Ta pozycja zakresu została przetłumaczona maszynowo. SAP nie daje gwarancji poprawności lub kompletności tłumaczenia maszynowego. Możesz znaleźć oryginalną treść przełączając się na język angielski za pomocą przełącznika języków.
Jak wysłać fakturę do SATS (zamówienie standardowe)?
- Zaloguj się na swoje konto i przejdź do karty Obszar roboczy u góry strony.
- Wybierz odpowiedni kafelek (np. Zamówienia do zafakturowania).
- Kliknij numer zamówienia, aby je otworzyć.
- U góry zamówienia wybierz opcje Utwórz fakturę > Faktura standardowa. Nie będzie można kliknąć opcji Utwórz fakturę, jeśli nie ma przyjęcia materiałów (GR) z SATS.
- Na stronie Tworzenie faktury wprowadź numer faktury, datę faktury (data faktury nie może być antydatowana o więcej niż 12 dni) oraz inne informacje na poziomie nagłówka dotyczące faktury w obszarze Zestawienie. W razie potrzeby możesz również wprowadzić podatki na poziomie nagłówka, wysyłkę, obsługę specjalną i rabaty (opcjonalnie).
- Dla dostawcy w Singapurze: wprowadź numer faktury fiskalnej (numer faktury fiskalnej musi być taki sam jak numer faktury). Identyfikator PTU dostawcy powinien być automatycznie pobierany z Twojego konta.
- Dla dostawcy z Malezji: wprowadź unikalny identyfikator dokumentu (UUID) (UUID musi być taki sam jak numer faktury). Twój identyfikator podatkowy dostawcy SST powinien być automatycznie wyprowadzany z Twojego konta.
8. Kliknij Aktualizuj na górze lub na dole strony w celu aktualizacji dowolnych obliczanych pól, jeśli dodajesz lub modyfikujesz pola kwoty lub stawki. Nie można zmienić podatku GST. Podatek GST można edytować, ale musi być zgodny z podatkiem domyślnym, jeśli występuje na zamówieniu zakupu.
9. W razie potrzeby wprowadź lub zmodyfikuj informacje pozycji dla faktury.
10. Po wykonaniu tych kroków kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć fakturę przed jej przesłaniem. Po zakończeniu kliknij przycisk Prześlij.
Jeśli jesteś dostawcą w Singapurze, upewnij się, że ukończono konfigurację profilu GST na koncie SAP Business Network (krok obowiązkowy).
