Ta pozycja zakresu została przetłumaczona maszynowo. SAP nie daje gwarancji poprawności lub kompletności tłumaczenia maszynowego. Możesz znaleźć oryginalną treść przełączając się na język angielski za pomocą przełącznika języków.
Jak wysłać fakturę do SATS (zamówienie usługi)?
- Zaloguj się na swoje konto i przejdź do karty Obszar roboczy u góry strony.
- Wybierz odpowiedni kafelek (np. Zamówienia do zafakturowania).
- Kliknij numer zlecenia serwisowego, aby je otworzyć.
- U góry zamówienia wybierz opcje Utwórz fakturę > Faktura standardowa. Nie będzie można kliknąć opcji Utwórz fakturę, jeśli nie ma zatwierdzenia karty usług z SATS.
- Na stronie Tworzenie faktury wprowadź numer faktury, datę faktury (data faktury nie może być antydatowana o więcej niż 12 dni) oraz inne informacje na poziomie nagłówka dotyczące faktury w obszarze Podsumowanie . W razie potrzeby możesz również wprowadzić podatki na poziomie nagłówka, wysyłkę, obsługę specjalną i rabaty (opcjonalnie).
- Dla dostawcy w Singapurze: wprowadź numer faktury fiskalnej (numer faktury fiskalnej musi być taki sam jak numer faktury). Twój identyfikator GST dostawcy powinien zostać automatycznie pobrany z Twojego konta.
- Dla dostawcy z Malezji: wprowadź unikalny identyfikator dokumentu (UUID) (UUID musi być taki sam jak numer faktury). Twój identyfikator podatkowy dostawcy SST powinien zostać automatycznie pobrany z Twojego konta.
- Jeśli ZZ zawiera podatek, podatek na fakturze powinien zostać wypełniony automatycznie. Dostawca jest jednak zobowiązany do sprawdzenia, czy podatek został poprawnie wypełniony.
Jeśli zamówienie nie zawiera podatku, dostawca musi wybrać podatek z listy rozwijalnej: wybierz opcję Kategoria podatku, wybierz podatek z listy rozwijanej i kliknij przycisk Dodaj do uwzględnionych pozycji 
- Jeśli wybierzesz 8% lub 9% GST, musisz ustawić Numer faktury fiskalnej jako pole obowiązkowe.
- Jeśli wybierzesz 0% GST, typ GST będzie obowiązkowy
- Kliknij Aktualizuj na górze lub na dole strony w celu aktualizacji dowolnych obliczanych pól, jeśli dodajesz lub modyfikujesz pola kwoty lub stawki.
- W razie potrzeby wprowadź lub zmodyfikuj informacje pozycji dla faktury.
- Po wykonaniu tych kroków kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć fakturę przed jej przesłaniem. Po zakończeniu kliknij przycisk Prześlij.
Jeśli jesteś dostawcą w Singapurze, upewnij się, że ukończono konfigurację profilu GST na koncie SAP Business Network (krok obowiązkowy).
W przypadku dostawcy zagranicznego pole Kurs wymiany podatku będzie wyświetlane podczas tworzenia faktury na potrzeby tworzenia zamówienia usługi.
