Ta pozycja zakresu została przetłumaczona maszynowo. SAP nie daje gwarancji poprawności lub kompletności tłumaczenia maszynowego. Możesz znaleźć oryginalną treść przełączając się na język angielski za pomocą przełącznika języków.
Jak wysłać fakturę do SATS (bez zamówienia)?
- Zaloguj się na swoje konto w https://supplier.ariba.com
- W górnej części ekranu wybierz opcje Utwórz > Faktura bez zamówienia.
- Wybierz SATS Ltd jako klienta i Typ faktury jako fakturę standardową i kliknij Dalej
- W sekcji Podsumowanie wprowadź numer faktury (Maksymalna długość: 16, Uwzględnij wielkie litery, tylko cyfry)
Wybierz datę faktury (data faktury nie może być antydatowana o więcej niż 12 dni)
Wybierz opcję Adres adresu odbiorcy faktury.
- (Opcjonalnie) Pole Nr referencyjny jest dostępne dla WIAM PO# lub numeru umowy
- W sekcji Dodatkowe pola wybierz Adres klienta z listy rozwijanej. Wprowadź prawidłowy adres e-mail osoby do kontaktów z SATS (adres e-mail osoby weryfikującej BU)
- W sekcji Dodatkowe pola specyficzne dla Singapuru, jeśli jesteś dostawcą w Singapurze. Wprowadź numer faktury VAT (musi być taki sam jak numer faktury z kroku 4)
- Dla dostawcy z Malezji wprowadź unikalny identyfikator dokumentu (UUID) (UUID musi być taki sam jak numer faktury z kroku nr 4).
- W sekcji Pozycje dostawca musi wybrać podatek z listy rozwijanej
- Kliknij Dodaj > Dodaj materiał, wprowadź numer pozycji (Nr), Opis, Ilość, Jednostka miary (Jednostka), Cena jednostkowa.
- Wybierz kategorię podatkową i kliknij Dodaj do uwzględnionych pozycji
- Jeśli wybierzesz 8% lub 9% GST, musisz ustawić Numer faktury fiskalnej jako pole obowiązkowe.
- Jeśli wybierzesz 0% GST, typ GST będzie obowiązkowy
- Dołącz zeskanowaną kopię fizycznego dokumentu fakturowania.
Kliknij opcje Dodaj do nagłówka > Załącznik
W sekcji Załącznik wybierz plik faktury i kliknij Dodaj załącznik
- Kliknij opcję Aktualizuj w górnej lub dolnej części strony, aby zaktualizować pola obliczane w przypadku dodania lub modyfikacji pól kwoty lub stawki.
- W razie potrzeby wprowadź lub zmodyfikuj informacje pozycji dla faktury.
- Po wykonaniu tych kroków kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć fakturę przed jej przesłaniem. Po zakończeniu kliknij przycisk Prześlij.
Jeśli jesteś dostawcą w Singapurze, upewnij się, że ukończono konfigurację profilu GST na koncie SAP Business Network (krok obowiązkowy).
