For enkelthets skyld er dette innholdselementet er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Hvordan sender jeg faktura til SATS med avgift på overskriftsnivå?
Det finnes 2 alternativer på skjermbildet "Fakturaoppretting".
Kontroller for fakturaopprettingstrinn
Du kan velge om du vil bruke avgift på overskriftsnivå eller avgift på linjenivå
- Avgifter på overskriftsnivå: Velg avgifter på overskriftsnivå hvis du vil legge til avgiftskategorier på fakturatoppnivå. Når du bytter fra avgift på linjenivå til skatt på overskriftsnivå, propageres avgiftsinformasjonen på linjenivå til avgiftsdelen i fakturaoverskriften.
- Hvis du velger dette alternativet og ikke ser et ekstra inndatafelt for avgiftskategori, klikker du på knappen Legg til i overskrift og velger Avgift
- Velg Avgiftskategori, velg avgift fra rullegardinlisten.
- Hvis 0 % GST er valgt fra kategorien, vil GST-type være obligatorisk
- Klikk på Oppdater øverst eller nederst på siden for å oppdatere eventuelle beregnede felt hvis du legger til eller endrer felt for beløp eller sats.
- Oppgi eller endre posisjonsinformasjon for fakturaen hvis det er nødvendig.
- Når du har fullført disse trinnene, klikker du på Neste for å kontrollere fakturaen før du sender den. Klikk på Send når du er ferdig.
-
Skatt på posisjonsnivå: Velg Avgift på linjenivå hvis du vil angi posisjonsspesifikk avgiftsinformasjon. Når du bytter fra avgift på overskriftsnivå til avgift på linjenivå, mister du eventuelle tillegg eller endringer du har gjort i avgiftslinjer på overskriftsnivå.
-
Leverandøren må velge avgift fra rullegardinlisten under delen Posisjoner
-
Velg avgiftskategori og klikk Legg til i inkluderte linjer
-
Hvis du velger 8 % eller 9 % GST, må du sette avgiftsfakturanummer som obligatorisk felt.
-
Hvis du velger 0% GST, vil GST-type være obligatorisk
- Klikk på Oppdater øverst eller nederst på siden for å oppdatere eventuelle beregnede felt hvis du legger til eller endrer felt for beløp eller sats.
- Oppgi eller endre posisjonsinformasjon for fakturaen hvis det er nødvendig.
- Når du har fullført disse trinnene, klikker du på Neste for å kontrollere fakturaen før du sender den. Klikk på Send når du er ferdig.
Hvis du er leverandør i Singapore, må du sørge for at du fullfører konfigurasjonen av GST-profilen i SAP Business Network-kontoen (obligatorisk trinn).
