatório
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- Clique em Atualizar na parte superior ou inferior da página para atualizar quaisquer campos calculados se você adicionar ou modificar qualquer campo de valor ou taxa.
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- Insira ou modifique informações do item de linha para a fatura, se necessário.
- Assim que você concluir esses passos, clique em Avançar para revisar a fatura antes do envio. Clique em Enviar quando terminar.
Se você for fornecedor em Singapura, certifique-se de concluir a configuração do perfil GST em sua conta do SAP Business Network (passo Obrigatório).