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Como envio a fatura para o SATS (pedido de compra padrão)?
- Acesse sua conta e vá para a guia Workbench na parte superior da página.
- Selecione o bloco apropriado (por exemplo, Pedidos para faturar).
- Clique no número do pedido de compra para abrir o pedido.
- Na parte superior do pedido, selecione Criar fatura > Fatura padrão. Você não poderá clicar em Criar fatura se não houver entrada de mercadorias (EM) do SATS.
- Na página Criar fatura, insira o Nº da fatura, a data da fatura (a data da fatura não pode ser datada há mais de 12 dias) e outras informações no nível do cabeçalho sobre a fatura na área Resumo. Você também pode inserir impostos no nível do cabeçalho, entrega, remessa especial e descontos, se necessário (opcional).
- Para o fornecedor de Singapura: insira o número da nota fiscal (o número da nota fiscal deve ser o mesmo que o número da fatura). Seu código do GST do fornecedor deve ser derivado automaticamente de sua conta do.
- Para o fornecedor da Malásia: insira o identificador exclusivo do documento (UUID) (o UUID deve ser igual ao número da fatura). Seu código SST do fornecedor deve ser derivado automaticamente de sua conta.
8. Clique em Atualizar na parte superior ou inferior da página para atualizar quaisquer campos calculados se você adicionar ou modificar qualquer campo de valor ou taxa. Você não pode alterar o imposto GST. O GST pode ser editado, mas deve estar em conformidade com o imposto padrão, se presente no pedido de compra.
9. Insira ou modifique informações do item de linha para a fatura, se necessário.
10. Depois de concluir esses passos, clique em Avançar para revisar a fatura antes do envio. Clique em Enviar quando tiver concluído.
Se você for fornecedor em Singapura, certifique-se de que conclui a configuração do perfil GST em sua conta do SAP Business Network (etapa obrigatória).
