Ta pozycja zakresu została przetłumaczona maszynowo. SAP nie daje gwarancji poprawności lub kompletności tłumaczenia maszynowego. Możesz znaleźć oryginalną treść przełączając się na język angielski za pomocą przełącznika języków.
Jak przesłać fakturę do SATS z podatkiem na poziomie nagłówka?
Na ekranie tworzenia faktury dostępne są 2 opcje.
W przypadku etapów tworzenia faktury sprawdź
Możesz wybrać, czy chcesz użyć podatku na poziomie nagłówka, czy podatku na poziomie pozycji
- Podatek na poziomie nagłówka: wybierz podatek na poziomie nagłówka, jeśli chcesz dodać kategorie podatku na poziomie nagłówka faktury. Po przełączeniu z podatku na poziomie pozycji na podatek na poziomie nagłówka informacje podatkowe na poziomie pozycji są propagowane do sekcji podatku w nagłówku faktury.
- Jeśli wybierzesz tę opcję i nie widzisz dodatkowego pola wprowadzania dla kategorii podatkowej, kliknij przycisk Dodaj do nagłówka i wybierz Podatek
- Wybierz kategorię podatkową, wybierz podatek z listy rozwijalnej.
- W przypadku wybrania 0% PTU z kategorii typ GST będzie obowiązkowy
- Kliknij opcję Aktualizuj w górnej lub dolnej części strony, aby zaktualizować pola obliczane w przypadku dodania lub modyfikacji pól kwoty lub stawki.
- W razie potrzeby wprowadź lub zmodyfikuj informacje pozycji dla faktury.
- Po wykonaniu tych kroków kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć fakturę przed jej przesłaniem. Po zakończeniu kliknij przycisk Prześlij.
-
Podatek na poziomie wiersza: wybierz podatek na poziomie wiersza, jeśli chcesz wprowadzić informacje podatkowe specyficzne dla pozycji. Po przełączeniu z podatku na poziomie nagłówka na podatek na poziomie pozycji wszelkie dodania lub zmiany wprowadzone w pozycjach podatku na poziomie nagłówka zostaną utracone.
-
W sekcji Pozycje dostawca musi być zobowiązany do wybrania podatku z listy rozwijalnej
-
Wybierz kategorię podatkową i kliknij Dodaj do uwzględnionych pozycji
-
Jeśli wybierzesz 8% lub 9% GST, musisz ustawić Numer faktury fiskalnej jako pole obowiązkowe.
-
Jeśli wybierzesz 0% GST, typ GST będzie obowiązkowy
- Kliknij opcję Aktualizuj w górnej lub dolnej części strony, aby zaktualizować pola obliczane w przypadku dodania lub modyfikacji pól kwoty lub stawki.
- W razie potrzeby wprowadź lub zmodyfikuj informacje pozycji dla faktury.
- Po wykonaniu tych kroków kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć fakturę przed jej przesłaniem. Po zakończeniu kliknij przycisk Prześlij.
Jeśli jesteś dostawcą w Singapurze, upewnij się, że ukończono konfigurację profilu GST na koncie SAP Business Network (krok obowiązkowy).
